目錄

第一部分 部門(mén)概況 3

一,、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 11

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 12

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明 12

二,、 收入決算情況說(shuō)明 12

三、 支出決算情況說(shuō)明 13

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 14

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 14

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 17

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 18

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 20

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 20

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 20

第三部分 名詞解釋 26

第四部分 附件 30

附件1 30

附件2 37

第五部分 附表 44

一,、收入支出決算總表 44

二、收入決算表 44

三,、支出決算表 44

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 44

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 44

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 44

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 44

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 44

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 44

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 44

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 44

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 44

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 44

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能

市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作的職能部門(mén),主要職能有:

1.貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)方針,、政策;調(diào)查研究我市統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作情況,制定全市統(tǒng)戰(zhàn)工作有關(guān)政策性措施;向市委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)情況,提出意見(jiàn)和建議;檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面的關(guān)系。

2.負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無(wú)黨派代表人士,及時(shí)通報(bào)情況,反映他們的意見(jiàn)和建議;研究,、貫徹中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策;為市委同民主黨派和無(wú)黨派代表人士進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作;受市委委托,向民主黨派,、無(wú)黨派人士通報(bào)中央、省委和市委的有關(guān)精神和工作情況;支持,、幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè),。

3.負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族和宗教工作重大方針,、政策的貫徹執(zhí)行;聯(lián)系民族宗教界代表人士;協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作;協(xié)調(diào)和配合有關(guān)部門(mén)處理涉及民族,、宗教方面的重大問(wèn)題,。

4.負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系香港、澳門(mén)和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士;協(xié)助做好臺(tái)胞,、臺(tái)屬的有關(guān)工作,。

5.負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排;會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好黨外代表人士的培養(yǎng)、考察,、選拔,、推薦和實(shí)職安排;做好黨外代表人士后備隊(duì)伍的建設(shè)工作;做好統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)“三支隊(duì)伍”的培訓(xùn)工作。

6.受市委委托,領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組,、指導(dǎo)市工商聯(lián)工作;協(xié)助民主黨派市委,、市工商聯(lián)做好干部管理工作;指導(dǎo)有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體和人民團(tuán)體的統(tǒng)戰(zhàn)工作;指導(dǎo)縣(區(qū))黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作,協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門(mén)的統(tǒng)戰(zhàn)工作,協(xié)助管理縣(區(qū))委統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)。

7.調(diào)查研究并反映非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士情況,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議;團(tuán)結(jié),、服務(wù),、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士,積極開(kāi)展思想政治工作,。

8.調(diào)查研究黨外知識(shí)分子情況和新的社會(huì)階層人士工作,反映意見(jiàn),協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子代表人士,。

9.完成市委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)交辦的其他工作。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.圍繞主題教育,強(qiáng)化教育引領(lǐng),共同思想政治基礎(chǔ)不斷夯實(shí),。堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),把牢正確方向。組織統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各界人士集中學(xué)習(xí)座談6次,深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,、習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作的重要思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央,、省委決策部署和市委工作安排,把思想認(rèn)識(shí)、智慧力量,、工作行動(dòng)統(tǒng)一起來(lái),確保全市統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)始終與黨委同心同向同行,。深化主題活動(dòng),強(qiáng)化教育引領(lǐng)。引導(dǎo)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)廣泛開(kāi)展“不忘合作初心,繼續(xù)攜手前進(jìn)”“七十載同心·新時(shí)代筑夢(mèng)”“同心筑夢(mèng)·攜手前行”“增強(qiáng)發(fā)展信心·增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感——爭(zhēng)做雅安綠色發(fā)展踐行者”“凝聚新力量·筑夢(mèng)新時(shí)代”“升國(guó)旗,、唱紅歌”等主題活動(dòng),進(jìn)一步凝聚政治共識(shí),、發(fā)展共識(shí)、和諧共識(shí),。突出成就宣傳,深化思想引領(lǐng),。高舉愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義旗幟,舉辦雅安市統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年座談會(huì),、“我和我的祖國(guó)”主題文藝匯演,組織開(kāi)展“七十載同心·新時(shí)代筑夢(mèng)”主題文章和微視頻征集,、“同心筑夢(mèng)·攜手前行”等主題宣傳教育活動(dòng),激發(fā)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)愛(ài)國(guó)熱情。

2.圍繞服務(wù)中心,主動(dòng)對(duì)標(biāo)高位,統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的貢獻(xiàn)率不斷增強(qiáng),。全力服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,。創(chuàng)新開(kāi)展“百人聯(lián)百企”活動(dòng),組織全市統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)103名干部聯(lián)系103家民營(yíng)企業(yè),通過(guò)實(shí)地調(diào)研、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào),、召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議等形式,協(xié)調(diào)解決了名山區(qū)豐豐茶葉項(xiàng)目立項(xiàng),、滎經(jīng)華盛冶金選址施工,、天全華聯(lián)兔業(yè)土地流轉(zhuǎn)等困難問(wèn)題68個(gè)。聯(lián)合市工商聯(lián),針對(duì)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展中的難點(diǎn),、痛點(diǎn)問(wèn)題,圍繞減稅讓利相關(guān)政策和具體操作,、電力服務(wù)和如何享受市場(chǎng)化用電優(yōu)惠政策、金融產(chǎn)品類(lèi)型和融資條件等內(nèi)容,舉辦了民營(yíng)企業(yè)暨新的社會(huì)階層代表人士培訓(xùn)班,原計(jì)劃50人的培訓(xùn)班,報(bào)名參加的達(dá)80余人,受到一致好評(píng),。搭建“五個(gè)平臺(tái)”聚力招商引資,。依托異地商會(huì)平臺(tái)、民主黨派資源平臺(tái),、工商聯(lián)資源平臺(tái),、臺(tái)僑資源平臺(tái)、縣(區(qū))統(tǒng)戰(zhàn)成員資源平臺(tái),全方位開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)招商引資活動(dòng),。通過(guò)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)牽線(xiàn)協(xié)調(diào),促成22個(gè)項(xiàng)目成功簽約,涉及招商引資項(xiàng)目金額達(dá)254.1億元,。拉薩、杭州雅安異地商會(huì)籌建工作順利推進(jìn),成功承辦市委,、市政府在拉薩召開(kāi)的雅安籍企業(yè)家代表座談會(huì),。全力促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興。引導(dǎo)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)持續(xù)開(kāi)展“攜手同心促脫貧”活動(dòng),引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)深入開(kāi)展“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”和鄉(xiāng)村振興工作,共有309家企業(yè)與317個(gè)村結(jié)成幫扶對(duì)子,。全市民營(yíng)企業(yè)累計(jì)在產(chǎn)業(yè)幫扶方面投入資金6555萬(wàn)元,、幫扶人數(shù)16947人,就業(yè)幫扶投入資金2379余萬(wàn)元。在省僑辦的支持下,爭(zhēng)取僑捐資金支持蘆山縣寶盛鄉(xiāng)中壩村改水改廁和垃圾處置項(xiàng)目,。支持中壩村10萬(wàn)元用于發(fā)展生豬代養(yǎng)項(xiàng)目,。

3.圍繞凝心聚力,堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧,各項(xiàng)職能工作不斷務(wù)實(shí)推進(jìn)。充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組作用,構(gòu)建大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局,。組織召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,明確,、完善領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位工作職責(zé)和相關(guān)制度,推動(dòng)省市關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展政策措施、宗教工作“三無(wú)”等問(wèn)題解決,。堅(jiān)持以協(xié)商民主為重點(diǎn),抓好民主黨派工作,。圍繞政府工作報(bào)告、市委中心工作等組織建言獻(xiàn)策活動(dòng),牽頭召開(kāi)政黨協(xié)商活動(dòng)6次,。通過(guò)政黨協(xié)商會(huì),、建言獻(xiàn)策會(huì)、聯(lián)組討論會(huì),、民主黨派建言“直通車(chē)”等平臺(tái),圍繞綠色產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、茶產(chǎn)業(yè),、大數(shù)據(jù)發(fā)展等共提出意見(jiàn)建議100余篇(條),。引導(dǎo)、鼓勵(lì)和支持民主黨派積極投身經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、脫貧攻堅(jiān)等主戰(zhàn)場(chǎng),進(jìn)一步提高參政議政質(zhì)量水平,。堅(jiān)持以組織建設(shè)為抓手,做好黨外干部隊(duì)伍建設(shè)和新階工作,。深入推進(jìn)“2151強(qiáng)基工程”,分類(lèi)分級(jí)建立完善民主黨派、黨外干部,、黨外知識(shí)分子,、新的社會(huì)階層人士等數(shù)據(jù)庫(kù),推薦黨外后備干部60名,為黨外干部的政治安排提供人才支撐,截至目前,有3名黨外干部擔(dān)任市級(jí)政府部門(mén)正職。分類(lèi)建立400余人的新的社會(huì)階層代表人士信息庫(kù),積極開(kāi)展建言獻(xiàn)策25條;修訂完善《新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作聯(lián)席會(huì)議制度》;以“同心”志愿服務(wù)團(tuán)為載體,開(kāi)展法律援助200余人次,。堅(jiān)持以增強(qiáng)中華民族共同體意識(shí)為根本,著力營(yíng)造民族和諧氛圍,。深入開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建,指導(dǎo)天全縣中醫(yī)院爭(zhēng)創(chuàng)并獲得全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體稱(chēng)號(hào)。加強(qiáng)少數(shù)民族發(fā)展資金管理,爭(zhēng)取省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金895萬(wàn)元,承辦國(guó)家民委等六部委推廣低氟邊銷(xiāo)茶暨“健康飲茶”試點(diǎn)調(diào)研工作會(huì)議,助推少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范化解,做好民族地區(qū)禁毒防艾,、食品安全等工作。以微電影,、趣味問(wèn)答,、知識(shí)競(jìng)賽等豐富多彩的形式,提高民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳教育效果。堅(jiān)持以中央,、省委宗教工作督查反饋問(wèn)題整改為契機(jī),不斷提高宗教依法治理水平,。市委常委會(huì)專(zhuān)題聽(tīng)取宗教工作反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況,將整改工作納入對(duì)各縣(區(qū))黨委和市級(jí)部門(mén)年度目標(biāo)考核內(nèi)容,做到“六個(gè)納入”。召開(kāi)了市委宗教工作領(lǐng)導(dǎo)小組(擴(kuò)大)會(huì)議,及時(shí)傳達(dá)貫徹落實(shí)省委宗教工作領(lǐng)導(dǎo)小組(擴(kuò)大)會(huì)議精神,印發(fā)了《雅安市2019年度宗教工作要點(diǎn)》和《中央,、省委宗教工作反饋問(wèn)題整改方案》,。市委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)王冬林多次深入宗教活動(dòng)場(chǎng)所檢查,多次召開(kāi)會(huì)議研究措施,推進(jìn)整改工作落實(shí),。市委巡察組將宗教工作反饋問(wèn)題整改工作納入了巡察范圍等,做到“六個(gè)納入”,。對(duì)市級(jí)27個(gè)單位開(kāi)展了巡察。由市委統(tǒng)戰(zhàn)部牽頭,會(huì)同宣傳,、公安,、民政、國(guó)安等部門(mén)對(duì)縣(區(qū))整改落實(shí)情況進(jìn)行了督促檢查;加強(qiáng)對(duì)宗教場(chǎng)所消防安全,、食品安全和大型活動(dòng),、重點(diǎn)場(chǎng)所管理管控,推進(jìn)宗教工作依法治理;開(kāi)展“宗教政策法規(guī)學(xué)習(xí)月”活動(dòng)。通過(guò)印發(fā)宣傳資料,、組織知識(shí)測(cè)試等形式,擴(kuò)大宗教法律法規(guī)培訓(xùn)宣傳普及面,。堅(jiān)持以深化交流交往為目的,扎實(shí)推進(jìn)僑臺(tái)和港澳工作。持續(xù)開(kāi)展對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)交流,、文化交往等各項(xiàng)工作,借力省僑辦,、省僑商協(xié)會(huì)、“?？茣?huì)”等優(yōu)勢(shì)平臺(tái),促成“僑資企業(yè)雅安行活動(dòng)”,成功舉辦“僑資企業(yè)來(lái)雅項(xiàng)目推介會(huì)”,促成正大集團(tuán)與名山區(qū)簽訂總投資額達(dá)16.6億元的50萬(wàn)生豬科學(xué)養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目,。借力“中華川菜·世界品味”等活動(dòng),積極向海外宣傳推介雅安特色產(chǎn)品和文化,共組織赴臺(tái)交流5個(gè)團(tuán)組29人次,做好來(lái)雅交往的臺(tái)灣團(tuán)組2個(gè)29人次的服務(wù)工作。協(xié)調(diào)到位雨城區(qū)共和片區(qū)新村建設(shè)僑捐資金1000萬(wàn)元,。爭(zhēng)取到臺(tái)灣慈濟(jì)慈善基金會(huì),、臺(tái)灣頂新集團(tuán)基金會(huì)捐贈(zèng)資金480余萬(wàn)元用于我市社會(huì)公益事業(yè),。積極為臺(tái)胞臺(tái)屬、歸僑僑眷(屬)服務(wù),幫助辦實(shí)事,、解難事9起,走訪看望臺(tái)資企業(yè)4家和相關(guān)人員140余戶(hù),。積極參與“相聚國(guó)旗下”川港青少年交流活動(dòng)。圓滿(mǎn)完成四川省教育研修交流團(tuán)組織,、協(xié)調(diào)等相關(guān)工作,組織雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)校教師團(tuán)組赴香港開(kāi)展了為期一周的學(xué)習(xí),、交流和考察活動(dòng)。圓滿(mǎn)完成10余次外事接待任務(wù),與波蘭扎莫希奇市,、尼泊爾高拉希市等城市締結(jié)國(guó)際友好城市,。邀請(qǐng)到6個(gè)涉外團(tuán)組到雅安開(kāi)展大熊貓科學(xué)發(fā)現(xiàn)150周年紀(jì)念活動(dòng)及文化經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。

4.圍繞自身建設(shè),著力打牢基礎(chǔ),統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)整體形象不斷提升,。以“不忘初心,、牢記使命”主題教育為主線(xiàn)不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。按照市委統(tǒng)一部署,扎實(shí),、務(wù)實(shí)開(kāi)展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,共開(kāi)展調(diào)查研究30余人次、檢視問(wèn)題80個(gè),、形成調(diào)研成果8篇,形成整改措施80余條,已完成整改70余個(gè),其中推動(dòng)解決群眾反映強(qiáng)烈的問(wèn)題8個(gè),形成相關(guān)系列制度,推動(dòng)主題教育取得實(shí)效,。成立機(jī)關(guān)黨委,充實(shí)完善機(jī)關(guān)黨支部,新成立退休黨支部,不斷提升機(jī)關(guān)黨建工作水平。開(kāi)展理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)13次,自覺(jué)用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦,樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”,、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、做到“兩個(gè)維護(hù)”。以基層統(tǒng)戰(zhàn)工作創(chuàng)新為契機(jī)不斷提升統(tǒng)戰(zhàn)工作水平,。落實(shí)“基層統(tǒng)戰(zhàn)工作創(chuàng)新年”要求,繼續(xù)在全市范圍內(nèi)推進(jìn)提升基層統(tǒng)戰(zhàn)工作創(chuàng)新,新申報(bào)石棉縣紅軍強(qiáng)渡大渡河紀(jì)念館為“四川統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)中國(guó)特色社會(huì)主義教育基地”,指導(dǎo),、督促各縣(區(qū))提升打造創(chuàng)新實(shí)踐點(diǎn)位23個(gè),有12個(gè)縣(區(qū))先后在省委統(tǒng)戰(zhàn)部基層統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)上交流發(fā)言。積極開(kāi)展理論創(chuàng)新,、實(shí)踐創(chuàng)新,。召開(kāi)基層統(tǒng)戰(zhàn)工作創(chuàng)新實(shí)踐現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。以占領(lǐng)統(tǒng)戰(zhàn)輿論陣地為目標(biāo)不斷推進(jìn)統(tǒng)戰(zhàn)宣傳文化工作,。督促指導(dǎo)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各單位開(kāi)通微信等新媒體賬號(hào)并積極融入“同心四川”大宣傳文化工作格局,在統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)搭建起市,、縣(區(qū))全覆蓋的新媒體平臺(tái),借力主流媒體著力講好統(tǒng)戰(zhàn)故事。截至目前,全市統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)在中央,、省市主流媒體的上稿量達(dá)500余篇(條),。以健全的制度約束和經(jīng)常化的教育為抓手不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。規(guī)范機(jī)關(guān)內(nèi)部運(yùn)行管理,修訂機(jī)關(guān)財(cái)務(wù),、資產(chǎn)管理等內(nèi)部制度,嚴(yán)格落實(shí)新提拔和新調(diào)入人員任職談話(huà)、廉政談話(huà)等相關(guān)制度,自覺(jué)接受派駐紀(jì)檢監(jiān)察組監(jiān)督,配合完成市委常規(guī)巡察工作,。結(jié)合蒲波案“三項(xiàng)整治”及回頭看,積極開(kāi)展警示教育,發(fā)放《黨風(fēng)廉政建設(shè)舉報(bào)書(shū)》主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督,。以落實(shí)機(jī)構(gòu)改革任務(wù)為重點(diǎn)不斷加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。按時(shí)完成機(jī)構(gòu)改革工作,健全完善市,、縣(區(qū))統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作機(jī)構(gòu),配齊配強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和工作力量,理順內(nèi)部管理職能職責(zé),加強(qiáng)民族,、宗教等領(lǐng)域工作管理服務(wù)和執(zhí)法力量建設(shè)。市委統(tǒng)戰(zhàn)部推薦提拔縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部2名,、科級(jí)干部4名,開(kāi)展職級(jí)晉升工作,干部隊(duì)伍活力不斷增強(qiáng),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市委統(tǒng)戰(zhàn)部下屬二級(jí)單位2個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.四川省雅安市歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)

2.四川省雅安市統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)和民族宗教服務(wù)中心

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)1411.24萬(wàn)元,與2018年相比收入增加992.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)237.04%。2019年度支出總計(jì)1005.28萬(wàn)元,與2018年相比支出增加650.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)183.27%,。主要變動(dòng)原因是2019年機(jī)構(gòu)改革后市民族宗教事務(wù)局,、市臺(tái)僑辦合入統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)管理,人員工資津貼、年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi),、年度績(jī)效考核,、單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn),、住房公積金等收入支出增加,。

2019年度收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二,、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)1108.98萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1108.98萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;

事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%,。

2019年度收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)1005.28萬(wàn)元,其中:基本支出564.67萬(wàn)元,占56.17%;項(xiàng)目支出440.61萬(wàn)元,占43.83%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

2019年度支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)1411.24萬(wàn)元,與2018年相比收入增加992.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)237.04%。2019年度支出總計(jì)1005.28萬(wàn)元,與2018年相比支出增加650.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)183.27%,。主要變動(dòng)原因是2019年機(jī)構(gòu)改革后市民族宗教事務(wù)局,、市臺(tái)僑辦合入統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)管理,人員工資津貼、年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi),、年度績(jī)效考核,、單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn),、住房公積金等收入支出增加,。

2019年度財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1005.28萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加650.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)183.27%。主要變動(dòng)原因是2019年機(jī)構(gòu)改革后市民族宗教事務(wù)局、市臺(tái)僑辦合入統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)管理,人員工資津貼,、年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi),、年度績(jī)效考核、單位養(yǎng)老保險(xiǎn),、醫(yī)療保險(xiǎn),、住房公積金等支出增加。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1005.28萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出852.05萬(wàn)元,占84.76%;教育支出(類(lèi))0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出77.89萬(wàn)元,占7.75%;衛(wèi)生健康支出36.81萬(wàn)元,占3.66%;住房保障支出38.53萬(wàn)元,占3.83%,。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1005.28萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為2.47萬(wàn)元;完成預(yù)算16.47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未實(shí)施完畢。

2.一般公共服務(wù)(類(lèi))民族事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為55.81萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平;一般公共服務(wù)(類(lèi))民族事務(wù)(款)其他民族事務(wù)支出(項(xiàng)): 決算為329.99萬(wàn)元,完成預(yù)算68.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未實(shí)施完畢,。

3.一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 決算為355.63萬(wàn)元;完成預(yù)算78.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末預(yù)撥績(jī)效獎(jiǎng)金項(xiàng)目未實(shí)施,。

4.一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 決算為60.26萬(wàn)元;完成預(yù)算51.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未實(shí)施完畢。

5.一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項(xiàng)): 決算為47.89萬(wàn)元,。完成預(yù)算53.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未實(shí)施完畢,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為26.31萬(wàn)元;完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為51.58萬(wàn)元,。完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為34.58萬(wàn)元;完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為2.23萬(wàn)元,。完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為38.53萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出564.67萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)486.08萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)78.59萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.85萬(wàn)元,完成預(yù)算34.13%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響,各級(jí)公務(wù)活動(dòng)、調(diào)研等相對(duì)減少,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.85萬(wàn)元,占61.78%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬(wàn)元,占38.22%,。具體情況如下:

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%,。本年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)(境)事務(wù)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.85萬(wàn)元,完成預(yù)算35.93%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少0.08萬(wàn)元,下降1.62%,。主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)制度。

其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,金額0元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.85萬(wàn)元。主要用于統(tǒng)戰(zhàn),、民族,、僑臺(tái)事務(wù)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元,完成預(yù)算31.58%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.36%,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后市民族宗教事務(wù)局、市臺(tái)僑辦合入統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)管理,。其中:

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3萬(wàn)元,主要用于統(tǒng)戰(zhàn),、民族宗教、臺(tái)僑執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次,307人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出3萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待縣區(qū)統(tǒng)戰(zhàn),、民族宗教、臺(tái)僑,、民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)來(lái)雅匯報(bào)工作9次48人4080元;接待省委統(tǒng)戰(zhàn)部,、省民宗委來(lái)雅檢查調(diào)研5次30人3600元;接待異地商會(huì)來(lái)雅投資4次60人5400元;接待西藏、三州來(lái)雅考察藏茶企業(yè)4次129人13320元;接待國(guó)家部委來(lái)雅考察藏茶企業(yè)1次40人3600元,。

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,本年度本部門(mén)無(wú)外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,市委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.59萬(wàn)元,比2018年增加31.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)66.08%,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后市民族宗教事務(wù)局、市臺(tái)僑辦合入統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)管理,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2019年,市委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。本年度本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出,未涉及相關(guān)采購(gòu)事項(xiàng),。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,市委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車(chē)輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)1輛,、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)(市委統(tǒng)戰(zhàn)部)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目(市級(jí)民族工作專(zhuān)項(xiàng)資金)開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,根據(jù)工作職責(zé)和市委重點(diǎn)工作安排,我部制定了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃,在制定部門(mén)績(jī)效目標(biāo)方面做到了要素完整、細(xì)化量化,具體到了項(xiàng)目的數(shù)量,、質(zhì)量,、事效及效益等指標(biāo),年終所有項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。我部嚴(yán)格預(yù)算管理,科學(xué)編制部門(mén)預(yù)算,不斷加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化,做好預(yù)算編制前的準(zhǔn)備工作,盡量準(zhǔn)確測(cè)算所需資金,合理安排資金,。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督。通過(guò)加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理制度,建立經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批制度,健全財(cái)物管理制度,不斷提高資金使用效益,。2019年我部沒(méi)有違規(guī)記錄,。部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分為91分。本部門(mén)還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,市委統(tǒng)戰(zhàn)部(市民宗局)按照項(xiàng)目建設(shè)資金要求設(shè)定績(jī)效目標(biāo),各級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)(民宗)等部門(mén)切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管,項(xiàng)目完成任務(wù)量,、完成質(zhì)量,、預(yù)算執(zhí)行、完成進(jìn)度均符合有關(guān)要求,項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度比較順利,項(xiàng)目績(jī)效綜合自評(píng)得分92分,。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門(mén)在2019年度部門(mén)決算中反映“市級(jí)民族工作專(zhuān)項(xiàng)資金”等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

(1)市級(jí)民族工作專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)350萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為350萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,改善民族地區(qū)各族群眾生產(chǎn)生活條件,保障我市少數(shù)民族地區(qū)貧困大學(xué)生“圓夢(mèng)工程”順利實(shí)施,促進(jìn)全市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳教育、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作開(kāi)展,有效保障全市民族宗教工作依法管理,。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:一是項(xiàng)目資源庫(kù)建設(shè)和項(xiàng)目管理工作力度不夠,項(xiàng)目資源庫(kù)建設(shè)工作還需進(jìn)一步加強(qiáng),項(xiàng)目規(guī)劃工作質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高;二是項(xiàng)目管理相關(guān)制度和檔案材料需進(jìn)一步完善;三是部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度存在滯后問(wèn)題;四是實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤檢查工作也需要進(jìn)一步加強(qiáng),。下一步改進(jìn)措施:市委統(tǒng)戰(zhàn)部(市民宗局)作為項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管責(zé)任主體,將嚴(yán)格按照相關(guān)要求,強(qiáng)化財(cái)政資金管理使用監(jiān)管責(zé)任的落實(shí),切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程的監(jiān)管,督促項(xiàng)目實(shí)施單位科學(xué)規(guī)劃、規(guī)范管理,確保財(cái)政資金使用“規(guī)范,、安全和高效”,如期實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo),。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件(附件1),。

本部門(mén)自行組織對(duì)市級(jí)民族工作專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),《市級(jí)民族工作專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件(附件2),。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。一般公共服務(wù)(類(lèi))民族事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。一般公共服務(wù)(類(lèi))民族事務(wù)(款)其他民族事務(wù)支出(項(xiàng))是反映除項(xiàng)目以外其他用于民族事務(wù)方面的支出。

一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項(xiàng))指反映項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)的事務(wù)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出,。社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

11.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))指反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))指反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

12.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

15.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

16.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

(報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位)

一,、部門(mén)(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

統(tǒng)戰(zhàn)部為市委領(lǐng)導(dǎo)下的黨委部門(mén),有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),屬一級(jí)預(yù)算單位,有10個(gè)內(nèi)設(shè)科室,分別為:辦公室、研究室(宣傳文化科),、干部科,、民主黨派工作科(無(wú)黨派人士和黨外知識(shí)分子工作科)、民族事務(wù)工作科,、宗教事務(wù)工作科,、非公有制經(jīng)濟(jì)工作科,、新的社會(huì)階層人士工作科(政策法規(guī)科)、臺(tái)灣事務(wù)工作科,、僑務(wù)事務(wù)工作科,。 代管雅安市歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)(參公單位),下設(shè)雅安市統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)和民族宗教服務(wù)中心(事業(yè)單位)。

(二)機(jī)構(gòu)職能

(1)貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求,發(fā)揮市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu),、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用,了解情況,、掌握政策,、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事,、增進(jìn)共識(shí),、加強(qiáng)團(tuán)結(jié),協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面關(guān)系,組織落實(shí)黨中央、省委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作重大決策部署和市委工作要求,鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn),。

(2)研究擬訂統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作的政策并推動(dòng)落實(shí),深入調(diào)查研究,及時(shí)向市委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作情況并提出建議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各地,、各部門(mén)(單位)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作。

(3)負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn),、培養(yǎng)黨外代表人士,制定黨外干部培養(yǎng)規(guī)劃,負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排,會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作,推動(dòng)高等學(xué)校,、人民團(tuán)體、國(guó)有企業(yè)黨外干部安排工作,。協(xié)助民主黨派市委,、市工商聯(lián)做好干部管理工作,反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

(4)貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針,統(tǒng)籌推進(jìn)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)宣傳和意識(shí)形態(tài)工作,組織貫徹落實(shí)黨中央,、省委和市委統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)宣傳工作政策和規(guī)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)戰(zhàn)工作,打造網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)戰(zhàn)工作平臺(tái),研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)處置,。

(5)負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派,通報(bào)情況、反映意見(jiàn),、制定年度政黨協(xié)商計(jì)劃,貫徹落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策,支持,、幫助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè),做好支持民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作,。

(6)貫徹落實(shí)黨的民族工作方針,、政策和國(guó)家民族法律法規(guī),研究擬訂民族工作的政策和重大措施,協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問(wèn)題,組織協(xié)調(diào)實(shí)施民族地區(qū)民生工程中的相關(guān)工作。組織開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng),負(fù)責(zé)管理少數(shù)民族語(yǔ)言文字工作,負(fù)責(zé)公民民族成份確認(rèn)和變更事務(wù),。根據(jù)分工,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好少數(shù)民族干部工作,。

(7)貫徹落實(shí)黨的宗教工作基本方針、政策和國(guó)家宗教法律法規(guī),研究擬訂宗教工作的政策措施并督促落實(shí),依法管理宗教行政事務(wù),保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng),維護(hù)宗教界合法權(quán)益,抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透,引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國(guó)化方向,鞏固和發(fā)展同宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn),。

(8)貫徹落實(shí)黨中央治藏方略和省委藏區(qū)工作決策部署,協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和地方做好涉藏工作,。

(9)負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無(wú)黨派代表人士,支持,、幫助無(wú)黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè),、發(fā)揮作用,。調(diào)查研究全市黨外知識(shí)分子情況并提出政策建議,聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識(shí)分子代表人士,開(kāi)展思想政治工作,指導(dǎo)高等學(xué)校,、國(guó)有企業(yè)等有關(guān)單位開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)工作,。

(10)負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)新的社會(huì)階層代表人士,支持,、幫助新的社會(huì)階層人士加強(qiáng)自身建設(shè),、發(fā)揮作用。調(diào)查研究全市新的社會(huì)階層人士情況并提出政策建議,聯(lián)系,、培養(yǎng)新的社會(huì)階層代表人士,開(kāi)展思想政治工作,指導(dǎo)社會(huì)組織開(kāi)展新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作,。

(11)承擔(dān)全市非公有制經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)全市非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士工作,參與制定、推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策,調(diào)查研究全市非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議,了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見(jiàn),團(tuán)結(jié),、服務(wù),、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士,促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng),。

(12)統(tǒng)一管理臺(tái)灣事務(wù)工作,貫徹執(zhí)行黨中央,、國(guó)務(wù)院對(duì)臺(tái)工作方針政策以及省委、省政府和市委,、市政府關(guān)于對(duì)臺(tái)工作的有關(guān)指示并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況,。研究、擬訂全市對(duì)臺(tái)工作的實(shí)施意見(jiàn),經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,。組織,、指導(dǎo)、管理,、協(xié)調(diào)全市對(duì)臺(tái)工作,負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理重大涉臺(tái)事務(wù),負(fù)責(zé)我市同臺(tái)灣有關(guān)社會(huì)團(tuán)體重大交流交往事項(xiàng)的有關(guān)準(zhǔn)備工作,負(fù)責(zé)我市對(duì)臺(tái)重要人士的聯(lián)絡(luò)工作,負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)宣傳,、涉臺(tái)教育和有關(guān)臺(tái)灣工作的新聞發(fā)布。會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào),、指導(dǎo)對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)工作和兩岸交流與合作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好臺(tái)屬工作,。

(13)統(tǒng)一管理僑務(wù)工作,貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策,擬訂全市僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào),、督促檢查落實(shí),調(diào)查研究?jī)S情和僑務(wù)工作情況,管理僑務(wù)行政事務(wù),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作,聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士,負(fù)責(zé)海外僑胞代表人士在相關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體的安排,指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流,、華文教育工作等,保護(hù)華僑和歸僑僑眷在市內(nèi)的合法權(quán)利和利益,。

(14)協(xié)助管理縣(區(qū))黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)。受市委委托,領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)工商聯(lián)工作,。領(lǐng)導(dǎo)市民族宗教工作,管理市僑務(wù),、市臺(tái)灣事務(wù)工作。指導(dǎo)市社會(huì)主義學(xué)院,、市歸僑僑眷聯(lián)合會(huì),、市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)工作,。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作。

(15)承擔(dān)市委宗教工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,、市委對(duì)臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作,。

(16)完成市委交辦的其他任務(wù)。

(三)人員概況

市委統(tǒng)戰(zhàn)部行政編制27名(含單列管理行政編制 2名),。其中:廳級(jí)2名,常務(wù)副部長(zhǎng)1名(正縣級(jí)),副部長(zhǎng)3名(其中1名兼市民宗局局長(zhǎng)),市民宗局副局長(zhǎng)1名,機(jī)關(guān)黨總支書(shū)記1名;正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名,副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,其他4名;參公職數(shù)4名,事業(yè)編制4名,機(jī)關(guān)工勤人員編制5名,。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況

2019年本年收入合計(jì)1108.98萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1108.98萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%,。

(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況

2019年本年支出合計(jì)1005.28萬(wàn)元,其中:基本支出564.67萬(wàn)元,占56.17%;項(xiàng)目支出440.61萬(wàn)元,占43.83%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門(mén)預(yù)算管理

2019年,我部根據(jù)工作職責(zé)和市委重點(diǎn)工作安排,制定了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃,在制定部門(mén)績(jī)效目標(biāo)方面做到了要素完整,、細(xì)化量化,具體到了項(xiàng)目的數(shù)量,、質(zhì)量、事效及效益等指標(biāo),年終所有項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。我部嚴(yán)格預(yù)算管理,科學(xué)編制部門(mén)預(yù)算,不斷加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化,做好預(yù)算編制前的準(zhǔn)備工作,盡量準(zhǔn)確測(cè)算所需資金,合理安排資金,。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督。通過(guò)加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理制度,建立經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批制度,健全財(cái)物管理制度,不斷提高資金使用效益,。2019年我部沒(méi)有違規(guī)記錄,。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況

按照財(cái)政要求,中共雅安市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門(mén)績(jī)效目標(biāo)已按要求隨同預(yù)算一并公開(kāi);部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)情況按要求隨同決算向社會(huì)公開(kāi),并將2019年預(yù)算執(zhí)行情況作為我部編制2020年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)依據(jù)之一。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論

2019年中共雅安市委統(tǒng)戰(zhàn)預(yù)算編制基本科學(xué),。準(zhǔn)確,支出控制及執(zhí)行進(jìn)度好,有力保障了年度各項(xiàng)工作任務(wù)的順利完成,基本完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。自評(píng)得分91分,。

(二)存在問(wèn)題

在項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)管,、績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)管及運(yùn)用、預(yù)算中期評(píng)估,、滿(mǎn)意度調(diào)查等方面存在薄弱環(huán)節(jié),。

(三)改進(jìn)建議

下一步改進(jìn)措施:一是嚴(yán)格考察論證,層層把關(guān),建好預(yù)算支出項(xiàng)目的合理性科學(xué)性。二是嚴(yán)格規(guī)范按照內(nèi)控制度的要求支出預(yù)算項(xiàng)目,。三是加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出項(xiàng)目資金的跟蹤檢查及日常監(jiān)管,充分發(fā)揮資金經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益,。

市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

市級(jí)民族工作專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目基本情況

1.說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)(單位)在該項(xiàng)目管理中的職能,。

雅安市委統(tǒng)戰(zhàn)部(市民宗局)負(fù)責(zé)對(duì)全市民族宗教事務(wù)的依法管理,貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于民族宗教工作的政策和法律法規(guī),協(xié)同有關(guān)部門(mén)促進(jìn)民族政策在民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等相關(guān)領(lǐng)域的貫徹實(shí)施,參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和維護(hù)維穩(wěn)工作,促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗,、共同繁榮發(fā)展,維護(hù)國(guó)家統(tǒng)一。

2.項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù),。

雅安市現(xiàn)有4個(gè)享受少數(shù)民族待遇的縣(石棉縣、漢源縣、寶興縣,、滎經(jīng)縣),有民族鄉(xiāng)18個(gè),民族地區(qū)幅員面積占全市幅員面積的65%?，F(xiàn)有39個(gè)少數(shù)民族成份,有以彝族和藏族為主的少數(shù)民族人口8萬(wàn)余人,約占全市總?cè)丝诘?.2%,是全省散雜居民族工作重點(diǎn)市。根據(jù)雅委發(fā)〔2010〕11號(hào)文件精神,市級(jí)財(cái)政從2010年起設(shè)立了市級(jí)少數(shù)民族發(fā)展資金和民族工作機(jī)動(dòng)金各150萬(wàn)元,少數(shù)民族補(bǔ)助費(fèi)50萬(wàn)元,三項(xiàng)資金每年共計(jì)350萬(wàn)元,。2019年度由市財(cái)政預(yù)算統(tǒng)籌安排市級(jí)民族工作專(zhuān)項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元,經(jīng)費(fèi)主要用于我市開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建,民族工作特殊需要,以及少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建設(shè),。

3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況,。

少數(shù)民族發(fā)展資金150萬(wàn)元,其中100萬(wàn)元用于支持漢源坭美彝族鄉(xiāng)公路恢復(fù)工程,50萬(wàn)元用于磽磧?yōu)暮笾亟?。民族工作機(jī)動(dòng)金150萬(wàn)元,其中55萬(wàn)元用于支持民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建,35萬(wàn)元用于蘆山災(zāi)后恢復(fù)重建,20萬(wàn)元用于民族事務(wù)依法治理,30萬(wàn)元用于民族地區(qū)慰問(wèn),10萬(wàn)元用于少數(shù)民族文化傳承及研究。少數(shù)民族補(bǔ)助費(fèi)50萬(wàn)元,其中20萬(wàn)元用于少數(shù)民族貧困大學(xué)生“圓夢(mèng)”工程,10萬(wàn)元用于開(kāi)展民族節(jié)日及民族文化活動(dòng),20萬(wàn)元用于民族地區(qū)和宗教界送溫暖慰問(wèn)活動(dòng)及少數(shù)民族群眾困難補(bǔ)助,。

4.資金分配的原則及考慮因素

市級(jí)民族工作專(zhuān)項(xiàng)資金堅(jiān)持由下而上層層推薦上報(bào)的申報(bào)程序,項(xiàng)目由實(shí)施單位層層推薦上報(bào),、市級(jí)審定批復(fù)下達(dá)的方式進(jìn)行申報(bào)和監(jiān)管?？h(區(qū))委統(tǒng)戰(zhàn)部(縣民宗局)篩選論證項(xiàng)目推薦市上,市委統(tǒng)戰(zhàn)部(市民宗局)匯總后征求市財(cái)政部門(mén)意見(jiàn)并研究商定項(xiàng)目方案,經(jīng)部務(wù)會(huì)審定,報(bào)經(jīng)市政府分管領(lǐng)導(dǎo)審定同意后,由市財(cái)政局和市委統(tǒng)戰(zhàn)部(市民宗局)聯(lián)合行文下達(dá)兩區(qū)項(xiàng)目資金,擴(kuò)權(quán)縣項(xiàng)目資金由市財(cái)政局撥付市委統(tǒng)戰(zhàn)部(市民宗局)并下達(dá)到縣(區(qū))委統(tǒng)戰(zhàn)部(縣民宗局)實(shí)施和監(jiān)管,。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要包括漢源縣坭美彝族鄉(xiāng)火地村到河南鄉(xiāng)柏樹(shù)村水毀公路恢復(fù)工程,、寶興縣磽磧藏族鄉(xiāng)咎落村新場(chǎng)鎮(zhèn)河堤新建及維修項(xiàng)目,、蘆山縣寶盛鄉(xiāng)中壩村“8.22”特大洪災(zāi)過(guò)水橋修復(fù)工程、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建,、民族事務(wù)依法治理工作,、民族地區(qū)維穩(wěn)、少數(shù)民族貧困大學(xué)生“圓夢(mèng)工程”,、民族節(jié)日及民族文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi),、民族地區(qū)和宗教界送溫暖慰問(wèn)活動(dòng)及少數(shù)民族群眾困難補(bǔ)助。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo),包括目標(biāo)的量化,、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等,。

改善民族地區(qū)各族群眾生產(chǎn)生活條件,保障我市少數(shù)民族地區(qū)貧困大學(xué)生“圓夢(mèng)工程”順利實(shí)施,促進(jìn)全市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳教育、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作開(kāi)展,有效保障全市民族宗教工作依法管理,2019年12月31日前執(zhí)行320萬(wàn)元,2020年12月31日前執(zhí)行30萬(wàn)元,。

3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)是否合理可行,。

資金開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支出進(jìn)度均按照項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行,支付依據(jù)合規(guī),、票據(jù)合法,與項(xiàng)目規(guī)劃及預(yù)算相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

(三)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法,。

由市委統(tǒng)戰(zhàn)部(市民宗局)組織專(zhuān)班對(duì)項(xiàng)目逐個(gè)進(jìn)行驗(yàn)收,查看各項(xiàng)目縣建立項(xiàng)目實(shí)施的機(jī)制和制度,項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的各種檔案資料,確保項(xiàng)目實(shí)施合理合規(guī)。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

民族工作專(zhuān)項(xiàng)資金管理由市,、縣(區(qū))財(cái)政,、民宗部門(mén)共同負(fù)責(zé),縣(區(qū))民宗部門(mén)具體監(jiān)管實(shí)施,項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)都嚴(yán)格按照程序辦理,。市委統(tǒng)戰(zhàn)部(市民宗局)認(rèn)真組織各縣(區(qū))按照規(guī)定時(shí)間和程序要求組織項(xiàng)目申報(bào),。市財(cái)政局、市委統(tǒng)戰(zhàn)部(市民宗局)按市政府同意批復(fù)下達(dá)年度項(xiàng)目資金,。

(二)資金計(jì)劃,、到位及使用情況(可用表格形式反映)。

1.資金計(jì)劃,。在說(shuō)明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上,分項(xiàng)目大類(lèi)或市(州)分別說(shuō)明各類(lèi)資金計(jì)劃情況,包括中央,、省、市(州),、縣(市,、區(qū))財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌,、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等),。

市本級(jí)115萬(wàn)元,石棉縣14.5萬(wàn)元,漢源縣109.7萬(wàn)元,寶興縣58.7萬(wàn)元,滎經(jīng)縣7.1萬(wàn)元,雨城區(qū)、名山區(qū)各5萬(wàn)元,蘆山縣35萬(wàn)元,。

2.資金到位,。截止評(píng)價(jià)時(shí),該項(xiàng)目市本級(jí)到位資金115萬(wàn)元,各縣(區(qū))到位資金235萬(wàn)元,資金到位率100%。

3.資金使用,。截止評(píng)價(jià)時(shí),少數(shù)民族發(fā)展資金已使用110萬(wàn)元,資金支出完成率73.3%;民族工作機(jī)動(dòng)金已使用130萬(wàn)元,資金支出完成率86.7%;少數(shù)民族補(bǔ)助費(fèi)已使用40萬(wàn)元,資金支出完成率80%,。未使用資金2020年底全部完成。

(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《行政單位會(huì)計(jì)制度》等規(guī)定,建立了單位財(cái)務(wù)內(nèi)控制度,資金管理使用等財(cái)務(wù)制度,。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,市及縣(區(qū))財(cái)政、民宗部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案和執(zhí)行情況,由財(cái)政,、民宗部門(mén)共同監(jiān)督指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用,。督促指導(dǎo)各項(xiàng)目實(shí)施單位健全財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,做到財(cái)務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià),并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明,。

按照市政府雅府閱〔2017〕54號(hào)會(huì)議紀(jì)要和市級(jí)民族工作專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理有關(guān)要求,按照由市、縣(區(qū))民宗局和財(cái)政部門(mén)共同管理的辦法,協(xié)調(diào)配合負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的指導(dǎo)服務(wù),、組織協(xié)調(diào)和跟蹤檢查工作,。項(xiàng)目監(jiān)管責(zé)任的落實(shí)方面,實(shí)行逐級(jí)監(jiān)督檢查責(zé)任制。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

市委統(tǒng)戰(zhàn)部(市民宗局)按照項(xiàng)目建設(shè)資金要求設(shè)定財(cái)政績(jī)效目標(biāo),各級(jí)財(cái)政,、民宗等部門(mén)切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管,項(xiàng)目完成任務(wù)量,、完成質(zhì)量、預(yù)算執(zhí)行,、完成進(jìn)度均符合有關(guān)要求,項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度比較順利,。

(1)少數(shù)民族發(fā)展資金150萬(wàn)元。解決漢源縣坭美彝族鄉(xiāng)全鄉(xiāng)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)群眾道路暢通和農(nóng)副產(chǎn)品運(yùn)輸難的問(wèn)題;解決寶興縣磽磧藏族鄉(xiāng)咎落村新場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)戶(hù)118戶(hù)472人的安全隱患問(wèn)題,促進(jìn)受益農(nóng)戶(hù)旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,大大提高受益農(nóng)戶(hù)的經(jīng)濟(jì)收入,。

(2)民族工作機(jī)動(dòng)金150萬(wàn)元,。項(xiàng)目實(shí)施主要解決開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳教育、應(yīng)急處置民族宗教工作突發(fā)事件,、民族宗教領(lǐng)域依法治市和維穩(wěn)工作,、民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及社會(huì)事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、少數(shù)民族文化傳承及研究項(xiàng)目,、縣(區(qū))民族工作資金項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)不足問(wèn)題,。

(3)少數(shù)民族補(bǔ)助費(fèi)。包括少數(shù)民族貧困大學(xué)生“圓夢(mèng)工程”補(bǔ)助,、民族節(jié)日及民族文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,、民族地區(qū)和宗教界送溫暖慰問(wèn)活動(dòng)及少數(shù)民族群眾困難補(bǔ)助。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論

我部項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作嚴(yán)格遵循“實(shí)事求是,、尊重客觀、力求準(zhǔn)確”的原則,對(duì)2019年度市級(jí)民族工作專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效管理各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真評(píng)定,做到自評(píng)結(jié)果充分反映成效,如實(shí)反映問(wèn)題,。對(duì)項(xiàng)目績(jī)效綜合評(píng)價(jià),評(píng)分為90分,。

(二)存在的問(wèn)題

一是項(xiàng)目資源庫(kù)建設(shè)和項(xiàng)目管理工作力度不夠,項(xiàng)目資源庫(kù)建設(shè)工作還需進(jìn)一步加強(qiáng),項(xiàng)目規(guī)劃工作質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高;二是項(xiàng)目管理相關(guān)制度和檔案材料需進(jìn)一步完善;三是部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度存在滯后問(wèn)題;四是實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤檢查工作也需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

(三)相關(guān)建議

市委統(tǒng)戰(zhàn)部(市民宗局)作為項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管責(zé)任主體,將嚴(yán)格按照相關(guān)要求,強(qiáng)化財(cái)政資金管理使用監(jiān)管責(zé)任的落實(shí),切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程的監(jiān)管,督促項(xiàng)目實(shí)施單位科學(xué)規(guī)劃,、規(guī)范管理,確保財(cái)政資金使用“規(guī)范,、安全和高效”,如期實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表