目錄

第一部分部門概況................................................... 4

一,、基本職能及主要工作.......................................... 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置.................................................... 8

第二部分部門決算情況說明........................................... 9

一、收入支出決算總體情況說明.................................... 9

二,、收入決算情況說明............................................ 9

三,、支出決算情況說明........................................... 10

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明........................... 11

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明....................... 11

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明................... 13

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明....................... 14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明............................. 16

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.......................... 16

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明....................................  16

第三部分 名詞解釋..............................................  20

第四部分附件......................................................22

附件1.........................................................   22

第五部分附表..................................................... 26

一、收入支出決算總表...........................................   26

二,、收入總決算表............................................... 26

三,、支出總決算表............................................... 26

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表................................... 26

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表..................................... 26

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表............................. 26

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表......................... 26

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表......................... 26

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表......................... 26

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表................. 26

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..................... 26

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............. 26

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表............................... 26

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(簡稱市科協(xié))基本職能是:團(tuán)結(jié)和聯(lián)系廣大科技人員,反映科技工作者的意見和要求,維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益,為科技工作者服務(wù);落實(shí)《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》中提出的各項(xiàng)工作任務(wù)宣傳和執(zhí)行有關(guān)科技工作的路線、方針政策;普及科學(xué)技術(shù),推廣新技術(shù),開展青少年的科技教育活動(dòng);進(jìn)行科技人員思想道德方面的自我培訓(xùn),進(jìn)一步提高科技人員的素質(zhì);動(dòng)員廣大科技人員積極投身改革,參加經(jīng)濟(jì)建設(shè),促進(jìn)社會(huì)發(fā)展,在市委和市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮科技工作者在社會(huì)主義政治經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用;全心全意為廣大科技工作者和農(nóng)民服務(wù),提高全民的科學(xué)文化素質(zhì),。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況,。

1、強(qiáng)化理論武裝,夯實(shí)思想根基,。注重干部職工思想教育工作,以黨組會(huì)議,、職工會(huì)議方式組織干部學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例》以及中央,、省市重要會(huì)議和文件精神,讓干部職工在思想上,、行動(dòng)上自覺與黨中央保持高度一致,推動(dòng)科協(xié)各項(xiàng)工作任務(wù)落地落實(shí)。扎實(shí)開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,完成專題調(diào)研報(bào)告《搭建“天府科技云服務(wù)”平臺  密切服務(wù)聯(lián)系廣大科技工作者》《實(shí)施“3+1”組織模式  提升基層科協(xié)組織力》,。

2、以科技為支撐,做好扶貧幫扶工作,。按照市委辦、市政府辦相關(guān)工作要求,對已退出的新華鄉(xiāng)孝廉村和集體經(jīng)濟(jì)薄弱村新華村實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧,。協(xié)調(diào)四川農(nóng)業(yè)大學(xué)專家圍繞孝廉村生豬,、藤椒產(chǎn)業(yè)和新華村林下養(yǎng)殖業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目前期規(guī)劃和技術(shù)指導(dǎo),幫助兩個(gè)村培育出生豬、藤椒,、山藥和林下養(yǎng)殖4個(gè)集體經(jīng)濟(jì)增收產(chǎn)業(yè),。領(lǐng)導(dǎo)班子成員不定期走訪聯(lián)系村,為孝廉村協(xié)調(diào)解決幫扶資金1萬元,協(xié)調(diào)項(xiàng)目2個(gè);投入資金0.95萬元,在該村村委會(huì)建立“鄉(xiāng)村科普e站”觸摸式電子顯示屏1個(gè);指導(dǎo)孝廉村發(fā)展藤椒300畝;組織科技工作者來村舉辦藤椒實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)1次,。同時(shí),認(rèn)真開展社會(huì)扶貧工作,組織科技工作者深入貧困村開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、科普講座,以科技助力精準(zhǔn)扶貧,、服務(wù)鄉(xiāng)村振興,。

3、積極開展青少年科技教育活動(dòng),提升青少年科學(xué)素質(zhì),。一是成功舉辦雅安市第34屆青少年科技創(chuàng)新大賽,評出市級優(yōu)秀項(xiàng)目516項(xiàng),。推薦92項(xiàng)優(yōu)秀項(xiàng)目參加省第34屆大賽評比,81個(gè)項(xiàng)目獲獎(jiǎng),獲獎(jiǎng)率達(dá)88%。市科協(xié),、市教育局榮獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng),。同時(shí),積極參加全國青少年科技創(chuàng)新大賽和科學(xué)影像節(jié),獲獎(jiǎng)項(xiàng)目共18項(xiàng);二是開展科技輔導(dǎo)老師業(yè)務(wù)能力提升活動(dòng),開展科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)158人次,為我市科技教育工作成績穩(wěn)中有升提供支撐;三是繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村青少年校外教育項(xiàng)目,指導(dǎo)漢源縣、蘆山縣因地制宜開展農(nóng)村青少年校外教育活動(dòng),累計(jì)培訓(xùn)農(nóng)村青少年24期,、2805人次;四是爭取中國流動(dòng)科技館在蘆山,、漢源、石棉,、天全,、寶興巡展,吸引青少年近3萬人次前來參觀體驗(yàn)。

4,、廣泛開展科普宣傳活動(dòng),擴(kuò)大受眾覆蓋面,。全市緊緊圍繞“三月科普宣傳月”“防震減災(zāi)日”“科技活動(dòng)周”“雙創(chuàng)活動(dòng)周”等活動(dòng)節(jié)點(diǎn),深入六縣兩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū),、學(xué)校,、機(jī)關(guān)等開展大型科普“六進(jìn)”活動(dòng)30余次。利用“四川雅安”微信公眾平臺,、北緯手機(jī)報(bào),、《雅安日報(bào)》等定期向公眾推送科學(xué)知識190余期。推進(jìn)科普中國落地應(yīng)用,整合資源建科普e站47個(gè),。加強(qiáng)科普信息員隊(duì)伍建設(shè),目前實(shí)名制科普信息員注冊人數(shù)達(dá)到730人,。

5、加強(qiáng)院士(專家)工作站建設(shè),服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,。深入雨城區(qū),、名山區(qū)、滎經(jīng)縣,、蘆山縣,、漢源縣等重點(diǎn)企業(yè)開展院士(專家)工作站建站調(diào)研15次,宣傳省、市建站政策,。圍繞專利和商標(biāo)申報(bào),、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、技術(shù)創(chuàng)新等企業(yè)關(guān)注的領(lǐng)域開展專題調(diào)研和政策宣講,。完成對首批三家建站單位的績效考評,。全面完成第二批市級站的評審和授牌工作,評出四川中雅科技有限公司,、雅安太時(shí)生物科技股份有限公司、雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院為第三批市級站擬建站單位,。推薦指導(dǎo)四川建安工業(yè)有限責(zé)任公司和華潤三九(雅安)藥業(yè)有限公司申報(bào)省級站,。

6、爭取各類項(xiàng)目資金支持,實(shí)施科普惠民計(jì)劃,。爭取到國家級,、省級科普資金335萬元。其中,為石棉縣宰羊鄉(xiāng)黃果柑協(xié)會(huì),、天全縣二郎山山藥協(xié)會(huì)爭取到2019年轉(zhuǎn)型升級試點(diǎn)農(nóng)技協(xié)項(xiàng)目資金60萬元,推動(dòng)我市示范農(nóng)技協(xié)轉(zhuǎn)型升級和提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力;爭取到2019年四川省科普專項(xiàng)資金275萬元,用于支持雅安科技館,、縣(區(qū))科協(xié)、科普基地,、農(nóng)技協(xié),、社區(qū)等開展科普基地建設(shè)、青少年科技教育活動(dòng),、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)能力建設(shè)和新技術(shù)試驗(yàn)示范推廣等,。爭取到中國科協(xié)“農(nóng)村青少年校外教育”項(xiàng)目資金11萬元,幫助拓展農(nóng)村青少年校外實(shí)踐活動(dòng)。

7,、培育農(nóng)村鄉(xiāng)土人才,選樹創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型,。選樹和挖掘各類田專家、土秀才,為其搭建經(jīng)驗(yàn)交流,、成果宣傳,、學(xué)習(xí)提高的平臺。今年選數(shù)農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型9名,推薦4名優(yōu)秀農(nóng)村鄉(xiāng)土人才參加省第四屆農(nóng)村鄉(xiāng)土人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽決賽,通過兩天的角逐,獲銀獎(jiǎng)1名,、鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)獎(jiǎng)2名,。同時(shí),爭取創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成果展位4個(gè),展出的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成果獲巡展領(lǐng)導(dǎo)和觀眾好評。

8,、開展“3+1”試點(diǎn)工作,夯實(shí)基層科協(xié)組織,。根據(jù)省科協(xié)《關(guān)于開展提升基層科協(xié)組織力“3+1”試點(diǎn)工作的通知》(川科協(xié)發(fā)〔2018〕35號)精神,市科協(xié)召開縣(區(qū))科協(xié)主席會(huì)議,全面啟動(dòng)“3+1”試點(diǎn)工作。今年已在雨城區(qū)上里鎮(zhèn)和草壩鎮(zhèn),、名山區(qū)茅河鄉(xiāng),、天全縣新華鄉(xiāng)、蘆山縣清仁鄉(xiāng),、寶興縣隴東鎮(zhèn),、漢源縣雙溪鄉(xiāng)等6區(qū)縣7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成試點(diǎn)工作,推動(dòng)了基層科協(xié)改革和基層科協(xié)組織力提升。

9,、建設(shè)“天府科技云服務(wù)”平臺,緊密聯(lián)系服務(wù)廣大科技工作者,。為深入貫徹落實(shí)彭清華書記關(guān)于“天府科技云服務(wù)”的重要批示精神,貫徹落實(shí)省科協(xié)“天府科技云服務(wù)”培訓(xùn)會(huì)議精神,市科協(xié)在成立開展“天府科技云服務(wù)”工程領(lǐng)導(dǎo)小組、深入基層調(diào)查研究、印發(fā)《雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)開展“天府科技云服務(wù)”總體方案》的基礎(chǔ)上,率先在全省舉辦雅安市“天府科技云服務(wù)”培訓(xùn)會(huì),。會(huì)議對市科協(xié)“天府科技云服務(wù)”工程領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員、市級學(xué)(協(xié))會(huì)負(fù)責(zé)人,、各縣(區(qū))科協(xié)全體干部及縣級學(xué)會(huì),、基層農(nóng)技協(xié)、企事業(yè)科協(xié)代表等進(jìn)行了全方位的業(yè)務(wù)培訓(xùn),為2020年此項(xiàng)工作的有序開展和穩(wěn)步推進(jìn)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。 

10,、加強(qiáng)對外學(xué)習(xí)交流,強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。組織選派了40余人次赴成都,、南京,、云南、廣西,、北京等地參加青少年校外教育活動(dòng)培訓(xùn),、科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)、科普信息化建設(shè)工作,、農(nóng)技協(xié)轉(zhuǎn)型升級,、“天府科技云服務(wù)”專題培訓(xùn)等內(nèi)容的交流學(xué)習(xí)。同時(shí),加強(qiáng)對干部職工的思想政治,、廉潔從政教育,打造風(fēng)清氣正,、廉潔高效的科協(xié)干部職工隊(duì)伍。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

四川省雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)下屬二級單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(本級)2019年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

四川省雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(本級)

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計(jì)329.67萬元,。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加47.12萬元,增長14.29%,。主要變動(dòng)原因是工資福利支出,。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二,、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)285.75萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入284.62萬元,占99.60%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入1.13萬元,占0.40%,。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)271.43萬元,其中:基本支出202.46萬元,占74.59%;項(xiàng)目支出68.97萬元,占25.41%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)321.76萬元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加59.71萬元,增長18.56%。主要變動(dòng)原因是工資福利支出。

圖4:財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出268.50萬元,占本年支出合計(jì)的98.92%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加15.36萬元,增長5.72%,。主要變動(dòng)原因是工資福利支出增加,。

圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出268.50萬元,主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出195.54萬元,占72.83%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出52.49萬元,占19.55%;醫(yī)療衛(wèi)生支出8.34萬元,占3.11%;衛(wèi)生健康支出0萬元,占0%;住房保障支出12.13萬元,4.51%。

圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為268.50萬元,完成預(yù)算66.80%,。其中:

1.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng)):支出決算為195.54萬元,完成預(yù)算81.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為14.60萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為12.84萬元,完成預(yù)算83.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年初結(jié)轉(zhuǎn)已執(zhí)行,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算為15.75萬元,完成預(yù)算100%;決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為5.13萬元,完成預(yù)算53.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初有結(jié)轉(zhuǎn),。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為1.60萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):支出決算為1.60萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.住房保障支出(類)住房改革支出及(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為12.13萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出202.43萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)181.21萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)21.22萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.54萬元,完成預(yù)算15.13%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.47萬元,占87.04%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.07萬元,占12.96%,。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,。主要原因是無因公出國,。

開支內(nèi)容包括:因無因公出國,無開支內(nèi)容。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.47萬元,完成預(yù)算25.13%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少0.44萬元,下降48.35%,。主要原因是厲行節(jié)約。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,科普宣傳用車1輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.47萬元,。主要用于科普宣傳活動(dòng)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.07萬元,完成預(yù)算4.12%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.81萬元,下降92.04%,。主要原因是貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.07萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待1批次,6人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.07萬元,具體內(nèi)容包括:院士(專家)工作站專家來雅0.07萬元,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,市科協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.22萬元,比2018年減少1.32萬元,下降5.86%,。主要原因是厲行節(jié)約。

(二)政府采購支出情況

2019年,市科協(xié)政府采購支出總額3.47萬元,其中:政府采購貨物支出3.47萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購買辦公設(shè)備,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日,市科協(xié)共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他用車0輛,其他用車無,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

(四)預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,市科協(xié)在年初預(yù)算編制階段,組織對科普活動(dòng)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評,。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價(jià)情況來看,整體支出績效較好,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益,。本部門未組織開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2019年度部門決算中反映“科普活動(dòng)”1個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

科普活動(dòng)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)63.22萬元,執(zhí)行數(shù)為60.06萬元,完成預(yù)算的95%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,通過項(xiàng)目實(shí)施,保障全市群眾科學(xué)素質(zhì)的普及,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村技術(shù)推廣,實(shí)現(xiàn)智慧科普和精準(zhǔn)科普。發(fā)現(xiàn)的主要問題:科普知識宣傳力度需加強(qiáng),。下一步改進(jìn)措施:繼續(xù)加大科普宣傳,進(jìn)一步提高公民科學(xué)素質(zhì),。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,《雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件(附件1),。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從市級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。

雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)下屬二級單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。主要包括雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(本級),。

(二)機(jī)構(gòu)職能。

團(tuán)結(jié)和聯(lián)系廣大科技人員,反映科技工作者的意見和要求,維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益,為科技工作者服務(wù);落實(shí)《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》中提出的各項(xiàng)工作任務(wù)宣傳和執(zhí)行有關(guān)科技工作的路線,、方針政策;普及科學(xué)技術(shù),推廣新技術(shù),開展青少年的科技教育活動(dòng);進(jìn)行科技人員思想道德方面的自我培訓(xùn),進(jìn)一步提高科技人員的素質(zhì);動(dòng)員廣大科技人員積極投身改革,參加經(jīng)濟(jì)建設(shè),促進(jìn)社會(huì)發(fā)展,在市委和市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮科技工作者在社會(huì)主義政治經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用;全心全意為廣大科技工作者和農(nóng)民服務(wù),提高全民的科學(xué)文化素質(zhì),。

(三)人員概況。

總編制9名,其中行政編制4名,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制4名,其他事業(yè)編制1名,。在職人員總數(shù)9人,其中行政人員4人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員4人,其他事業(yè)人員1人,。離休人員1人。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2019年本部門當(dāng)年財(cái)政撥款收入284.62萬元。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2018年本部門當(dāng)年財(cái)政撥款支出268.5萬元,其中:按功能分類:科學(xué)技術(shù)(類)支出195.54萬元,社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出52.49萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出8.33萬元,;住房保障支出(類)12.13萬元;按支出性質(zhì)分類:基本支出202.43萬元;項(xiàng)目支出66.06萬元;按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出140.78萬元,商品和服務(wù)支出83.82萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40.43萬元,資本性支出3.47萬元。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

市科協(xié)嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)要求,按時(shí)預(yù)算編制的報(bào)送工作。在編制預(yù)算過程中注重強(qiáng)化對“三公”經(jīng)費(fèi),、項(xiàng)目績效目標(biāo)及政府采購預(yù)算的編制,確保整個(gè)預(yù)算編制的完整,、真實(shí)和準(zhǔn)確。在執(zhí)行過程中,嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度的開支范圍和要求支出經(jīng)費(fèi),并制定了機(jī)關(guān)各項(xiàng)內(nèi)控管理制度,規(guī)范資金支出程序,。資金管理上嚴(yán)格按照“收支兩條線”及“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t執(zhí)行。預(yù)算基本完成,。2019無違規(guī)記錄發(fā)生,。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況。

市科協(xié)積極組織相關(guān)部門從自評質(zhì)量,、信息公開,、整改反饋等方面開展績效結(jié)果應(yīng)用工作。一是準(zhǔn)確開展自評,。二是及時(shí)公開,。按照財(cái)政要求,按時(shí)在市科協(xié)官網(wǎng)和市人民政府網(wǎng)站向社會(huì)公開2020年部門預(yù)算和2019部門決算,接受群眾監(jiān)督。三是結(jié)果整改,。針對績效管理過程中的問題,逐一完善改進(jìn),整改到位,。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

(一)評價(jià)結(jié)論,。

2019年度整體支出績效較好,。

(二)存在問題,。

一是重視程度需加強(qiáng),二是缺乏有效的溝通和信息反饋。(三)改進(jìn)建議,。

強(qiáng)化預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行,加強(qiáng)培訓(xùn)和交流,。增強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益和管理水平,最大程度對財(cái)政性資金進(jìn)行科學(xué)化精細(xì)化管理。

雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表