目錄 

第一部分 部門概況 ……………………………4

一、基本職能及主要工作 ……………………………4

二、機構設置…………………………… 7

第二部分 2019年度部門決算情況說明…………………………… 8

一,、收入支出決算總體情況說明 ……………………………8

二、收入決算情況說明 ……………………………8

三,、支出決算情況說明 ……………………………9

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ……………………………9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…………………………… 10

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ……………………………13

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 ……………………………13

八、政府性基金預算支出決算情況說明…………………………… 15

九,、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明…………………………… 15

十,、其他重要事項情況說明…………………………… 15

第三部分 名詞解釋 ……………………………18

第四部分附件…………………………… 21

附件1 ……………………………21

附件2 ……………………………25

第五部分附表 ……………………………26

一、收入支出決算總表…………………………… 26

二,、收入總表…………………………… 26

三,、支出總表…………………………… 26

四、財政撥款收入支出決算總表…………………………… 26

五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）…………………………… 26

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表…………………………… 26

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 ……………………………26

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ……………………………26

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表…………………………… 26

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表…………………………… 26

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ……………………………26

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 ……………………………26

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表 ……………………………26

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能

中共雅安市委老干部局為市委工作機關,主要職能是:

1.貫徹黨中央,、國務院,、省委、省政府關于老干部工作的方針,、政策和市委,、市政府的有關規(guī)定,對全市老干部工作進行宏觀指導;會同有關部門研究提出老干部工作的有關政策意見,報市委、市政府決策;會同有關部門解決老干部和老干部工作中出現(xiàn)的突出矛盾和問題,。

2.負責全市離休干部管理,、服務工作的督促和指導;檢查、督促老干部政治,、生活待遇的落實情況,。

3.指導離退休干部思想政治工作,調(diào)查、研究離退休干部黨支部建設情況,督促指導開展離退休干部黨支部工作,。

4.組織安排重大節(jié)日慰問老干部的工作,。

5.協(xié)調(diào)處理老干部喪事的有關工作。

6.負責市外老干部來雅參觀的接待工作,。

7.完成市委,、市委組織部交辦的其他工作。

(二)2019年重點工作完成情況

1.強化政治引領,扎實推進離退休干部“三項建設”,。組織引導離退休干部深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,通過集中學習,、座談討論、送學上門,、專題輔導,、知識答題等形式,進行以“不忘初心、牢記使命”等內(nèi)容為主的集中學習,。全年共召開通報會,、學習會、宣講會40余次,參與學習老同志達2300余人次,有力推動思想教育常態(tài)化,、制度化開展,。

2.聚焦中心大局,深入開展系列正能量活動。一是圍繞“我和我的祖國”主題,組織開展系列慶?；顒?。開展“我看新中國成立70周年新成就”、“故鄉(xiāng)情·促發(fā)展”專題調(diào)研,、座談討論,組織市本級廳級離退休干部參觀川西大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園,、文教新城建設等,老同志們?yōu)檠虐舶l(fā)展提出高質(zhì)量意見建議18條。二是依托“雅安市老專家服務團”,深入推進“助力脫貧攻堅,、共建五美鄉(xiāng)村”離退休干部志愿幫扶行動,。三是組織老同志開展各類文明勸導和監(jiān)督活動。全年進社區(qū)大院開展志愿服務活動150余次,發(fā)放宣傳資料700余份,為社區(qū)解決困難、問題20余個,參與人數(shù)達2000余人次,。

3.厚植精準理念,打造“親情老干”品牌,。一是嚴格執(zhí)行川組通〔2019〕30 號、川組電明字〔2019〕39 號,、雅委辦發(fā)〔2017〕1號等文件要求,全面落實離退休干部“兩項待遇”,做好定期通報情況,、閱讀文件、政治學習,、參觀考察和政策待遇落實督查,不折不扣地把中央,、省委、市委對老干部關心關懷落實到位,。二是建立局領導班子成員走訪聯(lián)系離退休干部制度,加強與離退休干部的溝通。三是堅持在生日當天和重大節(jié)日看望離退休干部,堅持每月到醫(yī)院看望生病住院離退休干部,累計走訪看望離退休干部1600余人次,幫助解決離退休干部反映生活困難,、養(yǎng)老等方面問題,。全面完成“慶祝中華人民共和國成立70周年紀念章”發(fā)放工作,在重陽節(jié)前對部分市本級離退休干部進行走訪慰問。

4.突出黨建功能,“兩個陣地”示范融合發(fā)展,。將黨建與服務管理相融合,發(fā)揮市老干部活動中心和市青衣江老年大學“兩個陣地”示范引領作用,。一是推行微講堂、微平臺,、微服務“三微工作法”,把活動中心,、老年大學建設成為加強老同志黨性修養(yǎng)、永葆政治本色的銀齡學府,全年受教育老黨員,、老同志共9.7萬余人次,。二是成立市青衣江老年大學老年志愿服務隊,參與助力脫貧攻堅、社會治安,、公益慈善,、民事調(diào)解等工作,開展“我為文明城市創(chuàng)建出份力”活動及“抓黨建、促脫貧,、奔小康,永遠跟黨走”活動,、送文化進社區(qū)、學校,、農(nóng)村的“三送基層”活動,。三是設立老黨員活動室,組織市本級離退休干部黨支部輪流開展學習活動。舉辦慶祝新中國成立70周年文藝匯演,、書畫展覽,舉辦健身舞和柔力球培訓班共2期,舉辦老年消費教育大講堂,開展防范金融詐騙宣傳活動,。四是全力推進雅安市老年大學(大興校區(qū)、漢源校區(qū))項目建設工作,。

5.提升素質(zhì)能力,建強新時代工作隊伍,。一是扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,組織機關年輕黨員干部與老黨員座談交流初心使命,到石棉縣安順場“初心”教育基地、瀘定縣飛奪瀘定橋紀念館開展實踐學習,。二是開展全市老干部工作者政策業(yè)務,、文稿寫作等培訓。舉辦全市老干部工作人員培訓班2期,召開中心組學習(擴大)會1期,舉辦“雅安老干部工作講壇”,辦好“夕雅金輝”微信公眾號,打造指尖上的課堂,。試點推廣四川省離退休干部服務管理系統(tǒng),開通市青衣江老年大學微信報名系統(tǒng),以信息化推動工作精準化和規(guī)范化,。

二、機構設置

市委老干部局下屬二級單位4個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位2個,其他事業(yè)單位1個,。

納入市委老干部局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.中共雅安市委老干部局機關(本級)

2.雅安市老干部活動中心

3.雅安市機關離休干部休養(yǎng)所

4.雅安市老年大學

第二部分  2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計3093.15萬元,與2018年相比,收,、支總計各增加2291.19萬元,增長290%,。主要變動原因是增加了雅安市老年大學建設等經(jīng)費。

圖1:收,、支決算總計變動情況圖(單位:萬元)

二,、收入決算情況說明

2019年收入合計2799.21萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2706.81萬元,占97%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入92.4萬元,占3%。

圖2:收入決算結構圖(單位:萬元)

三,、支出決算情況說明

2019年本年支出合計745.1萬元,其中:基本支出386.28萬元,占52%;項目支出358.82萬元,占48%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

圖3:支出決算結構圖(單位:萬元)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收,、支總計2885.52萬元,。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加2140.8萬元,增長290%,。主要變動原因是增加雅安市老年大學建設等經(jīng)費,。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況(單位:萬元)

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出637.55萬元,占本年支出合計的86%,。與2018年相比,一般公共預算財政撥款增加13.21萬元,增長2%。主要變動原因是增加了人員支出經(jīng)費,。

圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況(單位:萬元)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出637.55萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出482.41萬元,占75.66%;社會保障和就業(yè)(類)支出112.52萬元,占17.65%;醫(yī)療衛(wèi)生支出19.85萬元,占3.12%;住房保障支出(類)22.76萬元,占3.57%,。

圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構(單位:萬元)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數(shù)為637.55萬元,完成預算22.09%。其中:

1.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關事務機構(款)行政運行(項):支出決算為229.44萬元,完成預算75.87%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少了人員支出經(jīng)費,。

2.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關事務機構(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為235.06萬元,完成預算71.72%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分離退休老干部項目經(jīng)費使用需結合當年實際,與往年度情況略有不同,。

3.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關事務機構(款) 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項): 支出決算為17.93萬元,完成預算0.87%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政下達雅安市老年大學項目建設等經(jīng)費,該項目正在按計劃推進。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為44.19萬元,完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為21.87萬元,完成預算73.49%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我局1名人員退休和1名人員調(diào)動,減少了繳費支出,。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為3.04萬元,完成預算100%,決算數(shù)于預算數(shù)持平,。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):支出決算為46.42萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為19.85萬元,完成預算51.23%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位人員調(diào)動和退休,減少了經(jīng)費支出,。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為22.76萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出384.57萬元,其中:

人員經(jīng)費347.49萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費37.08萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國(境)費用、維修(護)費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出、辦公設備購置,、專用設備購置,、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.99萬元,完成預算89.07%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約、反對浪費等相關制度和規(guī)定,加強車輛管理,壓縮公務接待開支,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.8萬元,占95.24%;公務接待費支出決算0.19萬元,占4.76%,。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構

1.無因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。完成預算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%。本年度本部門無因公出國(境)事務,未發(fā)生因公出國(境)經(jīng)費支出,。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.8萬元,完成預算100%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少0.17萬元,下降4.29%。主要原因是局機關嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約,、反對浪費等相關制度和規(guī)定,加強車輛使用管理,。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,金額0元,。截至2019年12月底,單位共有公務用車2輛,其中:主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、離退休干部用車2輛。

公務用車運行維護費支出3.8萬元,。主要用于保障局機關公務出行和老干部參加重大活動等所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務接待費支出0.19萬元,完成預算27.95%。公務接待費支出決算比2018年減少0.49萬元,下降72.06%,主要原因是嚴格按照公務接待標準和要求實行公務接待,。其中:

國內(nèi)公務接待支出0.19萬元,主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務接待4批次,23人次(不包括陪同人員),共計支出0.19萬元,具體內(nèi)容包括:接待縣(區(qū))委老干部局匯報工作和各市(州)委老干部局等來人調(diào)研交流工作,、考察學習時必要的公務接待支出。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項,無外事接待經(jīng)費支出,。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2019年,中共雅安市委老干部局機關運行經(jīng)費支出37.08萬元,比2018年減少9.57萬元,減少20.51%,。主要原因是根據(jù)上級規(guī)定壓縮了公用經(jīng)費支出,。

(二)政府采購支出情況

2019年,中共雅安市委老干部局政府采購支出總額74.62萬元,其中:政府采購貨物支出74.62萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。主要用于老干部局機關購買辦公設備1.19萬元,老干部活動中心購置辦公設備1.5元,老年大學購買教學設備及LED安裝和監(jiān)控設備71.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,中共雅安市委老干部局共有車輛2輛,其中:部級領導干部用車0輛,、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理情況,。

本單位按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看從評價情況來看,績效目標制定與國家政策法規(guī),、單位職責及中長期規(guī)劃相符,績效目標具體內(nèi)容進行細化、量化后能反映單位目標任務完成和預期效益情況;績效目標任務合理可行,符合客觀實際,單位職責與預算項目的實施內(nèi)容相匹配,情況較好,。本單位無項目績效評價,。

本單位按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《中共雅安市委老干部局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是市級部門撥來離退休支部培訓和老年大學LED顯示及監(jiān)控項目采購資金等經(jīng)費。

4,、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

5.一般公共服務(類)黨委辦公廳及相關機構事務(款)行政運行(項):指局機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,。

6. 一般公共服務(類)黨委辦公廳及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指為開展老干部服務所提供保障的項目支出,。

7.一般公共服務(類)黨委辦公廳及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指為完成老干部助力脫貧攻堅等工作提供服務保障的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指局機關離退休人員的支出,。

9. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出,。

10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位為退休中人向支付的職業(yè)年金費用,。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指按照規(guī)定為破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部發(fā)放特殊困難補助。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指局機關用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位為在職職工繳存的住房公積金,。

14.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

16.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

17.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

市委老干部局2019年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構組成

中共雅安市委老干部局及下屬二級單位共4個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位2個,公益一類事業(yè)單位1個,。納入市委老干部局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:中共雅安市委老干部局機關、雅安市老干部活動中心,、雅安市機關離休干部休養(yǎng)所,、雅安市老年大學。

(二)機構職能

我局為市委工作機關,歸口市委組織部管理,職能參照市委批準的三定方案確定,。主要職能是:貫徹黨中央,、國務院、省委,、省政府關于老干部工作的方針,、政策和市委,、市政府的有關規(guī)定,對全市老干部工作進行宏觀指導;會同有關部門研究提出老干部工作的有關政策意見,報市委、市政府決策;會同有關部門解決老干部和老干部工作中出現(xiàn)的突出矛盾和問題;負責全市離休干部管理,、服務工作的督促和指導;檢查,、督促老干部政治、生活待遇的落實情況;指導離退休干部思想政治工作,調(diào)查,、研究離退休干部黨支部建設情況,督促指導開展離退休干部黨支部工作;組織安排重大節(jié)日慰問老干部的工作;協(xié)調(diào)處理老干部喪事的有關工作;負責市外老干部來雅參觀的接待工作;完成市委,、市委組織部交辦的其他工作。

(三)人員概況

全局共核定編制32名,其中局機關行政編制9名,工勤編制2名;雅安市老干部活動中心參照公務員法管理的事業(yè)編制8名;雅安市機關離休干部休養(yǎng)所參照公務員法管理的事業(yè)編制5名;雅安市老年大學事業(yè)編制8名,。截至2019年12月,現(xiàn)有行政在職人員9人,工勤人員1人,參公事業(yè)在職人員8人,離休人員2人,。財政經(jīng)費2019年保障人員共計20人(只計算財政直發(fā)工資的在職和離休人員)。2019年度老干部局調(diào)出2人,辦理退休手續(xù)干部1人,。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

2019年,本部門財政預算撥款收入2885.51萬元,其中:當年財政撥款收入2706.81萬元,年初財政撥款結余178.71萬元。

(二)部門財政資金支出情況

我局2019年財政撥款總支出為637.55萬元,其中:一般公共服務支出482.41萬元,社會保障和就業(yè)支出112.52萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.85萬元,住房保障支出22.76萬元,年末財政撥款結余2247.97萬元,。

三,、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理

根據(jù)我局2019年工作目標任務和計劃,參照上年度實際支出情況,結合實際,按照《中華人民共和國預算法》有關規(guī)定,認真貫徹中央八項規(guī)定和省委、省政府“十項規(guī)定”等一系列關于“厲行節(jié)約”政策,嚴格控制三公經(jīng)費支出,科學合理編制本部門預算,。全年無違規(guī)記錄,。

我局績效目標制定與國家政策、部門職責,、部門中長期規(guī)劃相符,并對績效目標具體內(nèi)容進行了細化,、量化,能真實反映目標任務完成和預期效益情況。制定的績效目標任務合理可行,符合客觀實際,部門職責與預算項目的實施內(nèi)容相匹配,由于雅安市老年大學建設項目正在進行前期各項工作,2019年全年預算完成進度為22.09%,。

(二)專項預算管理

我局無專項預算,。

(三)結果應用情況

2019年,認真按照部門職能職責和年度工作目標細化設置履職成效績效指標,圍繞服務市委中心工作大局, 全面落實年度工作目標任務,較好地完成了各項績效目標任務。單位整體支出自評嚴格按照部門整體支出績效評價指標體系進行,自評準確率高;單位績效目標和部門整體績效自評情況按要求隨同預,、決算公開一并公開;針對績效管理過程中提出的問題,能及時進行整改,完善相關制度,改進單位管理,績效評價結果能得到有效運用,。

四、評價結論及建議

(一)評價結論

2019年,我局年初預算基本做到了編制科學,與實際工作結合緊密;嚴格執(zhí)行財政資金預算收支,厲行節(jié)約,加強了三公經(jīng)費支出管理;加強項目管理,保證項目資金?？顚Ｓ?落實專項績效目標,圓滿完成了市委市政府下達的目標工作任務,。

(二)存在問題

在編制預算過程中,未充分考慮各項業(yè)務的實際經(jīng)費需求,經(jīng)濟分類科目細化程度不夠,科學化,、精細化需要進一步加強,。

(三)改進建議

1.結合下年度工作計劃統(tǒng)籌考慮預算編制工作,做到有計劃才有預算,有預算財能夠支出。

2.對部分不適應新形勢老干部工作任務需要的項目經(jīng)費進行調(diào)整整合,。

老干部局2019年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表