目錄

第一部分 部門概況.................................... 4

一,、基本職能及主要工作............................. 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................... 6

第二部分 2019年度部門決算情況說明.................... 7

一,、收入支出決算總體情況說明....................... 6

二,、收入決算情況說明............................... 7

三、支出決算情況說明............................... 8

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明............... 8

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明........... 9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明...... 12

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明.......... 12

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................ 14

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明............. 14

十,、其他重要情況說明.............................. 14

第三部分 名詞解釋................................... 19

第四部分 附件....................................... 21

第五部分 附表....................................... 33

一,、收入支出決算總表.............................. 33

二、收入決算表.................................... 33

三,、支出決算表.................................... 33

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表...................... 33

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表........................ 33

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................ 33

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............ 33

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............ 33

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表............ 33

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.... 33

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........ 33

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 33

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表.................. 33

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng),。

2.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文,。辦理省政府,、省政府辦公廳及省級(jí)相關(guān)部門發(fā)送市政府的文電。指導(dǎo)全市行政機(jī)關(guān)公文處理工作,。

3.研究市政府各部門和各縣(區(qū))人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。

4.督促檢查市政府各部門和各縣(區(qū))人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況,及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告,。

5.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)市政府部門間爭(zhēng)議問題提出處理意見和建議,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

6.負(fù)責(zé)市政府值班工作,指導(dǎo)市政府各部門和各縣(區(qū))人民政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,。

7.指導(dǎo),、監(jiān)督全市政府信息公開工作和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè),。

8.組織辦理涉及市政府工作的人大代表議案,、批評(píng)、建議和政協(xié)委員提案,、建議案工作,。

9.圍繞市政府中心工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,組織專題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出政策性建議。

10.辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng),。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況,。

2019年,在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,市政府辦公室全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆四中全會(huì),、省委十一屆六次全會(huì),、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市委四屆五次、六次全會(huì)精神,緊緊圍繞省委省政府“一干多支”發(fā)展戰(zhàn)略和市委市政府加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市總體部署,主動(dòng)適應(yīng)新任務(wù)新要求,明確提出2019年為“辦公室工作提質(zhì)升位年”,積極探索創(chuàng)新,強(qiáng)化自身建設(shè),做好三個(gè)服務(wù),有效保障了市政府工作的正常有序運(yùn)轉(zhuǎn),。

1.當(dāng)好政府工作的“大服務(wù)員”,進(jìn)一步堅(jiān)定理想信念,施政為民守初心,。始終把對(duì)黨絕對(duì)忠誠(chéng)作為辦公室黨員干部鑄魂立德之本,恪守為民情懷,不斷提升“三個(gè)服務(wù)”能力水平,為政府工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)做好服務(wù)保障。

2.當(dāng)好政府工作的“第一參謀助手”,進(jìn)一步增強(qiáng)輔政本領(lǐng),服務(wù)全局有作為,。始終把做好參謀服務(wù)擺在辦公室各項(xiàng)工作的突出位置,主動(dòng)融入全市中心和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,做到參在點(diǎn)子上,、謀在關(guān)鍵處,不斷提升決策服務(wù)水平。

3.當(dāng)好政府工作的“高效督辦員”,進(jìn)一步提速行政效能,敢抓善為促落實(shí),。始終把推動(dòng)執(zhí)行落實(shí)放在辦公室工作重中之重,動(dòng)真碰硬真督實(shí)查,、服務(wù)大局跟蹤問效,確保黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府,、市委市政府各項(xiàng)決策部署的貫徹落實(shí),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市政府辦下屬二級(jí)單位4個(gè),其中行政單位2個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè),。

納入市政府辦2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.  四川省雅安市人民政府辦公室機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.  四川省雅安市政府金融工作局

3.  四川省雅安市駐北京聯(lián)絡(luò)處

4.  四川省雅安市駐成都辦事處

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)5212.73萬元,。與2018年相比,收,、支總計(jì)減少15524.61萬元,下降77.94%。主要變動(dòng)原因是市財(cái)政收回存量資金,。                                                  

二,、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)4091.61萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4083.32萬元,占99.8%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入8.29萬元,占0.2%。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)3912.91萬元,其中:基本支出2334.47萬元,占48.43%;項(xiàng)目支出1578.44萬元,占51.57%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)5034.15 萬元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)減少15623.58萬元,下降66.12%,。主要變動(dòng)原因是市財(cái)政收回存量資金,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3813.93萬元,占本年支出合計(jì)的97.47%,。較2018年減少528萬元,下降12.16%,。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3813.93萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3408.09萬元,占89.35%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出169.61萬元,占4.45%;醫(yī)療衛(wèi)生支出117.29萬元,占3.08%;住房保障支出118.94萬元,占3.12%,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3813.93萬元,完成預(yù)算75.06%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳〈室〉及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為1820.52萬元,完成預(yù)算78.82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳〈室〉及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為639.22萬元,完成預(yù)算68.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用,。

3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳〈室〉及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為939.22萬元,完成預(yù)算77.86%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為15.36萬元,完成預(yù)算14.30%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為122.55萬元,完成預(yù)算66.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 支出決算為40.83萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)  行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 支出決算為117.29萬元,完成預(yù)算76.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為118.94萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2235.49萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1613.01萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)622.48萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為263.02萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算10.03萬元,占3.81%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算247.46萬元,占94.08%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.53萬元,占2.10%,。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出10.03萬元,完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組1次,出國(guó)(境)1人。因公出國(guó)(境)支出決算比2018年增加4.63萬元,增長(zhǎng)85.74%,。主要原因是出訪地為發(fā)達(dá)國(guó)家,。

開支內(nèi)容包括:參加省級(jí)部門組織的赴德國(guó)、波蘭開展經(jīng)濟(jì)交流團(tuán)組。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出247.46萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增長(zhǎng)51.89萬元,上升26.53%,。主要原因是更新購置公務(wù)用車。

其中:公務(wù)用車購置支出101.86萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車2輛,其中:越野汽車2輛,金額101.86萬元,主要用于調(diào)研考察,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車15輛,其中:轎車8輛、越野車6輛,、載客汽車1輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出145.6萬元。主要用于調(diào)研考察,、應(yīng)急處突,、信訪維穩(wěn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.53萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少2.24萬元,下降28.83%。主要原因是接待量減少,。其中:

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出5.53萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待66批次,587人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出5.53萬元,具體內(nèi)容包括:

市政府辦公室工作開展所必要的接待事項(xiàng)。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,本年度無外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,市政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出622.48萬元,比2018年減少171.49萬元,降低21.6%,。主要原因是嚴(yán)控一般公務(wù)支出,。

(二)政府采購支出情況

2019年,市政府辦公室政府采購支出總額326.71萬元,其中:政府采購貨物支出100萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出226.71萬元,。主要用于市政府運(yùn)轉(zhuǎn)和網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,市政府辦共有車輛15輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車12輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于考察,、調(diào)研,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,市政府辦在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)“雅安市政務(wù)信息資源共享平臺(tái)(第一期)”等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,預(yù)算執(zhí)行過程中,選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看完成良好。本部門還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來看均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

(1)“雅安市政務(wù)信息資源共享平臺(tái)(第一期)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)355.6萬元,執(zhí)行數(shù)為355.6萬元,完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,已完成28個(gè)市級(jí)部門政務(wù)信息資源接入,導(dǎo)入數(shù)據(jù)目錄398條,對(duì)接數(shù)據(jù)目錄321條,、信息項(xiàng)3536條。掛載數(shù)據(jù)縱向已實(shí)現(xiàn)與省級(jí)平臺(tái)對(duì)接,并通過省平臺(tái)與國(guó)家平臺(tái)進(jìn)行互聯(lián)互通,。

(2)“政府門戶網(wǎng)站及市政府信息公開系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)資金”,、“市政府辦電子政務(wù)外網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)及門戶網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)127萬元,執(zhí)行數(shù)為127萬元,完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了雅安市人民政府網(wǎng)站有序,、高效運(yùn)轉(zhuǎn),2019年,我市政務(wù)新媒體監(jiān)管工作、市政府門戶網(wǎng)站建設(shè)工作分別在全省排名第2位,、第6位,。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《市政府辦2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。,。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)(類):指市政府辦公室及代管單位支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè):指社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:指衛(wèi)生健康方面的支出。

12.住房保障:指用于住房方面的支出,。

13.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

15.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

16.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

市政府辦公室2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

市政府辦下屬二級(jí)單位4個(gè),其中行政單位2個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)。

納入市政府辦2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.四川省雅安市人民政府辦公室機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.四川省雅安市政府金融工作局

3.四川省雅安市駐北京聯(lián)絡(luò)處

4.四川省雅安市駐成都辦事處

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

1.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng),。

2.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文,。辦理省政府,、省政府辦公廳及省級(jí)相關(guān)部門發(fā)送市政府的文電。指導(dǎo)全市行政機(jī)關(guān)公文處理工作,。

3.研究市政府各部門和各縣(區(qū))人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。

4.督促檢查市政府各部門和各縣(區(qū))人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況,及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

5.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)市政府部門間爭(zhēng)議問題提出處理意見和建議,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,。

6.負(fù)責(zé)市政府值班工作,指導(dǎo)市政府各部門和各縣(區(qū))人民政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,。

7.指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府信息公開工作和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作,指導(dǎo),、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè),。

8.組織辦理涉及市政府工作的人大代表議案、批評(píng),、建議和政協(xié)委員提案,、建議案工作。

9.圍繞市政府中心工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,組織專題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出政策性建議,。

10.辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng),。

(三)人員概況,。

年末實(shí)有編制113個(gè),其中行政人員99個(gè),事業(yè)人員14個(gè)。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2019年本年收入4091.61萬元。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2019年支出合計(jì)3912.9萬元,其中:基本支出2334.46萬元,占59.66%;項(xiàng)目支出1578.44萬元,占40.34%,。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

以預(yù)算編制為引領(lǐng),以支出管理為核心,嚴(yán)格按照市財(cái)政局預(yù)算編制要求編制部門預(yù)算,主動(dòng)作為,提前謀劃,提高精細(xì)化水平,確保預(yù)算編制的科學(xué)性和科學(xué)性,全年預(yù)算完成良好,。加強(qiáng)支出進(jìn)度管理,完善預(yù)算動(dòng)態(tài)監(jiān)控,執(zhí)行進(jìn)度良好,有效保障了市政府運(yùn)轉(zhuǎn)和機(jī)關(guān)運(yùn)行。

(二)工作推進(jìn)情況,。

2019年,在市委,、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,市政府辦公室全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆四中全會(huì)、省委十一屆六次全會(huì),、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市委四屆五次,、六次全會(huì)精神,緊緊圍繞省委省政府“一干多支”發(fā)展戰(zhàn)略和市委市政府加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市總體部署,主動(dòng)適應(yīng)新任務(wù)新要求,明確提出2019年為“辦公室工作提質(zhì)升位年”,積極探索創(chuàng)新,強(qiáng)化自身建設(shè),做好三個(gè)服務(wù),有效保障了市政府工作的正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

1.當(dāng)好政府工作的“大服務(wù)員”,進(jìn)一步堅(jiān)定理想信念,施政為民守初心,。始終把對(duì)黨絕對(duì)忠誠(chéng)作為辦公室黨員干部鑄魂立德之本,恪守為民情懷,不斷提升“三個(gè)服務(wù)”能力水平,為政府工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)做好服務(wù)保障,。

2.當(dāng)好政府工作的“第一參謀助手”,進(jìn)一步增強(qiáng)輔政本領(lǐng),服務(wù)全局有作為。始終把做好參謀服務(wù)擺在辦公室各項(xiàng)工作的突出位置,主動(dòng)融入全市中心和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,做到參在點(diǎn)子上,、謀在關(guān)鍵處,不斷提升決策服務(wù)水平,。

3.當(dāng)好政府工作的“高效督辦員”,進(jìn)一步提速行政效能,敢抓善為促落實(shí)。始終把推動(dòng)執(zhí)行落實(shí)放在辦公室工作重中之重,動(dòng)真碰硬真督實(shí)查,、服務(wù)大局跟蹤問效,確保黨中央國(guó)務(wù)院,、省委省政府、市委市政府各項(xiàng)決策部署的貫徹落實(shí),。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求編制和審核績(jī)效目標(biāo),進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控,開展績(jī)效評(píng)價(jià),有效保障了市政府運(yùn)轉(zhuǎn)和機(jī)關(guān)運(yùn)行,。

(二)存在問題。

預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度還需加快,。

(三)改進(jìn)建議,。

加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,合理安排預(yù)算執(zhí)行,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作。

雅安市人民政府辦公室2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

“雅安市政務(wù)信息資源共享平臺(tái)(第一期)”項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目基本情況。

1.本單位在該項(xiàng)目管理中的職能:協(xié)調(diào),、指導(dǎo)市級(jí)部門政務(wù)信息資源對(duì)接,。

2.項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù):根據(jù)國(guó)家、省相關(guān)政策,。

3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況:明確預(yù)算績(jī)效管理職能,專人統(tǒng)籌資金的使用,把預(yù)算計(jì)劃進(jìn)度與實(shí)際情況相結(jié)合,按需、按實(shí)際進(jìn)度使用,。

4.資金分配的原則及考慮因素:按合同執(zhí)行,。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容:完成市級(jí)部門政務(wù)信息資源接入,。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo):完成市級(jí)部門政務(wù)信息資源接入,。

3.本單位申報(bào)的內(nèi)容與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行。

(三)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

項(xiàng)目執(zhí)行中將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,、合同規(guī)定相統(tǒng)一。序時(shí)按進(jìn)度自評(píng),。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

我單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向市財(cái)政申報(bào),。

(二)資金計(jì)劃,、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃,。根據(jù)實(shí)際情況結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度計(jì)劃使用資金,。

2.資金到位。資金到位及時(shí),。

3.資金使用,。我單位按市財(cái)政要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。

(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

我單位財(cái)務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,及時(shí)處理賬務(wù),會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

貫徹落實(shí)黨中央,、國(guó)務(wù)院、省委,、省政府及市委,、市政府關(guān)于政務(wù)信息資源共享平臺(tái)相關(guān)要求,按財(cái)政部門規(guī)定流程申請(qǐng)上報(bào)。

(二)項(xiàng)目管理情況,。

嚴(yán)格按照財(cái)政部門政府采購相關(guān)規(guī)定確定服務(wù)供應(yīng)商,。

(三)項(xiàng)目監(jiān)管情況。嚴(yán)格按財(cái)政要求管理預(yù)算執(zhí)行,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況  

(一)項(xiàng)目完成情況,。

兩個(gè)項(xiàng)目全年預(yù)算355.6萬元,執(zhí)行355.6萬,圓滿完成預(yù)算。通過項(xiàng)目實(shí)施,已完成28個(gè)市級(jí)部門政務(wù)信息資源接入,導(dǎo)入數(shù)據(jù)目錄398條,對(duì)接數(shù)據(jù)目錄321條,、信息項(xiàng)3536條,。

(二)項(xiàng)目效益情況。

掛載數(shù)據(jù)縱向已實(shí)現(xiàn)與省級(jí)平臺(tái)對(duì)接,并通過省平臺(tái)與國(guó)家平臺(tái)進(jìn)行互聯(lián)互通,。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

圓滿完成項(xiàng)目目標(biāo),。

(二)存在的問題,。

無。 

(三)相關(guān)建議,。

無,。

“政府門戶網(wǎng)站及市政府信息公開系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)資金”“市政府辦電子政務(wù)外網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)及門戶網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)費(fèi)”項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目基本情況,。

1.本單位在該項(xiàng)目管理中的職能:保障雅安市政府網(wǎng)站高效運(yùn)行,。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù):根據(jù)國(guó)家,、省相關(guān)政府網(wǎng)站要求確保我市政府網(wǎng)站高效運(yùn)行,。

3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況:明確預(yù)算績(jī)效管理職能,專人統(tǒng)籌兩項(xiàng)資金的使用,把預(yù)算計(jì)劃進(jìn)度與實(shí)際情況相結(jié)合,按需,、按實(shí)際進(jìn)度使用,。

4.資金分配的原則及考慮因素:127萬元均為網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容:全部用于保障雅安市政府網(wǎng)站高效運(yùn)行,。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo):完成國(guó)家、省提出的網(wǎng)站運(yùn)行相關(guān)要求,。

3.本單位申報(bào)的內(nèi)容與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

(三)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

項(xiàng)目執(zhí)行中將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度自評(píng)相統(tǒng)一,。具體就是將項(xiàng)目執(zhí)行情況對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo),是否有效保障雅安市政府網(wǎng)站高效運(yùn)行,。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

我單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向市財(cái)政申報(bào)。

(二)資金計(jì)劃,、到位及使用情況,。

1.資金計(jì)劃。根據(jù)實(shí)際情況結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度計(jì)劃使用資金,。

2.資金到位,。資金到位及時(shí),。

3.資金使用。我單位按市財(cái)政要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,。

(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

我單位財(cái)務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,及時(shí)處理賬務(wù),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院,、省委,、省政府及市委、市政府關(guān)于政府網(wǎng)站運(yùn)維各項(xiàng)決策部署,按財(cái)政部門規(guī)定流程申請(qǐng)上報(bào),。

(三)項(xiàng)目管理情況,。

嚴(yán)格按照財(cái)政部門政府采購相關(guān)規(guī)定確定服務(wù)供應(yīng)商。

(三)項(xiàng)目監(jiān)管情況,。嚴(yán)格按財(cái)政要求管理預(yù)算執(zhí)行,。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況  

(一)項(xiàng)目完成情況,。

兩個(gè)項(xiàng)目全年預(yù)算127萬元,執(zhí)行127萬,圓滿完成預(yù)算,。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了雅安市人民政府網(wǎng)站有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn),。

(二)項(xiàng)目效益情況,。

2019年,我市政務(wù)新媒體監(jiān)管工作、市政府門戶網(wǎng)站建設(shè)工作分別在全省排名第2位,、第6位,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

圓滿完成項(xiàng)目目標(biāo),。

(二)存在的問題。

與政府采購實(shí)施計(jì)劃緊密度還需提高,。

(三)相關(guān)建議,。

無。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表