目錄
第一部分 部門概況........................... 4
一,、基本職能及主要工作....................... 4
二,、機構(gòu)設(shè)置....................................... 9
第二部分 2018年度部門決算情況說明.................... 10
一、收入支出決算總體情況說明............................ 10
二,、收入決算情況說明...................... 10
三,、支出決算情況說明............................. 11
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明................... 12
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明................. 12
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明............ 15
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明................ 16
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.................. 18
九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明................. 18
十、其他重要事項的情況說明..................... 18
第三部分 名詞解釋............................... 20
第四部分 附件............................ 22
附件1....................................... 22
第五部分 附表.................................... 26
一,、收入支出決算總表......................... 26
二,、收入決算表............................. 26
三、支出決算表.............................. 26
四,、財政撥款收入支出決算總表......................... 26
五,、財政撥款支出決算明細表............................ 26
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表..................... 26
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表............... 26
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.................... 26
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表................. 26
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表............. 26
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.................... 26
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表..... 26
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表............... 26
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
(一)基本職能。
根據(jù)《雅安市機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)三個民主黨派市委機關(guān)“三定”方案的通知》(雅市編發(fā)【2001】106號)2001年9月26日中國國民黨革命委員會雅安市委員會第一次代表大會選舉產(chǎn)生并組建中國國民黨革命委員會雅安市第一屆委員會,建立民革雅安市委機關(guān),其基本職能是:
1,、以馬列主義,、毛澤東思想、鄧小平理論和中國共產(chǎn)黨制度的路線,、方針,、政策為指導(dǎo),認真履行參政議政,、民主監(jiān)督的職能。
2,、堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心,鼓勵黨員和所聯(lián)系人士為改革開放,為四化建設(shè)多做貢獻,。
3、以促進祖國和平統(tǒng)一為工作重點,加強祖統(tǒng)聯(lián)誼工作,宣傳“一國兩制”,、和平統(tǒng)一祖國的方針和政策,積極發(fā)揮民革所特有的作用,。
4、把加強自身建設(shè)放在重要地位,通過思想建設(shè),、組織建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和機關(guān)建設(shè),健全參政黨機制,以適應(yīng)形勢發(fā)展和需要,。
5,、承辦中共雅安市委、市政府以及上級民革組織交辦的其他事項,。
(二)2019年重點工作完成情況,。
2019年,在中共雅安市委和民革省委的領(lǐng)導(dǎo)下,在市委統(tǒng)戰(zhàn)部的關(guān)心指導(dǎo)下,市民革緊緊圍繞市委、市政府中心工作,切實履行職能,在自身建設(shè),、參政議政,、民主監(jiān)督、社會服務(wù),、祖統(tǒng)工作等方面取得實效,為推動雅安民革工作打下了良好基礎(chǔ),。
一、夯實思想基礎(chǔ),著力加強自身建設(shè)
按照民革中央“思想政治建設(shè)年”總體要求,市委會將思想建設(shè)工作作為2019年首要工作來抓,。一是通過主委會專題學習會,、機關(guān)辦公會等多種形式,學習習近平總書記在全國政協(xié)新年茶話會上的重要講話精神和民革第一期省轄市級組織骨干黨員培訓會議、中共雅安市委四屆五次全會精神,。二是充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督委員會作用,組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員,、市委委員、機關(guān)干部職工,、基層組織負責人和部分骨干黨員赴雅安監(jiān)獄開展警示教育活動,。三是深入推進黨員之家和示范支部建設(shè),并做好總結(jié)宣傳,得到《團結(jié)報》的采用。民革雅安市雨城區(qū)社會服務(wù)支部,、民革雅安市直屬機關(guān)支部黨員之家分別被民革中央表彰為優(yōu)秀民革示范支部,、優(yōu)秀民革黨員之家。四是圓滿完成名山區(qū)支部成立和市直中醫(yī)院支部換屆工作,。五是全面加強黨員素質(zhì)培養(yǎng),組織黨員參加上級組織,、統(tǒng)戰(zhàn)部門和市級組織的各項培訓。
2019年,民革雅安市委按照《章程》要求,發(fā)展新黨員29人,平均年齡34.6歲,全日制本科以上文化程度達到97%,。
二,、著眼慶祝新中國成立70周年,開展“不忘合作初心 繼續(xù)攜手前進”主題教育實踐活動
民革雅安市委結(jié)合“不忘合作初心,繼續(xù)攜手前進”主題教育開展慶祝新中國成立70周年系列活動,。一是舉辦“傾情禮贊新中國巾幗奮進新時代”紀念活動,組織女黨員參觀學習,為雅安的發(fā)展貢獻巾幗力量。二是以“傳承使命,實現(xiàn)偉大中國夢”為主題,舉辦慶祝新中國成立七十周年演講比賽,。三是舉辦慶祝新中國成立70周年文藝表演,多種形式表達愛國之情,。四是組織骨干黨員和政協(xié)、統(tǒng)戰(zhàn)部相關(guān)負責人前往武漢,、宜昌,、重慶三地開展“不忘合作初心、繼續(xù)攜手前進暨觀故居,、走多黨合作之路”暑期學習教育活動,搭建雅安與武漢,、宜昌、重慶民革組織溝通交流的橋梁,與民革宜昌市委簽訂了交流合作框架協(xié)議,。五是召開了進一步深化“不忘合作初心,、繼續(xù)攜手前進動員”部署會。各基層組織按照市委會活動方案多形式扎實深入開展主題教育活動,。
三,、圍繞中心工作,切實履行參政議政職能
2019年,市委會召開參政議政專題工作會議和兩會準備會,深入基層開展調(diào)查研究、及時反映社情民意,。在省兩會上,雅安民革黨員中的省人大代表和省政協(xié)委員共提出建議,、提案10件。在市兩會上,民革雅安市委及其所屬黨員中的市人大代表和市政協(xié)委員共提交政協(xié)大會發(fā)言3篇,集體提案5篇,個人提案24件,建議,、批評和意見7件,。在會議期間,民革組織及民革黨員有5篇提案榮獲雅安市政協(xié)2018年度優(yōu)秀提案。
市委會積極助推雅安非公經(jīng)濟發(fā)展,安排市區(qū)縣各級民革組織班子成員9人實地參與開展“百人聯(lián)百企”工作,。年內(nèi)共開展實地調(diào)研12次,電話,、網(wǎng)絡(luò)交流30余次,向相關(guān)部門反映并協(xié)助解決問題2件,向聯(lián)系企業(yè)提供建議8件。
四,、助力脫貧攻堅,提升社會服務(wù)針對性
市委會以推進對口聯(lián)系的已退出貧困村和集體經(jīng)濟薄弱村脫貧攻堅鞏固提升為抓手,組織各基層組織和黨員開展了一系列社會服務(wù)工作,取得良好效果,。一是在名山區(qū)前進鄉(xiāng)楠水村開展“迎新春,送春聯(lián),助力脫貧攻堅”送文化下鄉(xiāng)活動,助力扶貧扶智,得到《團結(jié)報》的報道。二是開展脫貧攻堅“回頭看”,向觀化鄉(xiāng)袁家村村委會活動室贈送沙發(fā),、辦公桌等辦公用品,價值達20000余元,。三是組織黨員中的法律、醫(yī)療專家向?qū)诼?lián)系的觀化鄉(xiāng)已退出貧困村和集體經(jīng)濟薄弱村提供醫(yī)療衛(wèi)生和法律服務(wù),義診病人100余人,贈送藥品200余份,就當?shù)攸h委,、政府及群眾關(guān)心的拆遷安置,、林地等法律糾紛開展專業(yè)咨詢,發(fā)放法律宣傳資料100余份。四是持續(xù)開展關(guān)愛貧困少年兒童工作,。組織各基層支部,、黨員分別在漢源縣皇木鎮(zhèn)、雨城區(qū)合江鎮(zhèn)和觀化鄉(xiāng)開展愛心捐贈活動,捐贈發(fā)電機,、學習用品,、住校學生住宿用品等,共計價值人民幣12000余元,。五是倡導(dǎo)和組織民革黨員參與民革省委、市委的“以購代捐”和圖書捐贈等活動,在貧困村,、貧困戶處購買農(nóng)產(chǎn)品,價值達到12000余元,捐贈圖書1400余冊,。六是滎經(jīng)總支聯(lián)系專業(yè)志愿者為參加高考的貧困助學考生提供高考前心理輔導(dǎo)和高考后志愿填報輔導(dǎo);向民革四川省委推薦鄉(xiāng)村英語教師一名參加四川中山學院 “西部鄉(xiāng)村英語教師培訓項目”。七是漢源支部協(xié)調(diào)兒童大病醫(yī)?;饡鲑Y171.98萬元為漢源縣42995名0—16周歲的兒童購買2019年的醫(yī)療保險,此活動至今已經(jīng)持續(xù)開展了六年;邀請南京新葉基金赴漢源縣順河彝族鄉(xiāng)中心小學和永利彝族鄉(xiāng)中心小學開展捐資助學活動,發(fā)放助學金近20000元;組織黨員中在馬烈鄉(xiāng)開展送醫(yī)送藥下鄉(xiāng),、義診和捐資助學活動,向貧困學生捐贈學習和生活用品,價值達18000余元。八是市區(qū)民革聯(lián)合開展中山博愛牽手光明行活動,為雨城區(qū)貧困戶,、貧困兒童贈送臺燈100盞價值25000元,。
市委會在雨城區(qū)對中里、觀化,、八步,、孔坪、草壩開展了脫貧攻堅回頭看民主監(jiān)督工作,召開座談會5次,走訪農(nóng)戶15戶,查找問題5個,撰寫調(diào)研報告一篇,。
五、搭建招商平臺,不斷推進對外經(jīng)濟交流
2019年以來,雅安民革充分發(fā)揮聯(lián)系廣泛的優(yōu)勢,積極開展對外招商引資平臺建設(shè)和對外經(jīng)濟交流,深入推進現(xiàn)有友好關(guān)系間的合作,。一是邀請民革保定市委針對雨城區(qū)等四個區(qū)縣的特色項目和旅游精品線路進行考察,。二是與民革石家莊市委在寶興縣聯(lián)合舉辦招商項目推介會。三是滎經(jīng)總支和東坡區(qū)支部就進一步將黑砂文化與東坡文化有機融合,提升滎經(jīng)黑砂經(jīng)濟文化附加值等開展課題研究,。四是結(jié)合暑期學習教育活動,分別在武漢,、宜昌、重慶組織召開招商引資推薦會,。
六,、關(guān)愛抗戰(zhàn)老兵,持續(xù)推進祖統(tǒng)工作
一直以來,祖統(tǒng)工作都是民革的重點工作。2019年,市委會組織促進祖國統(tǒng)一委員會委員,、臺僑屬支部部分黨員和骨干黨員,以“學習習近平總書記重要講話精神,促進祖國統(tǒng)一”為主題,開展學習工作座談會,對兩岸交流,、抗戰(zhàn)紀念、關(guān)愛老兵等工作進行安排部署,。一是完成民革雅安市委孫中山研究學會換屆工作,產(chǎn)生了民革雅安市委第二屆孫中山研究學會,。二是成立民革雅安市委中山詩書畫社,弘揚民族文化,發(fā)掘中山先生“復(fù)興中華、統(tǒng)一中國”思想的深刻內(nèi)涵,。三是繼續(xù)以關(guān)愛抗戰(zhàn)老兵為重點,加強與深圳龍越慈善基金會,、阿里巴巴慈善促進會等慈善組織的聯(lián)系。2019年,市,、區(qū)民革共同舉行關(guān)愛抗戰(zhàn)老兵送溫暖儀式,向23位雅安籍抗戰(zhàn)老兵贈送慰問大禮包23份和慰問金11500元,為促進祖國和平統(tǒng)一貢獻力量,。
二、機構(gòu)設(shè)置
中國國民黨革命委員會雅安市委員會下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。
納入中國國民黨革命委員會雅安市委員會2019年度部門決算編制范圍的二級單位包括:
1.中國國民黨革命委員會雅安市委員會(本級)
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019本年收,、支總計207.84萬元。與2018年相比,收,、支增加23.85萬元,增長12.96 %,。主要變動原因是增加績效獎。
圖1:收,、支決算總計變動情況圖
二,、收入決算情況說明
2019年本年收入合計163.85萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入163.85萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖
三,、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計152.83萬元,其中:基本支出121.32萬元,占79.38%;項目支出31.51萬元,占20.62%,。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度收入,、支出總計207.84萬元。與2018年相比,收入增加23.85萬元,增長12.96%,。主要變動原因是增加績效獎,。
圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出207.84萬元,占本年支出合計的100%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加23.85萬元,增長12.96%。主要變動原因是增加績效獎,。
圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出152.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出125.31萬元,占81.99%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出14.20萬元,占9.29%;醫(yī)療衛(wèi)生支出4.58萬元,占3%;住房保障支出8.74萬元,占5.72%,。
圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為152.83萬元,完成預(yù)算100%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運行(項): 支出決算為93.80萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
2.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項): 支出決算為21.51萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
3.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)其他民主黨派及工商聯(lián)管理事務(wù)(項): 支出決算為10萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項): 支出決算為2.06萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為8.77萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 支出決算為3.37萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為4.58萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為8.74萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出121.32萬元,其中:
人員經(jīng)費103.10萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等,。
公用經(jīng)費18.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國(境)費用,、維修(護)費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3萬元,占75%;公務(wù)接待費支出決算1萬元,占25%,。具體情況如下:
圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國(境)費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少14.06,下降468.67%,。主要原因是減少公務(wù)用車購置費,。
截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車一輛,其中:應(yīng)急保障用車一輛。
公務(wù)用車運行維護費支出3萬元,。主要用于課題調(diào)研,、精準扶貧、民革工作宣傳,、開會,、公務(wù)接待工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出1萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加0.04萬元增長4.0%,。主要原因是接待任務(wù)加重。
國內(nèi)公務(wù)接待支出1萬元,主要用于接待各省,、地市,、州開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待7批次,99人次(不包括陪同人員),共計支出1萬元,具體內(nèi)容包括:接待重慶民革來雅調(diào)研0.13萬元,接待河北保定民革來雅開展交流考察活動0.3萬元,接待石家莊民革來雅交流考察0.23萬元,接待日本華僑艾建偉夫婦招商引資牽線搭橋0.09萬元,接待省民革來雅參加領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會,并對民革雅安市委主題教育活動開展情況進行專題調(diào)研0.16,接待攀枝花民革來雅開展康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)專題調(diào)研0.09萬元,。
外事接待支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十,、 其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年,民革雅安市委機關(guān)運行經(jīng)費支出18.23萬元,比2018年減少6.19萬元,下降25.35%,。主要原因是因為今年一人退休,故日常公用經(jīng)費有所減少。
(二)政府采購支出情況
2019年,民革雅安市委市政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。本年度本部門無政府采購支出,未涉及相關(guān)采購事項,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,民革雅安市委共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理情況
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標0個,涉及財政資金0萬元,覆蓋率達到0%,。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入,。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
5,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
6.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運行(項):指單位基本支出,。
7.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)其他民主黨派工商聯(lián)事務(wù)(項):指反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出,。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的使用單位)開支的離退休支出。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
11.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
12.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
15.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第四部分 附件
附件1
民革雅安市委2019年部門整體支出績效評價報告
一,、部門(單位)概況
(一)機構(gòu)組成。
中國民黨革命委員會雅安市委員會(以下簡稱民革雅安市委)為一級預(yù)算單位,。
(二)機構(gòu)職能,。
民革雅安市委的機構(gòu)職能是:參政議政,民主監(jiān)督及促進祖國和平統(tǒng)一。
(三)人員概況,。
我單位經(jīng)機構(gòu)編制委員會核定編制人數(shù)6人,其中:行政編制人數(shù)5人,機關(guān)工勤編制人數(shù)1人,。2019年末單位實有6人,其中行政在職人員5人,機關(guān)工勤人員1人,退休人員2人。
二,、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況,。
民革雅安市委2019年全年收入207.84萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款207.84萬元。
(二)部門財政資金支出情況,。
民革雅安市委2019年全年支出152.83萬元,一般公共預(yù)算財政撥款中:一般公共服務(wù)支出125.31萬元,社會保障和就業(yè)支出14.20萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.58萬元,住房保障支出8.74萬元,。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
(一)部門預(yù)算管理,。
民革雅安市委在預(yù)算編制的準確性方面,年終實現(xiàn)全年預(yù)算的98%,預(yù)算編制較為科學準確,。在預(yù)算執(zhí)行中,日常公用經(jīng)費、項目支出中“辦公費,、會議費,、培訓費等”科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差不大。 民革雅安市委部門預(yù)算項目12月預(yù)算執(zhí)行進度為95%,依據(jù)上一年度財政檢查結(jié)果,未出現(xiàn)部門預(yù)算管理方面違紀違規(guī)問題,。
(二)結(jié)果應(yīng)用情況,。
民革雅安市委2020年部門整體支出績效自評準確率為100%,。部門整體績效自評情況已按要求隨同決算向社會公開。
四,、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論,。
2019年民革雅安市委較好地編制和執(zhí)行了部門預(yù)算。相較2018年,2019年的預(yù)算執(zhí)行率有了顯著的提升,面對工作業(yè)務(wù)量和范圍不斷地加大,要求不斷地提高,八項規(guī)定的嚴格要求,讓工作的開展遇到了不少的困難,我們盡力克服,進一步改進工作作風,調(diào)整工作方式,、方法,在民革雅安市委全體機關(guān)干部的共同努力下,我單位2019年部門支持績效良好,。
(二)存在問題。
編制預(yù)算準確率還有待提升,。部門績效監(jiān)控應(yīng)用未落到實處,。
(三)改進建議。
加強績效目標的編制,對于支出預(yù)算應(yīng)盡量分類細化,強化績效運行監(jiān)控,結(jié)合年初目標和單位業(yè)務(wù)開展的實際情況,對未完成事項及所需資金進行合理預(yù)計,提高部門績效監(jiān)控,。加強預(yù)算編制和執(zhí)行,建立科學合理的預(yù)算執(zhí)行進度考核機制,實施預(yù)算執(zhí)行進度的通報制度和監(jiān)督檢查制度,充分發(fā)揮預(yù)算資金使用績效,。
民革雅安市委2019年度部門整體支出績效評價自評表
績效指標 | 指標分值 | 得分 | ||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | ||
部門預(yù)算管理(80分) | 預(yù)算編制(30分) | 目標制定 | 10 | 9 |
目標完成 | 10 | 10 | ||
編制標準 | 10 | 10 | ||
預(yù)算執(zhí)行(30分) | 支出控制 | 10 | 9 | |
動態(tài)調(diào)整 | 10 | 9 | ||
執(zhí)行進度 | 10 | 9 | ||
完成結(jié)果(20分) | 預(yù)算完成 | 10 | 10 | |
違規(guī)記錄 | 10 | 10 | ||
績效結(jié)果應(yīng)用(20分) | 自評質(zhì)量(4分) | 自評準確 | 4 | 3 |
信息公開(8分) | 目標公開 | 4 | 4 | |
自評公開 | 4 | 4 | ||
整改反饋(8分) | 結(jié)果整改 | 4 | 3 | |
應(yīng)用反饋 | 4 | 3 | ||
總分 | 93 |
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
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