目錄

第一部分 部門概況……………………………………………………………3

一,、基本職能及主要工作…………………………………………………3

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………………………………10

第二部分度部門決算情況說明………………………………………………12

一、收入支出決算總體情況說明…………………………………………12

二,、收入決算情況說明……………………………………………………12

三,、支出決算情況說明……………………………………………………13

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………14

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明…………………………14

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明……………………18

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明…………………………18

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………………………20

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……………………………20

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明……………………………………………21

第三部分 名詞解釋…………………………………………………………29

第四部分 附件………………………………………………………………32

附件1…………………………………………………………………………32

附件2…………………………………………………………………………35

第五部分 附表………………………………………………………………36

一,、收入支出決算總表…………………………………………………36

二,、收入決算表…………………………………………………………36

三、支出決算表…………………………………………………………36

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………………36

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………………36

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………36

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………36

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………………36

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………36

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………………36

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………………36

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………36

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表…………………………………36

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1.擬訂并組織實(shí)施全市財(cái)稅(含財(cái)政,、預(yù)算,、稅收、非稅收入,、財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)、國有資產(chǎn)等,下同)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,、政策和改革方案,分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議,擬訂市與縣(區(qū)),、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

2.貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅方面的法律,、法規(guī)和方針,、政策,研究、擬訂全市的財(cái)政,、財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)管理的規(guī)范性文件;制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)管理的規(guī)章制度,。

3.承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制并組織執(zhí)行年度市級(jí)預(yù)決算草案,。受市政府委托,向市人民代表大會(huì)報(bào)告全市和市級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況,向市人大常委會(huì)報(bào)告決算。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn),、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算,。

4.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi),。管理財(cái)政票據(jù),。制定并組織實(shí)施彩票管理政策和有關(guān)辦法,管理彩票市場(chǎng),按規(guī)定管理彩票資金。

5.組織制定全市國庫管理制度,、國庫集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作,。負(fù)責(zé)制定政府采購制度,監(jiān)督管理全市政府采購工作。

6.負(fù)責(zé)制定全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度及市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位國有資產(chǎn)收益管理辦法并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)經(jīng)營收益財(cái)政專戶管理工作,。制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策,負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu),、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯和財(cái)政預(yù)算內(nèi)的國際收支管理。

7.負(fù)責(zé)審核和匯總編制全市國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,收取市本級(jí)企業(yè)國有資本收益,組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度,按規(guī)定管理金融類企業(yè)國有資產(chǎn),參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作,。

8.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出,、政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,負(fù)責(zé)投資評(píng)審管理工作,參與擬訂政府性建設(shè)投資的有關(guān)政策,制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作,。

9.會(huì)同有關(guān)部門管理全市社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,編制市級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案,。

10.組織執(zhí)行政府債務(wù)管理制度和政策,制定具體管理辦法,負(fù)責(zé)管理政府債務(wù),防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。參與研究利用外資的有關(guān)政策,管理外國政府和國際金融機(jī)構(gòu)貸(贈(zèng))款項(xiàng)目的有關(guān)業(yè)務(wù),參與財(cái)稅領(lǐng)域的國際交流與合作,。

11.負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì),。

12.負(fù)責(zé)財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)。監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī),、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問題,。依法查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。

13.負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息管理系統(tǒng)工作,制訂財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃,組織和管理全市財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

14.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。

15.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況。

2019年,市財(cái)政局認(rèn)真貫徹落實(shí)市委四屆五次全會(huì)精神,全力以赴抓收入,、控支出,、保重點(diǎn),保障市委、市政府的決策部署落地落實(shí),為推進(jìn)雅安高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐,。

1.強(qiáng)化財(cái)政收支管理,。截至10月底,全市地方一般公共預(yù)算收入完成35.74億元,自然增長6.62%,同口徑增長10.45%,完成預(yù)算的85.25%,完成市政府下達(dá)收入預(yù)期的84.86%,超時(shí)間進(jìn)度1.53個(gè)百分點(diǎn)。稅收收入完成26.7億元,完成預(yù)算的84.93%,占一般公共預(yù)算收入比重為74.7%,繼續(xù)保持較好的收入質(zhì)量,。全市一般公共預(yù)算支出完成130.01億元,增長14.57%,。全市財(cái)政管理工作獲國務(wù)院辦公廳通報(bào)表揚(yáng),并予以督查激勵(lì)4,000萬元(其中:中央財(cái)政3,500萬元,省財(cái)政500萬元)。

2.積極爭(zhēng)取上級(jí)支持,。全市爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金89.97億元,其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付29.06億元,、縣級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金3.8億元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付2.05億元,。爭(zhēng)取省財(cái)政廳下達(dá)我市2019年新增債券資金25.65億元,其中:一般債券2.36億元,增長62.16%;專項(xiàng)債券23.29億元,增長36.04%,。

3.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是落實(shí)積極財(cái)政政策,。認(rèn)真落實(shí)國家更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策,繼續(xù)清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi),強(qiáng)化收費(fèi)目錄清單管理和收費(fèi)公示,。二是做好財(cái)政資金保障。市本級(jí)安排資金1.2億元支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,?；I集資金2,300萬元,用于川西大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)及大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?；I集資金241萬元,支持中小企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與發(fā)展,。三是支持民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。全面落實(shí)市委市政府出臺(tái)的促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的26條政策措施,針對(duì)民營企業(yè)融資難融資貴問題,將融資擔(dān)保公司資本金提升4.25倍;出臺(tái)《雅安市財(cái)政金融互動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理辦法》,鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)加大投入,。爭(zhēng)取成為省財(cái)政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)城市,。

4.強(qiáng)化政府債務(wù)管理。制定《雅安市財(cái)政局防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施方案》《2019年防范化解政府債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作計(jì)劃》,全面加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范,確保隱性債務(wù)“只減不增”,。在省財(cái)政廳核定的政府債務(wù)規(guī)模限額內(nèi)舉債,有效控制債務(wù)總體規(guī)模,。積極爭(zhēng)取再融資債券額度6.58億元,減輕地方財(cái)政償債壓力。

5.推進(jìn)財(cái)政精準(zhǔn)扶貧,。一是加大扶貧資金投入,。市、縣(區(qū))財(cái)政將扶貧資金列入財(cái)政預(yù)算,落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政扶貧政策,全市安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1.51億元,增長18.84%,。積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金8,865萬元,同口徑增長57.49%,。二是拓寬貧困人口增收渠道,。籌集資金3,500萬元,支持全市35個(gè)扶持村發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì),增加村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入,帶動(dòng)貧困群眾持續(xù)增收,。三是管好用好四項(xiàng)扶貧基金,。完善管理辦法,提升基金使用成效。截至9月底,全市教育扶貧基金總規(guī)模5,240萬元,累計(jì)發(fā)放3,322萬元,救助貧困人口4.51萬人;衛(wèi)生扶貧基金總規(guī)模7,151萬元,累計(jì)發(fā)放5,206萬元,救助貧困人口18.62萬人次;產(chǎn)業(yè)扶持基金總規(guī)模1.42億元,累計(jì)使用1.26億元,惠及貧困人口1.64萬戶;小額信貸分險(xiǎn)基金規(guī)模3,104萬元,累計(jì)貸款2.29億元,惠及貧困人口5,904戶,。

6.做實(shí)財(cái)政民生保障,。一是加強(qiáng)資金保障。截至10月底,全市省定22件民生實(shí)事共安排資金17.12億元,預(yù)算下達(dá)19.93億元,預(yù)算下達(dá)進(jìn)度為116.4%,。資金實(shí)際撥付17.29億元,資金撥付進(jìn)度為100.97%,。預(yù)計(jì)今年民生支出占比持續(xù)保持在66%以上。做好民生實(shí)事票決制財(cái)政保障工作,將民生實(shí)事票決項(xiàng)目市級(jí)所需安排資金1,907萬元足額納入年度預(yù)算,其中安排資金620萬元,保障13路公交車于8月1日順利開通運(yùn)營,。二是及時(shí)籌措救災(zāi)資金,。市財(cái)政安排“8·22”特大暴雨災(zāi)害應(yīng)急救災(zāi)資金5,000萬元,用于支援縣(區(qū))搶險(xiǎn)救災(zāi)、市級(jí)恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充應(yīng)急物資采購不足部分,。主動(dòng)收集災(zāi)情,第一時(shí)間向上匯報(bào)爭(zhēng)取資金支持,截至目前,已爭(zhēng)取省級(jí)應(yīng)急救災(zāi)資金4,600萬元,。三是支持生態(tài)文明建設(shè)。制定《雅安市環(huán)境污染防治專項(xiàng)資金使用管理辦法》,爭(zhēng)取中央,、省環(huán)境保護(hù)資金9,306萬元用于大氣,、水、土壤及農(nóng)村生活污水治理,。四是支持城市建設(shè)。統(tǒng)籌安排“攻堅(jiān)大會(huì)戰(zhàn)”征地搬遷資金,按照搬遷進(jìn)度,及時(shí)審核并下達(dá)征地搬遷資金8.29億元,。采用政府購買服務(wù)方式,完成市本級(jí)棚戶區(qū)(城中村)改造項(xiàng)目落實(shí)申請(qǐng)貸款資金累計(jì)協(xié)調(diào)到位資金31.22億元,。

7.壓減一般性支出。市本級(jí)總體壓減率12.5%,縣(區(qū))級(jí)總體壓減率12%,。市,、縣兩級(jí)財(cái)政部門帶頭壓減一般性支出,總體壓減率14.34%。其中:市財(cái)政局壓減率16.41%,是市級(jí)部門中壓減率最高的,高于市級(jí)機(jī)關(guān)總體壓減率2.07個(gè)百分點(diǎn);縣級(jí)財(cái)政部門壓減率13.71%,高于縣(區(qū))總體壓減率1.71個(gè)百分點(diǎn),。

8.深化財(cái)稅體制改革,。《雅安市深化財(cái)稅體制改革實(shí)施方案》確定的15項(xiàng)具體改革事項(xiàng),已完成13項(xiàng),改革進(jìn)度與省財(cái)政廳保持一致,?！端拇ㄊ∝?cái)政廳關(guān)于推進(jìn)市縣財(cái)政改革兩年攻堅(jiān)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》確定的8個(gè)改革方面73項(xiàng)改革任務(wù),已完成70項(xiàng),其余事項(xiàng)正按省財(cái)政廳要求有序推進(jìn)。

9.加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理,。一是落實(shí)“一卡通”發(fā)放,。省上明確的19項(xiàng)32小項(xiàng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金和市定普通高中助學(xué)金于2019年6月起實(shí)現(xiàn)通過社會(huì)保障卡“一卡通”發(fā)放,提前一個(gè)月實(shí)現(xiàn)全省統(tǒng)一要求;截至目前,已通過“一卡通”平臺(tái)發(fā)放項(xiàng)目22小項(xiàng),涉及51.64萬人次、涉及金額1.48億元,。二是深入開展涉農(nóng)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼問題專項(xiàng)治理,。在縣(區(qū))自查自糾的基礎(chǔ)上,由市級(jí)相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)對(duì)各縣(區(qū))開展全面檢查和核實(shí),共發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)選取不規(guī)范,、涉嫌騙取財(cái)政補(bǔ)貼資金等6個(gè)方面166個(gè)問題,涉及財(cái)政補(bǔ)貼資金321.81萬元。三是深化國有資產(chǎn)監(jiān)管,。建立全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)年度報(bào)告,、試編行政事業(yè)性國有資產(chǎn)月報(bào)制度。全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)已100%納入全省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)管,。督促指導(dǎo)機(jī)構(gòu)改革涉改部門做好資產(chǎn)管理,。四是做好財(cái)政評(píng)審。1-9月,市財(cái)政投資評(píng)審中心共評(píng)審各類項(xiàng)目(含變更)157個(gè),送審金額11.15億元,審定金額10.45億元,審減不合理資金6,966萬元,平均審減率6.25%;累計(jì)對(duì)41個(gè)雨城區(qū)中心城區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目的初評(píng)報(bào)告進(jìn)行審查,根據(jù)評(píng)審意見,評(píng)估機(jī)構(gòu)主動(dòng)調(diào)減評(píng)估價(jià)1,846萬元,平均調(diào)減率5.44%,。五是開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià),。組織對(duì)市級(jí)15個(gè)部門整體支出、19個(gè)項(xiàng)目支出,、5個(gè)政府購買服務(wù)支出開展績效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政資金4.74億元,。

10.建設(shè)忠誠擔(dān)當(dāng)機(jī)關(guān)。扎實(shí)開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,以實(shí)際成效推動(dòng)干部職工堅(jiān)守理想信念,、勇于創(chuàng)業(yè)擔(dān)當(dāng)。局機(jī)關(guān)黨委被省委表彰為“四川省先進(jìn)黨組織”,。幫助脫貧攻堅(jiān)幫扶的雨城區(qū)中里鎮(zhèn)鄭灣村爭(zhēng)取資金580萬元,鞏固提升脫貧成果,。認(rèn)真開展“雙創(chuàng)”聯(lián)包幫志愿服務(wù)活動(dòng)230余次,入戶宣傳700余人次。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局下屬二級(jí)預(yù)算單位4個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè),。

納入我局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.四川省雅安市財(cái)政局(機(jī)關(guān))

2.四川省雅安市市級(jí)財(cái)政國庫收付中心

3.四川省雅安市財(cái)政投資評(píng)審中心

4.四川省雅安市政府與社會(huì)資本合作和投資基金管理中心

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計(jì)2569.55萬元,。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加409.3萬元,增長18.95%,。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,、物價(jià)上漲、運(yùn)行成本增加,。

二,、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)2124.94萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2124.94萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三,、支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)2059.38萬元,其中:基本支出1470.3萬元,占71.4%;項(xiàng)目支出589.08萬元,占28.6%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)2569.55萬元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加411.21萬元,增長19.05%,。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,、物價(jià)上漲,、聘用人員工資上漲,運(yùn)行成本增加。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2059.38萬元,占本年支出合計(jì)的80.15%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加30.49萬元,增長1.5%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2059.38萬元,主要

用于以下方面: 一般公共服務(wù)(類)支出1688.06萬元,占81.97%,社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出180.76萬元,占8.78%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出88.28萬元,占4.29%,住房保障支出97.28萬元,占4.72%,農(nóng)林水支出5萬元,占0.24%,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2059.38萬元,完成預(yù)算80.15%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為953.37萬元,完成預(yù)算72.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分人員經(jīng)費(fèi)未發(fā)放,。

2. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為198.47萬元,完成預(yù)算85.82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度,。

3. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政監(jiān)察(項(xiàng)): 支出決算為10萬元,完成預(yù)算100%,等于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出,實(shí)現(xiàn)收支平衡。

4.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為150.62萬元,完成預(yù)算100%,等于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出,實(shí)現(xiàn)收支平衡,。

5.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為375.61萬元,完成預(yù)算81.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為32.48萬元,完成預(yù)算51.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為119.16萬元,完成預(yù)算100%,等于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出,實(shí)現(xiàn)收支平衡,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為13.47萬元,完成預(yù)算100%,等于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出,實(shí)現(xiàn)收支平衡,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算為15.64萬元,完成預(yù)算100%,等于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出,實(shí)現(xiàn)收支平衡。

10.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為73.7萬元,完成預(yù)算100%,等于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出,實(shí)現(xiàn)收支平衡,。

11.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為8.9萬元,完成預(yù)算100%,等于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出,實(shí)現(xiàn)收支平衡,。

12.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為5.68萬元,完成預(yù)算100%,等于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出,實(shí)現(xiàn)收支平衡。

13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為5萬元,完成預(yù)算100%,等于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出,實(shí)現(xiàn)收支平衡,。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為97.28萬元,完成預(yù)算100%,等于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出,實(shí)現(xiàn)收支平衡,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明   

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1470.3萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1214.45萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)255.85萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為20.1萬元,完成預(yù)算26.03%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算18.24萬元,占90.75%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.86萬元,占9.25%,。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。年初無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是本年度無因公出國(境)事項(xiàng),。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.24萬元,完成預(yù)算38.67%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少0.57萬元,下降3.03%,。主要原因是公車改革后,車輛減少。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車3輛,其中:轎車1輛、越野車2輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.24萬元。主要用于保障局機(jī)關(guān)及下屬單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.86萬元,完成預(yù)算4.97%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.21萬元,增加12.73%。主要原因是來訪單位人員較上年略有增長,。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待29批次,169人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.86萬元,具體內(nèi)容包括:接待省廳檢查組等人員。其中:

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.86萬元,主要用于接待省廳檢查組等人員發(fā)生的住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出255.85萬元,比2018年增加55.06萬元,增長27.42%(或與2018年決算數(shù)持平)。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,、物價(jià)上漲,、運(yùn)行成本增加,。

(二)政府采購支出情況

2019年,雅安市財(cái)政局政府采購支出總額153.32萬元,其中:政府采購貨物支出153.32萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于采購機(jī)關(guān)辦公用設(shè)備,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市財(cái)政局共有車輛3輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門在年初預(yù)算編制階段,對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取4個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看,2019年我單位整體自出績效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了單位的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,績效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善,。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“全市金財(cái)工程維護(hù)費(fèi)”“全市部門預(yù)算服務(wù)及軟件維護(hù)費(fèi)”“全市財(cái)政大平臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)”“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)設(shè)施維護(hù)費(fèi)”“全市國庫收付中心支付網(wǎng)絡(luò)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

(1)全市金財(cái)工程維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況良好,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬元,執(zhí)行數(shù)為40萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障全市金財(cái)工程正常運(yùn)行,。

(2)全市部門預(yù)算服務(wù)及軟件維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況良好,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)17萬元,執(zhí)行數(shù)為17萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障全市部門預(yù)算軟件正常運(yùn)行,。

(3)全市財(cái)政大平臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況良好,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障全市財(cái)政大平臺(tái)系統(tǒng)正常運(yùn)行,。

(4)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況良好,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)軟件系統(tǒng)正常運(yùn)行,。

(5)全市國庫收付中心支付網(wǎng)絡(luò)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況良好,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬元,執(zhí)行數(shù)為40萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障全市國庫收付中心支付網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行,。

2.部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《雅安市財(cái)政局2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。 

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

8.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):指財(cái)政局除上述項(xiàng)目外,開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)離退休人員的支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

12.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

13.交通運(yùn)輸支出(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):指成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出,。

14. 國土海洋氣象等支出(類)其他國土海洋氣象等支出(款)其他國土海洋氣象等支出(項(xiàng)):是指其他用于其他國土海洋氣象等支出。

15.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金,。

16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

17.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

18.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市財(cái)政局2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市財(cái)政局下屬二級(jí)預(yù)算單位4個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入雅安市財(cái)政局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.四川省雅安市財(cái)政局(機(jī)關(guān))

2.四川省雅安市市級(jí)財(cái)政國庫收付中心

3.四川省雅安市財(cái)政投資評(píng)審中心

4.四川省雅安市政府與社會(huì)資本合作和投資基金管理中心

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

擬訂并組織實(shí)施全市財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃、政策和改革方案,承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)政府非稅收入管理等,。

(三)人員概況,。

截至2019年12月31日,共有在職人員84人,其中行政人員62人,工勤人員2人,事業(yè)人員20人。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2019年本年收入合計(jì)2124.94萬元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入2124.94萬元,占總收入比重100%。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2059.38萬元,主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出1688.06萬元,占81.97%,社會(huì)保障和就業(yè)支出180.76萬元,占8.78%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出88.28萬元,占4.29%,住房保障支出97.28萬元,占4.72%,農(nóng)林水支出5萬元,占0.24%,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

根據(jù)預(yù)算管理要求,對(duì)預(yù)算進(jìn)行精確制定,保證預(yù)算完成,無預(yù)算違規(guī)情形,。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密,、分配科學(xué),、分配及時(shí),專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成。無違規(guī)記錄等情況,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2019年整體支出開展績效自評(píng),自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)自評(píng)得分98分。

(二)存在問題,。

內(nèi)控信息化建設(shè)不夠完善

(三)改進(jìn)建議,。

一是在完善內(nèi)控制度工作基礎(chǔ)上,我局將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控信息化建設(shè),覆蓋內(nèi)控重點(diǎn)環(huán)節(jié)。二是梳理細(xì)化工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),將各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律,、法規(guī)以及中央,、省市各項(xiàng)規(guī)章制度與經(jīng)費(fèi)支出銜接,實(shí)現(xiàn)提前預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、范圍,做到提前預(yù)警控制,。三是強(qiáng)化內(nèi)控信息化數(shù)據(jù)分析,發(fā)揮信息化管理數(shù)據(jù)分析優(yōu)勢(shì),并將內(nèi)控分析結(jié)果運(yùn)用于預(yù)算安排,、績效目標(biāo)編報(bào)、資產(chǎn)配置管理等方面,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表