目  錄

第一部分 部門概況 …………………………………………………4

一,、基本職能及主要工作………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………………6

第二部分  2019年度部門決算情況說明 …………………………7

一,、收入支出決算總體情況說明………………………………7

二,、收入決算情況說明…………………………………………7

三、支出決算情況說明…………………………………………8

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明……………………9

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明………………10

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明…………13

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明…………………14

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………16

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明……………………16

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明…………………………………16

第三部分 名詞解釋…………………………………………………18

第四部分 附件………………………………………………………20

第五部分 附表………………………………………………………26

一,、收入支出決算總表…………………………………………26

二、收入決算表…………………………………………………26

三,、支出決算表…………………………………………………26

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………26

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………………………26

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………26

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………27

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………27

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………27

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………27

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………27

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…27

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表…………………………27

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

中共雅安市紀(jì)律檢查委員會(huì)與雅安市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu),、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱,履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職能,在中共四川省紀(jì)委省監(jiān)委和中共雅安市委雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況

2019年,雅安市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹落實(shí)十九屆中央紀(jì)委三次全會(huì)、省紀(jì)委十一屆三次全會(huì)精神,忠誠(chéng)履行黨章和憲法賦予的職責(zé),一體推進(jìn)不敢腐,、不能腐,、不想腐,黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新進(jìn)展新成效。

一是始終把政治建設(shè)擺在首位,堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”,。加強(qiáng)對(duì)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神,、習(xí)近平總書記對(duì)四川工作、雅安發(fā)展系列重要指示精神落實(shí)情況的監(jiān)督,問責(zé)黨組織28個(gè)、黨員干部213人,。

二是深化拓展紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,推動(dòng)制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為治理效能,。結(jié)合黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革,完成26家市級(jí)派駐(出)紀(jì)檢機(jī)構(gòu)調(diào)整、更名和監(jiān)察賦權(quán),。探索建立派駐機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查,、執(zhí)紀(jì)審查、案件審理“1+1+1+N”聯(lián)合協(xié)作機(jī)制,成立5個(gè)片區(qū)協(xié)作組,聚指成拳破解派駐監(jiān)督不聚焦,、成效不明顯難題,。市級(jí)派駐機(jī)構(gòu)立案60件69人,同比分別增長(zhǎng)81.8%、103%,。

三是忠誠(chéng)履行黨章和憲法賦予的職責(zé),做實(shí)做細(xì)日常監(jiān)督,、長(zhǎng)期監(jiān)督。深化“陽(yáng)光問廉+述責(zé)述廉”,將77名縣(區(qū))黨政“一把手”和市級(jí)部門主要負(fù)責(zé)人述責(zé)述廉情況制作成《陽(yáng)光問廉》節(jié)目全媒體播出,讓監(jiān)督關(guān)鍵少數(shù)成為常態(tài),。全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)受理信訪舉報(bào)879件次,處置問題線索2167件次,。持續(xù)督查落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神,全市查處違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題171件183人,處分150人,通報(bào)曝光143件次167人次,。

四是一體推進(jìn)不敢腐,、不能腐、不想腐,鞏固發(fā)展反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利,。聚焦黨的十八大以來著力查處的重點(diǎn)對(duì)象,把黨的十九大后仍不收斂不收手者作為重中之重,靶向治療,、精準(zhǔn)懲治。全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)立案1062件1165人,處分1008人,。  

五是大力整治群眾身邊腐敗和作風(fēng)問題,持續(xù)增強(qiáng)群眾獲得感幸福感安全感,。 全市查處扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題247件307人,處分247人。突出“六個(gè)一批”,全市查處漠視侵害群眾利益問題873件1042人,處分868人,。深挖徹查涉黑涉惡腐敗和“保護(hù)傘”,。全市查處涉黑涉惡腐敗和“保護(hù)傘”問題76件107人,處分56人,組織處理54人,移送司法機(jī)關(guān)7人,打掉“關(guān)系網(wǎng)”“保護(hù)傘”20人,追責(zé)問責(zé)51人,實(shí)現(xiàn)市、縣兩級(jí)“一案三查”全覆蓋,。

六是強(qiáng)化市縣統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng),構(gòu)建完善巡視整改巡察監(jiān)督新格局,。抓好市委常規(guī)巡察,分三輪對(duì)29家市級(jí)部門、高職院校,、市屬國(guó)有企業(yè)黨組織進(jìn)行“政治體檢”,發(fā)現(xiàn)問題976個(gè),問題線索64件,四屆市委以來巡察覆蓋率達(dá)87%,。探索開展巡鄉(xiāng)帶村,、直接巡村,“一竿子插到底”巡察362個(gè)村(社區(qū))黨組織,發(fā)現(xiàn)問題531個(gè),問題線索52件,。

七是堅(jiān)守初心使命,鍛造讓黨放心、人民群眾滿意的紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍,。把學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想貫穿主題教育全過程,推動(dòng)學(xué)懂弄通做實(shí),全面提高紀(jì)檢監(jiān)察干部政治站位,、理論素養(yǎng)、境界情懷。市紀(jì)委監(jiān)委領(lǐng)導(dǎo)專題輔導(dǎo)19次,集中培訓(xùn)7900余人次,實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)全覆蓋,。堅(jiān)持“刀刃向內(nèi)”,全市立案查處紀(jì)檢監(jiān)察干部15人,充分彰顯自我革命的勇氣,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共雅安市紀(jì)委,、雅安市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,統(tǒng)一核算,下屬二級(jí)單位2個(gè),其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入雅安市紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1. 雅安市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)(本級(jí))

2. 雅安市黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)中心

第二部分  2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計(jì)8810萬元,。與2018年相比,收、支總計(jì)增加1725.58萬元,增長(zhǎng)24.36%,。主要變動(dòng)原因是:轉(zhuǎn)隸人員,、新進(jìn)人員工資福利支出增加,審查調(diào)查場(chǎng)所改造費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)增加,。

二,、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)5117.86萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5108.7萬元,占99.82%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入9.16萬元,占0.18%。

收入決算結(jié)構(gòu)圖(單位:萬元)

三,、支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)4305.37萬元,其中:基本支出1412.67萬元,占32.81%;項(xiàng)目支出2892.7萬元,占67.19%,。上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

支出決算結(jié)構(gòu)圖(單位:萬元)

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)8764.46萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)增加1707.21萬元,增長(zhǎng)24.19%,主要變動(dòng)原因是轉(zhuǎn)隸人員,、新進(jìn)人員工資福利支出增加,審查調(diào)查場(chǎng)所改造費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)增加,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4305.37萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加508.24萬元,增長(zhǎng)13.38%,主要變動(dòng)原因是轉(zhuǎn)隸人員,、新進(jìn)人員工資福利支出增加,審查調(diào)查場(chǎng)所改造費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4305.37萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出4048.11萬元,占94.02%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出122.48萬元,占2.84%;醫(yī)療衛(wèi)生支出53.71萬元,占1.25%;住房保障支出81.07萬元,占1.89%,。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖(單位:萬元)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4305.37萬元,完成預(yù)算84.28%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為1082.32萬元,完成預(yù)算75.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底預(yù)撥經(jīng)費(fèi)增加,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。

2.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為2235.32萬元,完成預(yù)算68.11%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是大型修繕資金及信息化建設(shè)資金未支付完,。

3.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為73.09萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為657.38萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為25.33萬元,完成預(yù)算68.59%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是年底預(yù)撥經(jīng)費(fèi)增加,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為92.64萬元,完成預(yù)算93.38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是結(jié)余基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為4.51萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為51.89萬元,完成預(yù)算80.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)余醫(yī)療費(fèi),。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)): 支出決算為1.82萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為81.07萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1412.67萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1232.96萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
  公用經(jīng)費(fèi)179.71萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為107.85萬元,完成預(yù)算68.04%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出和車輛運(yùn)行支出,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算107.29萬元,占99.48%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.56萬元,占0.52%,。具體情況如下:      

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)圖(單位:萬元)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,本年本部門無因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,因公出國(guó)(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長(zhǎng)/下降0%,。本部門本年度無因公出國(guó)(境)事項(xiàng),未發(fā)生因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出107.29萬元,完成預(yù)算79.77%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加57.19萬元,增長(zhǎng)114.15%,。主要原因是公務(wù)車輛報(bào)廢后新購(gòu)置兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車,。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出52.94萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車2輛(執(zhí)法執(zhí)勤車輛),金額52.94萬元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車17輛,其中應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54.35萬元。主要用于案件查辦,、執(zhí)紀(jì)監(jiān)督,、委機(jī)關(guān)工作開展等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.56萬元,完成預(yù)算2.32%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少1.03萬元,下降64.78%,。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.56萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次,70余人次,共計(jì)支出0.56萬元,具體內(nèi)容包括:執(zhí)紀(jì)審查調(diào)研,、辦案指導(dǎo),、紀(jì)檢監(jiān)察工作宣傳等業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,本部門本年度無外事接待事項(xiàng),未發(fā)生外事接待經(jīng)費(fèi)支出。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,市紀(jì)委監(jiān)委運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出179.71萬元,比2018年增加46.33萬元,增長(zhǎng)34.74%。主要原因是人員大幅增加,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2019年,市紀(jì)委監(jiān)委政府采購(gòu)支出總額77.58萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出77.58萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。主要用于

委機(jī)關(guān)電腦,、打印機(jī)、辦公桌椅等辦公設(shè)備和執(zhí)法執(zhí)勤車輛購(gòu)置,。授予中小企業(yè)合同金額77.58萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額24.64萬元,占政府采購(gòu)支出總額的31.76%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,市紀(jì)委監(jiān)委共有車輛17輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況

1.根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2019年整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看,監(jiān)察體制改革后,市紀(jì)委和市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,審查調(diào)查場(chǎng)所改建,除審查調(diào)查場(chǎng)所大型修繕資金因相關(guān)支付程序未完成影響資金撥付進(jìn)度,其余資金執(zhí)行進(jìn)度較好,保障了市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和監(jiān)督檢查,、審查調(diào)查工作的順利開展。由于本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,因此未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

市紀(jì)委監(jiān)委按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《中共雅安市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)的基本支出。

5.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指用于全市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的支出,。

6.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

11.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附 件

中共雅安市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

中共雅安市紀(jì)律檢查委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“市紀(jì)委”)與雅安市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu),兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱,履行紀(jì)檢,、監(jiān)察兩項(xiàng)職能,。內(nèi)設(shè)19個(gè)室(部)和1個(gè)下屬事業(yè)單位(黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)中心)。為一級(jí)預(yù)算單位,無下屬二級(jí)預(yù)算單位,。

(二)機(jī)構(gòu)職能

1.負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作,。貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定,維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作,。

2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督,、執(zhí)紀(jì),、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定,。對(duì)市委工作機(jī)關(guān),、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委),各縣(區(qū))黨委、紀(jì)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé),、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào),開展談話提醒,、約談函詢。檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件,決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分,。進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議,。受理黨員的控告和申訴。保障黨員的權(quán)利,。

3.負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作,。貫徹落實(shí)黨中央、省委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護(hù)憲法法律,依法對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作,。

4.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督,、調(diào)查、處置職責(zé),。推動(dòng)開展廉政教育,對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職,、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。對(duì)涉嫌貪污賄賂,、濫用職權(quán)、玩忽職守,、權(quán)力尋租,、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查,。對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定,。對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé),。對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查,、提起公訴。向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議,。

5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨,、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

6.負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨,、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究,。制定或者修改全市紀(jì)檢監(jiān)察法規(guī)制度,參與起草制定相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。

7.在省紀(jì)委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下,加強(qiáng)對(duì)反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

8.根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃,、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),。會(huì)同有關(guān)方面做好市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu),、縣(區(qū))紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、市管企業(yè),、市屬學(xué)校和市屬醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作,。組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。

9.完成市委和省紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù),。

(三)人員概況

截至2019年12月31日,市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)(含市委巡察機(jī)構(gòu))共有編制人數(shù)100人,其中行政編制86人,事業(yè)編制14人,實(shí)有在編人員83人,離退休人員17人(離休1人,退休16人),。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況

2019年,市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)財(cái)政資金決算總額8810萬元,其中財(cái)政撥款收入8800.84萬元,其他收入9.16萬元,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況

2019年,市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)全年支出合計(jì)4305.37萬元,其中:基本支出1412.67萬元,項(xiàng)目支出2892.7萬元,。

三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理

1.部門績(jī)效目標(biāo)制定,。2019年,市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),強(qiáng)化對(duì)樹牢“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,貫徹黨的路線方針政策和重大決策部署落實(shí)情況的監(jiān)督,督促黨員干部把“兩個(gè)維護(hù)”落實(shí)在實(shí)際行動(dòng)上。蹄疾步穩(wěn)推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,。做實(shí)做細(xì)監(jiān)督職責(zé),。持續(xù)深化政治巡察。鞏固發(fā)展反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利,。緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域,、關(guān)鍵崗位,強(qiáng)化對(duì)權(quán)力集中、資金密集,、資源富集的部門和行業(yè)的監(jiān)管,依法查處貪污賄賂,、濫用職權(quán)、玩忽職守,、徇私舞弊,、重大責(zé)任事故等職務(wù)違法和職務(wù)犯罪。持續(xù)整治群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問題,。從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè),。

2. 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2019年度,市紀(jì)委監(jiān)委在全省紀(jì)檢監(jiān)察工作考核和市委,、市政府目標(biāo)績(jī)效考核中排名第一等次,。 

3.預(yù)算編制。市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)預(yù)算編制立足年度工作實(shí)際,對(duì)常年開展的項(xiàng)目參照上一年度決算情況進(jìn)行適當(dāng)增加或減少,科學(xué)測(cè)算年度中新增支出項(xiàng)目,細(xì)化預(yù)算方案并按程序報(bào)批,預(yù)算經(jīng)費(fèi)能充分保障全年紀(jì)檢監(jiān)察工作開展,。

4.支出控制,。在資金的管理和使用過程中,市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)嚴(yán)格按預(yù)算編制規(guī)定的使用范圍使用款項(xiàng),嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)把審核關(guān)。審批報(bào)賬制度健全,對(duì)于每筆用款申請(qǐng)和支出,在所附資料齊全的情況下,經(jīng)審核確認(rèn),按程序簽批后予以報(bào)銷。

5.預(yù)算執(zhí)行,。部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度基本按照工作的開展情況有序進(jìn)行,。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況

2019年9月26日,市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)已按要求將2018年度部門整體支出自評(píng)報(bào)告同部門決算在市紀(jì)委網(wǎng)站上向社會(huì)進(jìn)行了公開。2020年9月,將2019年度部門整體支出自評(píng)報(bào)告向社會(huì)公開,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論

2019年度,市紀(jì)委監(jiān)委加強(qiáng)部門支出控制和預(yù)算執(zhí)行,圓滿完成了部門整體績(jī)效目標(biāo),部門整體支出績(jī)效良好,自評(píng)得分90分。

(二)存在問題

2019年度,根據(jù)有關(guān)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)文件要求,市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)在部門預(yù)算績(jī)效管理方面雖做了一些工作,但與構(gòu)建“全方位,、全過程,、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系”還有一定差距,特別是預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)方面,如崗位設(shè)置、崗位職責(zé),、績(jī)效事前評(píng)估,、績(jī)效目標(biāo)體系建設(shè)等方面需進(jìn)一步完善和改進(jìn)。

(三)改進(jìn)建議

市紀(jì)委監(jiān)委將按要求落實(shí)單位預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任,進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度,規(guī)范預(yù)算績(jī)效管理過程控制,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督考核,強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用,。

市紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表