目錄

第一部分 部門(mén)概況.................................................. 1

一、基本職能及主要工作........................................... 1

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置............................................................ 8

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.................................. 9

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明........................................ 9

二、收入決算情況說(shuō)明.................................................. 9

三,、支出決算情況說(shuō)明........................................... 10

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明............................... 11

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明........................ 11

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明................ 14

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明............................. 14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明................................... 17

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明............................. 17

十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明......................................... 18

第三部分 名詞解釋........................................ 19

第四部分 附件.................................................. 22

附件1.................................................................... 22

第五部分 附表.......................................................... 27

一、收入支出決算總表.......................................... 27

二,、收入總表......................................................... 27

三,、支出總表............................................... 27

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表................................. 27

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)............ 27

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................................... 27

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表........................... 27

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表........................... 27

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表........................... 27

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表................. 27

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.................... 27

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.......... 27

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表............................... 27

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

民盟雅安市委主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度,在憲法賦予的權(quán)限之內(nèi),按照章程和有關(guān)規(guī)定,履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政的職能,為雅安市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù),。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況,。

深入開(kāi)展主題教育活動(dòng)。制定“不忘合作初心,繼續(xù)攜手前進(jìn)”主題教育活動(dòng)實(shí)施方案,召開(kāi)主題教育活動(dòng)動(dòng)員部署會(huì),安排部署主題活動(dòng),。全市各級(jí)民盟組織共舉辦培訓(xùn)班,、宣講會(huì)、專題講座,、參觀學(xué)習(xí)等86次,參加盟員1425人次;民盟市委領(lǐng)導(dǎo)班子成員走訪調(diào)研縣區(qū)基層組織5次;召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子成員民主生活會(huì),查找民盟市委工作及班子成員自身存在問(wèn)題;民盟雨城區(qū)委舉行《我和我的祖國(guó)》錄播快閃活動(dòng)等,。通過(guò)多種形式的活動(dòng),推動(dòng)主題教育往心里走、往深里走,、往實(shí)里走,。

結(jié)合慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年、雅安(西康)民盟成立70周年,開(kāi)展征文活動(dòng),在寶興縣夾金山干部學(xué)院舉辦骨干盟員培訓(xùn)班,召開(kāi)雅安(西康)民盟組織成立70周年慶祝大會(huì),、“弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)奮斗精神,、建功立業(yè)新時(shí)代”盟員事跡宣講會(huì)、慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年座談會(huì),舉辦“家國(guó)同構(gòu)與大一統(tǒng)傳統(tǒng)”國(guó)史專題講座,組織盟員參觀張瀾家風(fēng)軼事展,、中國(guó)民主同盟成都史實(shí)陳列館,赴深圳,、赴廣西開(kāi)展暑期主題教育活動(dòng),等等。

努力提高綜合宣傳效果,。充分利用盟內(nèi)外宣傳平臺(tái),注重加強(qiáng)與主流媒體的聯(lián)系合作,及時(shí)報(bào)道民盟重大活動(dòng),、主要工作和盟員先進(jìn)事跡。全年編輯《雅安民盟》內(nèi)刊1期,雅安民盟網(wǎng)站發(fā)稿353篇,雅安民盟微信公眾號(hào)編發(fā)信息50期,。向有關(guān)單位報(bào)送信息65期,其中被雅安黨政網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)采用26篇,。《民盟雨城區(qū)委連續(xù)十三年開(kāi)展“農(nóng)村教育燭光行動(dòng)”》,、《民盟滎經(jīng)總支 民盟邛崍市總支簽約合作共建友好組織》,、《民盟漢源總支“五舉措”助推“兩個(gè)標(biāo)桿、三個(gè)走在前列”落實(shí)落地》等23篇信息在《四川統(tǒng)一戰(zhàn)線》,、《川報(bào)觀察》《雅安日?qǐng)?bào)》等媒體發(fā)表,。編輯出版《民盟在西康》文史資料,建成雅安(西康)民盟歷史陳列室。

扎實(shí)做好調(diào)查研究,。2018年民盟市委參與調(diào)研并提交分報(bào)告,由民盟中央?yún)R總有關(guān)省市調(diào)研情況后報(bào)送的《健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制,完善重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付》政策建議信,在今年獲得中共中央政治局常委,、國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)批示。川農(nóng)大盟員參與的《關(guān)于完善農(nóng)民合作社“空殼社”分類處置辦法的政策建議》獲得省委常委曲木史哈批示,。2019年12月5日,全國(guó)政協(xié)召開(kāi)雙周協(xié)商座談會(huì),對(duì)“生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制建設(shè)”進(jìn)行專題協(xié)商,。會(huì)前,全國(guó)政協(xié)副主席、民盟中央常務(wù)副主席陳曉光一行蒞臨雅安開(kāi)展“建立市場(chǎng)化,、多元化生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制”調(diào)研,民盟市委協(xié)助調(diào)研并提交雅安報(bào)告,。邀請(qǐng)省政協(xié)副主席、民盟省委主委趙振銑到雅安調(diào)研盟員企業(yè),助推民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。協(xié)助民盟省委“推動(dòng)我省縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”課題調(diào)研組在雅安開(kāi)展調(diào)研,。民盟市委向民盟民生論壇,、教育論壇報(bào)送《關(guān)于家庭教育立法的建議》、《關(guān)于助力農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的建議》,、《關(guān)注計(jì)生失獨(dú)家庭 促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展》等5篇調(diào)研文章,。民盟市委圍繞地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,認(rèn)真選題,開(kāi)展有關(guān)大熊貓國(guó)家公園建設(shè)、花椒藤椒調(diào)味品產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、村集體經(jīng)濟(jì)情況、研學(xué)旅行等7個(gè)課題的調(diào)研,并形成調(diào)研報(bào)告,。各基層圍繞黨委政府中心工作開(kāi)展調(diào)查研究,滎經(jīng)總支報(bào)送的《增強(qiáng)文化自信 建設(shè)特色文化之城》等2篇調(diào)研報(bào)告,、天全總支報(bào)送的《立足陳氏骨科,打造川西中醫(yī)醫(yī)養(yǎng)中心》等3篇調(diào)研報(bào)告,分別獲得縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的批示。吳德積極參與非洲豬瘟防控調(diào)研,向省委省政府報(bào)送建議,、措施等5件,。

積極開(kāi)展建言資政。在全國(guó)兩會(huì)期間,吳德,、庹慶明就農(nóng)村人才,、生豬產(chǎn)業(yè)、依法治訪,、教師法修訂,、醫(yī)保基金管理等提出了建議和提案15件,。其中,《關(guān)于修改教師法的議案》,、《關(guān)于修改婚姻法的議案》分別被人民代表大會(huì)列為第387號(hào)和第469號(hào)議案;《關(guān)于建立60歲以上老年人重點(diǎn)疾病檢查工作機(jī)制的建議》,國(guó)家衛(wèi)健委在《健康中國(guó)行動(dòng)計(jì)劃(2019—2030)》中采納了該建議。

在省兩會(huì)期間,彭學(xué)松,、陳明提交《關(guān)于實(shí)行小學(xué)“彈性放學(xué)”的建議》,、等提案、建議5件,。其中,《關(guān)于支持雅安市引進(jìn)林漿紙一體化項(xiàng)目的建議》被政府采納,招商引資項(xiàng)目已落地雨城區(qū),。

在市政協(xié)全會(huì)期間,民盟市委會(huì)提交《關(guān)于做強(qiáng)雅安基礎(chǔ)教育 建設(shè)川西教育中心的建議》、《創(chuàng)新醫(yī)?；鹗褂霉芾?服務(wù)民眾健康事業(yè)》等全會(huì),、聯(lián)組會(huì)發(fā)言4篇,集體提案5件,個(gè)人提交提案28件。在市人民代表大會(huì)上代表提交建議15件,。其中,《關(guān)于制定農(nóng)村環(huán)境治理法規(guī)的建議》,被市人大常委會(huì)作為雅安地方立法的有益參考,目前《雅安市農(nóng)村生活垃圾分類處理若干規(guī)定》已啟動(dòng)制定,。《關(guān)于加強(qiáng)我市基層衛(wèi)生院服務(wù)能力建設(shè)的建議》,市衛(wèi)健委等部門(mén)從深化基層衛(wèi)生健康綜合改革,加強(qiáng)全科醫(yī)生能力培養(yǎng),、開(kāi)展基層衛(wèi)生隊(duì)伍素質(zhì)培訓(xùn),、建立人才激勵(lì)機(jī)制、完善績(jī)效考核等方面加大工作力度,基層衛(wèi)生院公共服務(wù)能力明顯增強(qiáng)?！蛾P(guān)于推動(dòng)完善生態(tài)補(bǔ)償制度的建議》,市林業(yè)局等辦理單位,對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行了梳理,通過(guò)上級(jí)積極爭(zhēng)取對(duì)大熊貓國(guó)家公園范圍和功能區(qū)作適當(dāng)調(diào)整,建議完善生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制,、加大補(bǔ)償力度,支持試點(diǎn)區(qū)域大力發(fā)展生態(tài)產(chǎn)業(yè)和地方特色產(chǎn)業(yè)等。

市政協(xié)全委會(huì)上,通報(bào)表?yè)P(yáng)了2018年度優(yōu)秀提案和先進(jìn)承辦單位,民盟市委提交的《關(guān)于我市水電開(kāi)發(fā)與環(huán)境保護(hù)的建議》,、盟員陳菊麗提交的《關(guān)于大力挖掘利用文化資源的建議》,、盟員陳雪鋒提交的《關(guān)于發(fā)展區(qū)域物流助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的建議》榮獲優(yōu)秀提案稱號(hào)。

繼續(xù)做好反映社情民意信息工作,。全年報(bào)送社情民意信息16期,其中《關(guān)于完善我省辯護(hù)律師法院階段閱卷權(quán)的建議》,、等7條信息被民盟省委采用。民盟天全總支報(bào)送的《關(guān)于將我市林竹資源優(yōu)勢(shì)突出重點(diǎn)縣納入全省林竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)縣的建議》被省政協(xié)采用,。

參與助力脫貧攻堅(jiān),。繼續(xù)幫扶名山區(qū)金獅村脫貧攻堅(jiān)工作。經(jīng)民盟市委協(xié)調(diào),組織金獅村種植戶16人,到雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)八家村,、上里鎮(zhèn)共和村考察油茶種植技術(shù),助力油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。民盟市委赴名山區(qū)石栗村、銀木村開(kāi)展“回頭看,、回頭幫”工作,調(diào)研村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展并提出意見(jiàn)建議,。民盟滎經(jīng)總支、漢源總支,、天全總支分別到嚴(yán)道鎮(zhèn),、馬烈鄉(xiāng)、樂(lè)英鄉(xiāng)等地開(kāi)展脫貧幫扶工作,。民盟蘆山總支委員祝貴全被抽調(diào)到大川鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)駐村工作組專職從事脫貧攻堅(jiān)工作;李秀蘭開(kāi)展科技培訓(xùn)4000多人次,帶動(dòng)3000余人脫貧增收致富,。

堅(jiān)持開(kāi)展“農(nóng)村教育燭光行動(dòng)”。民盟雨城區(qū)委,、雅中總支,、滎經(jīng)總支、漢源總支,、蘆山總支共開(kāi)展“燭光行動(dòng)”10次,培訓(xùn)農(nóng)村教師287人次,持續(xù)幫助所聯(lián)系學(xué)校提高教育教學(xué)水平,。開(kāi)展捐資助學(xué)活動(dòng),民盟雨城區(qū)委向58名品學(xué)兼優(yōu)貧困生發(fā)放助學(xué)金14000元,捐贈(zèng)價(jià)值4500元教學(xué)設(shè)備;民盟蘆山總支向優(yōu)秀學(xué)生提供價(jià)值約3000元的學(xué)習(xí)用品;民盟天全總支向4名貧困學(xué)生提供助學(xué)金13000元,捐贈(zèng)價(jià)值1000元的學(xué)習(xí)用品。

持續(xù)開(kāi)展健康咨詢,。民盟市委和滎經(jīng)總支,、漢源總支、天全總支,、蘆山總支共開(kāi)展健康咨詢活動(dòng)11次,惠及群眾1936人次,。在第25個(gè)全國(guó)腫瘤防治宣傳周,民盟市委組織市醫(yī)院支部盟員醫(yī)生在天全縣和滎經(jīng)縣開(kāi)展“科學(xué)抗癌,預(yù)防先行”為主題的健康大講堂及義診活動(dòng)。

助力招商引資工作,。民盟市委領(lǐng)導(dǎo)班子一行赴深圳開(kāi)展招商引資活動(dòng),在座談會(huì)上推介了雅安有關(guān)先進(jìn)材料,、清潔能源、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等102個(gè)項(xiàng)目,經(jīng)過(guò)與盟員企業(yè)家座談交流,部分企業(yè)家表示將在適時(shí)到雅安進(jìn)行進(jìn)一步的考察。在民盟四川省委經(jīng)濟(jì)委2019年秋季工作交流會(huì)上推介雅安招商引資項(xiàng)目,。經(jīng)協(xié)調(diào),臺(tái)灣大禾竹藝工坊董事長(zhǎng)劉文煌,、臺(tái)灣哈亞極品咖啡有限公司董事游明洲等臺(tái)商考察團(tuán)一行到雅安考察投資環(huán)境及毛竹資源情況。邀請(qǐng)盟員,、四川園丁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng),、四川埃德凱森科技有限公司董事長(zhǎng)熊方軍一行到雅安考察天全縣蒙頂紅茶業(yè)有限公司、雨城區(qū)藏茶村,、經(jīng)開(kāi)區(qū)神虹化工等企業(yè),。民盟蘆山總支爭(zhēng)取到項(xiàng)目6個(gè),資金5534萬(wàn)元;民盟天全總支參與引進(jìn)項(xiàng)目2個(gè),總投資預(yù)估3億元。

服務(wù)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展,。為助推中共雅安市委關(guān)于促進(jìn)全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展具體措施的落實(shí),按照市委統(tǒng)戰(zhàn)部安排,彭學(xué)松等11位盟員,分別聯(lián)系四川蒙頂酒業(yè)有限公司,、華峰物流、國(guó)盛基業(yè)集團(tuán)雅安實(shí)業(yè)有限公司等11家企業(yè),通過(guò)深入到所聯(lián)系企業(yè)實(shí)地走訪調(diào)研,幫助企業(yè)反映存在的問(wèn)題,促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展,。

加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),。開(kāi)展暑期學(xué)習(xí)教育活動(dòng),參觀廣東改革開(kāi)放40周年展覽,、賀州黃姚中共廣西區(qū)工委舊址,來(lái)賓六巷鄉(xiāng)門(mén)頭村費(fèi)孝通紀(jì)念館,、八路軍桂林辦事處紀(jì)念館等,進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、做到“兩個(gè)維護(hù)”,。在夾金山干部學(xué)院舉辦骨干盟員培訓(xùn)班,弘揚(yáng)夾金山精神,堅(jiān)定理想信念。推薦盟員參加民盟省委,、市委組織部,、市委統(tǒng)戰(zhàn)部有關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)113人次。

穩(wěn)步做好組織發(fā)展,。貫徹新時(shí)代組織發(fā)展座談會(huì)紀(jì)要精神,按照民盟市委“重視質(zhì)量,、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、按需發(fā)展”的要求,切實(shí)做到組織發(fā)展與參政議政相結(jié)合,、組織發(fā)展與社會(huì)服務(wù)相結(jié)合,、組織發(fā)展與干部隊(duì)伍建設(shè)相結(jié)合的要求。全年共發(fā)展新盟員46人,其中文化教育科技界別21人?，F(xiàn)有盟員950人,副廳級(jí)干部2人,縣級(jí)干部16人,科級(jí)干部38人;各級(jí)人大代表,、政協(xié)委員134人次,其中全國(guó)人大代表、政協(xié)委員各1人,省人大代表,、政協(xié)委員各1人,市政協(xié)委員25人,市人大代表17人,。

重視基層組織建設(shè)。開(kāi)展基層組織建設(shè)調(diào)研,堅(jiān)持對(duì)基層進(jìn)行目標(biāo)管理,及時(shí)完善考核內(nèi)容,表彰先進(jìn)基層組織,不斷提高基層組織活力,、凝聚力和影響力,。民盟雨城區(qū)委、滎經(jīng)總支分別與民盟彭山總支、邛崍總支開(kāi)展盟務(wù)工作交流,并締結(jié)為友好組織,。

持續(xù)加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè),。機(jī)關(guān)堅(jiān)持工作會(huì)制度,學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和有關(guān)重要會(huì)議精神,貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,省委省政府十項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)會(huì)議、出差,、接待,、培訓(xùn)等制度,按要求加強(qiáng)了內(nèi)控制度建設(shè)。努力做好民盟市委重要活動(dòng),、會(huì)議的籌備服務(wù)工作,。持續(xù)對(duì)桃花巷58號(hào)大院、負(fù)責(zé)街道開(kāi)展“雙創(chuàng)”幫扶工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

民盟雅安市委為一級(jí)預(yù)算單位,下屬二級(jí)單位1個(gè)

其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入民盟雅安市委2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

中國(guó)民主同盟雅安市委員會(huì)機(jī)關(guān)(本級(jí))

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、  收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)128.63萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加8.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)7%,。主要變動(dòng)原因是2019年年底追加了部分工作經(jīng)費(fèi)。

圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二,、  收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)103.43萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入103.43萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖圖

三,、  支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)98.79萬(wàn)元,其中:基本支出69.03萬(wàn)元,占69.88%;項(xiàng)目支出29.76萬(wàn)元,占30.12%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收支總計(jì)128.63萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收支各增加了8.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)7%,主要變動(dòng)原因是2019年追加了部分工作經(jīng)費(fèi),。

圖4:財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政支出98.79萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款支出減少了10.6萬(wàn)元,減少10.2%,主要變動(dòng)原因是2019年嚴(yán)格控制預(yù)算支出,減少避免不必要的活動(dòng)開(kāi)支,。

圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98.79萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出84.81萬(wàn)元,占85.85%;社會(huì)保障和就業(yè)支出5.81萬(wàn)元,占5.88%;醫(yī)療衛(wèi)生支出2.88萬(wàn)元,占2.92%;住房保障支出5.28萬(wàn)元,占5.34%;

圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為98.79萬(wàn)元,完成預(yù)算96%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為57.67萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為18萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。 

3.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)其他民主黨派及工商聯(lián)管理事務(wù)(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為1.01萬(wàn)元,完成預(yù)算45.7%,。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了離退休人員的工資福利,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為4.8萬(wàn)元,完成預(yù)算81.9%。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為2.88萬(wàn)元,完成預(yù)算65.3%,。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整,。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為5.28萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出69.03萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)58.04萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)10.99萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.36萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要原因是嚴(yán)格中央執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.58萬(wàn)元,占82.1%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.78萬(wàn)元,占17.9%,。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%,。主要原因是全年無(wú)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)。

本年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)(境)事項(xiàng),無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.58萬(wàn)元,完成預(yù)算89.5%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少0.19萬(wàn)元,下降5.04%。主要原因是主要原因2019年嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)制度,規(guī)范用車(chē)行為,避免不必要的開(kāi)支,。

其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)1輛,其中:轎車(chē)0輛,、越野車(chē)1輛,、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.58萬(wàn)元,。主要用于機(jī)關(guān)基層調(diào)研,、市（州）交流(含兼職領(lǐng)導(dǎo))、調(diào)研課題,、扶貧工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.78萬(wàn)元,完成預(yù)算78%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加了0.3萬(wàn)元,增加38.46%。主要原因是在繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待要求的同時(shí),加強(qiáng)了周邊工作交流,到雅學(xué)習(xí),、考察的兄弟市（州）較往年增加了很多,省級(jí)部門(mén)指導(dǎo)工作次數(shù)較多,。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次,25人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.78萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待民盟省委調(diào)研組5次,接待人員10人次;接待民盟中央課題調(diào)研組1次,接待人次8人;接待臺(tái)商到雅考察投資環(huán)境1次,接待人員3人次;接待省級(jí)盟員企業(yè)家到雅考察投資環(huán)境1次,接待人員3人次,。

其中:

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,本部門(mén)本年度無(wú)其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,民盟雅安市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.03萬(wàn)元,比2018年減少9.05萬(wàn)元,下降13.11%。主要原因是2019年控制支出,嚴(yán)格按照年初工作安排執(zhí)行財(cái)務(wù)支出工作,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2019年,民盟雅安市委采購(gòu)支出總額1.85萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.85萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于改善辦公條件,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,民盟雅安市委共有車(chē)輛1輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、一般公務(wù)用車(chē)1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,中國(guó)民主同盟雅安市委員會(huì)在年初預(yù)算編制階段,無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,因此未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),。

本部門(mén)按要求對(duì) 2019 年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,總體良好,。我單位在預(yù)算編制初專題討論預(yù)算績(jī)效工作,建立了預(yù)算績(jī)效管理工作會(huì)議機(jī)制,明確了以服務(wù)于參政議政為主,以社會(huì)效益為輔,充分提高資金使用效益。財(cái)務(wù)人員積極參與財(cái)政資金使用全過(guò)程,加強(qiáng)資金績(jī)效監(jiān)控,。參與接待活動(dòng)組織謀劃,審核活動(dòng)預(yù)算方案,依據(jù)活動(dòng)預(yù)算和總結(jié)報(bào)告,核銷賬目,。針對(duì)重大涉外活動(dòng)、重點(diǎn)工作,提供績(jī)效運(yùn)行信息,加強(qiáng)資金績(jī)效監(jiān)控,。

民盟雅安市委在2019年度部門(mén)決算中無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,因此未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),。

1、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

民盟雅安市委按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《民盟雅安市委部門(mén)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。 

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行:指民主黨派機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出,。

7.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù):指反應(yīng)行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

8.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)其他民主黨派及工商聯(lián)管理事務(wù):指各民主黨派及辦事機(jī)構(gòu)的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指民主黨派及工商聯(lián)離退休人員的支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指民主黨派及工商聯(lián)機(jī)關(guān)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
    12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指民主黨派及工商聯(lián)指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。

13.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

民盟雅安市委2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

民盟雅安市委為一級(jí)預(yù)算單位,下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入民盟雅安市委2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

中國(guó)民主同盟雅安市委員會(huì)機(jī)關(guān)(本級(jí))

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

民盟雅安市委主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度,在憲法賦予的權(quán)限之內(nèi),按照章程和有關(guān)規(guī)定,履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政的職能,為雅安市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù),。

(三)人員概況,。

2019 年年末共有在職職工4人,其中:公務(wù)員 3 人,行政工勤人員1人。離退休2人,。

二,、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2019年本年收入合計(jì)128.63萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入103.43萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加9.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.5%,。主要變動(dòng)原因是2019年調(diào)整人員工資基數(shù)和年終財(cái)政追加工作經(jīng)費(fèi)等原因。

(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。

2019年本年支出合計(jì)98.79萬(wàn)元,其中:基本支出69.03萬(wàn)元,占69.88%;項(xiàng)目支出29.76萬(wàn)元,占30.12%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。支出減少10.59萬(wàn)元,減少10.72%。主要變動(dòng)原因是2019年嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排,嚴(yán)格按照年初工作安排進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算支出,。

三,、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門(mén)預(yù)算管理。

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持新發(fā)展理念,按照高質(zhì)量發(fā)展的要求,創(chuàng)新預(yù)算管理方式,更加注重以工作為導(dǎo)向,、強(qiáng)調(diào)成本效益,、硬化責(zé)任約束,力爭(zhēng)建成全方位、全過(guò)程,、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,改變預(yù)算資金分配的固化格局,實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化,著力提高預(yù)算管理水平,提高財(cái)政資金使用效益,為我委切實(shí)履行參政議政,、民主監(jiān)督和社會(huì)服務(wù)等職能提供有力保障。將我委收支預(yù)算全面納入績(jī)效管理,預(yù)算收入要實(shí)事求是,、積極穩(wěn)妥,、講求質(zhì)量,收入預(yù)算編制必須與財(cái)政政策相銜接。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧,、突出重點(diǎn),、量力而行,嚴(yán)格支出保障序列,做到有保有壓,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先,著力支持和突出辦好民盟市委確定的重大事項(xiàng),促進(jìn)財(cái)政經(jīng)費(fèi)高效配置,增強(qiáng)我單位財(cái)務(wù)收支的可持續(xù)性,2018 年度我單位沒(méi)有違規(guī)記錄,。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。

我單位在 2019 年度無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

我單位在年度終了時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效自評(píng),盟市委預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組集中對(duì)盟市委工作績(jī)效自評(píng)進(jìn)行復(fù)評(píng),注重結(jié)果導(dǎo)向,強(qiáng)調(diào)成本效益,硬化責(zé)任約束,。建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋制度和績(jī)效問(wèn)題整改責(zé)任制,將評(píng)價(jià)結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃,并及時(shí)調(diào)整完善相關(guān)工作,。建立績(jī)效管理的責(zé)任約束機(jī)制,民盟雅安市委預(yù)算績(jī)效管理是責(zé)任主體,對(duì)民盟雅安市委預(yù)算績(jī)效負(fù)責(zé),切實(shí)做到花錢(qián)必問(wèn)效,、無(wú)效必問(wèn)責(zé)。堅(jiān)持預(yù)算績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排和調(diào)整掛鉤機(jī)制,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì) 2019年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分 90 分,評(píng)介結(jié)論為合格,。

(二)存在問(wèn)題,。

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法貫徹落實(shí)力度還需要加強(qiáng),機(jī)關(guān)對(duì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置還不夠科學(xué)、合理,。

(三)改進(jìn)建議,。

加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理規(guī)章制度的學(xué)習(xí),參加市財(cái)政局財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn),多向先進(jìn)單位學(xué)習(xí)取經(jīng),對(duì)盟市委預(yù)算績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),力爭(zhēng)把我單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作做得有聲有色。

2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表