目錄

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況  一,、基本職能及主要工作

(一)基本職能。

雅安市民政局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署,落實(shí)市委的工作要求,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是: 

1.貫徹執(zhí)行民政事業(yè)發(fā)展法律,、法規(guī)和政策、規(guī)劃,擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施,并組織實(shí)施,。負(fù)責(zé)全市民政法治宣傳工作,開展并指導(dǎo)監(jiān)督全市民政系統(tǒng)行政執(zhí)法工作,。

2.擬訂社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì),、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理政策并組織實(shí)施,依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督,。負(fù)責(zé)在市民政局登記且沒有業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織黨建工作。

3.擬訂社會(huì)救助政策,、標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障,、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助,、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作,。

4.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)劃設(shè)立,、撤銷,、更名、界線變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域邊界線的管理,、檢查和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處工作,負(fù)責(zé)全市地名管理工作,。

6.擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全市婚姻登記管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,推進(jìn)婚俗改革。

7.擬訂殯葬管理政策,、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全市殯葬管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,推進(jìn)殯葬改革,。

8.統(tǒng)籌推進(jìn),、督促指導(dǎo),、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策,、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作,。

9.擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.擬訂兒童福利,、孤棄兒童保障,、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度,負(fù)責(zé)全市兒童收養(yǎng)登記和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,。

11.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)全市福利彩票銷售監(jiān)督管理工作,。

12.擬訂社會(huì)工作,、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)市級(jí)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算,、管理和使用工作,。

14.負(fù)責(zé)救助管理站、社會(huì)(兒童)福利院,、養(yǎng)(敬)老院等福利機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)督管理工作,。指導(dǎo)督促殯葬服務(wù)單位安全管理工作。協(xié)助有關(guān)部門做好生產(chǎn)安全事故的相關(guān)善后工作,。

15.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況,。

2019年是中華人民共和國(guó)成立70周年,是全面建成小康社會(huì),、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年,是機(jī)構(gòu)改革后民政轉(zhuǎn)型發(fā)展、奮力奔跑之年,。全市民政系統(tǒng)要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神,緊緊圍繞市委“1485”總體發(fā)展思路,按照“兜底線,、織密網(wǎng)、強(qiáng)治理,、促改革”的要求,躬身踐行“民政為民 民政愛民”工作理念,聚焦“三最一?！甭氊?zé)定位,奮力譜寫新時(shí)代雅安民政事業(yè)發(fā)展新篇章,為建設(shè)綠色發(fā)展示范市貢獻(xiàn)力量。

1.強(qiáng)化創(chuàng)新理論武裝

(1)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神,繼續(xù)在學(xué)懂弄通做實(shí)上狠下功夫,。按照統(tǒng)一部署,以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為主要內(nèi)容,扎實(shí)開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、做到“兩個(gè)維護(hù)”,始終在政治立場(chǎng),、政治方向、政治原則,、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致,。

(2)堅(jiān)持學(xué)以致用,堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)雅安民政事業(yè)發(fā)展。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于民生民政重要論述,深刻理解“以人民為中心”發(fā)展思想的時(shí)代內(nèi)涵,。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹市委四屆三次,、四次、五次全會(huì)精神,深刻理解把握市委“1485”總體發(fā)展思路,、建設(shè)綠色發(fā)展示范市的任務(wù)要求,。深入鉆研機(jī)構(gòu)改革后民政“三最一專”職責(zé)定位,深刻理解把握新時(shí)代民政主責(zé)主業(yè)的內(nèi)涵和外延,。

2.加強(qiáng)社會(huì)兜底保障

(1)提高社會(huì)救助質(zhì)量和水平,。持續(xù)開展農(nóng)村低保專項(xiàng)治理,規(guī)范低保評(píng)議公示和審核審批程序。積極完善居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)機(jī)制,推進(jìn)與相關(guān)部門(單位)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息互通共享。及時(shí)制定公布2019年全市城鄉(xiāng)居民最低生活保障和特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn),。推進(jìn)生活不能自理特困人員集中供養(yǎng),建立分散供養(yǎng)特困人員生活照料服務(wù)巡訪關(guān)愛聯(lián)系制度,。實(shí)施特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)及設(shè)施改造行動(dòng)。進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范臨時(shí)救助工作,。做好生活困難下崗失業(yè)人員基本生活保障工作,。積極推進(jìn)政府購(gòu)買社會(huì)救助服務(wù)試點(diǎn)工作。

(2)做好脫貧攻堅(jiān)民政領(lǐng)域各項(xiàng)工作,。深入抓好市委脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)巡察整改工作,。堅(jiān)持開發(fā)式扶貧與保障性扶貧相統(tǒng)籌,將符合條件的建檔立卡貧困人口按照規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)全部納入社會(huì)救助范圍,根據(jù)省上要求,及時(shí)牽頭制定《雅安市社會(huì)保障專項(xiàng)方案》。協(xié)同做好深度貧困地區(qū)貧困嚴(yán)重精神障礙患者專項(xiàng)救助工作,。指導(dǎo)支持聯(lián)系點(diǎn)漢源縣聯(lián)系村脫貧攻堅(jiān)工作,。

3.推進(jìn)養(yǎng)老福利事業(yè)發(fā)展

(1)推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)健康發(fā)展。深入推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),聚焦失能老人就近照護(hù)需求,推進(jìn)嵌入式養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè),。全面開展農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),推進(jìn)敬老院實(shí)現(xiàn)“四個(gè)轉(zhuǎn)變”,。推進(jìn)精神衛(wèi)生福利機(jī)構(gòu)建設(shè),督導(dǎo)精神障礙社區(qū)康復(fù)工作開展。加強(qiáng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可取消后的事中,、事后監(jiān)管工作,。

(2)提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)管,繼續(xù)開展2019年度養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量專項(xiàng)行動(dòng),。持續(xù)進(jìn)行養(yǎng)老機(jī)構(gòu)質(zhì)量大檢查,、大整治,實(shí)施城市福利機(jī)構(gòu)適老化改造工程。

(3)繼續(xù)做好兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作,。做好向持有第二代殘疾人證低保對(duì)象發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼的提標(biāo)工作,從每人每月80元提高到每人每月90元,及時(shí)為重度殘疾人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼;在省廳建立殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制的基礎(chǔ)上,及時(shí)建立我市殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,。

4.引導(dǎo)社會(huì)組織有序發(fā)展

(1)加強(qiáng)社會(huì)組織登記管理。做好社會(huì)組織登記審查工作,依法開展社會(huì)團(tuán)體,、民辦非企業(yè)單位成立登記,、變更登記、注銷登記等工作,做好社會(huì)組織行政審批事項(xiàng)辦理工作,。依法開展社會(huì)組織2019年度檢查,。貫徹落實(shí)《行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤總體方案》,穩(wěn)妥開展脫鉤工作。推動(dòng)做好社會(huì)組織黨的建設(shè)工作,。

(2)推進(jìn)志愿服務(wù)和社工人才隊(duì)伍建設(shè)工作,。繼續(xù)開展志愿者和志愿服務(wù)注冊(cè)工作,發(fā)展志愿服務(wù)組織,壯大志愿服務(wù)隊(duì)伍。指導(dǎo)雨城區(qū)推進(jìn)志愿服務(wù)“時(shí)間銀行”建設(shè)試點(diǎn)工作,。加強(qiáng)社工人才隊(duì)伍建設(shè),開展全市社工人才數(shù)據(jù)錄入審核完善工作,推動(dòng)社工專業(yè)崗位開發(fā)和人才激勵(lì)保障措施落實(shí),。

5.抓好社會(huì)事務(wù)工作

(1)做好農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作,。繼續(xù)開展農(nóng)村留守兒童“合力監(jiān)護(hù),、相伴成長(zhǎng)”關(guān)愛保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng),協(xié)同推動(dòng)“童伴計(jì)劃”實(shí)施和城鄉(xiāng)社區(qū)“兒童之家”建設(shè),探索實(shí)施“快樂同行”等兒童關(guān)愛保護(hù)專項(xiàng)活動(dòng)。廣泛動(dòng)員社會(huì)力量參與留守兒童權(quán)益保障工作,進(jìn)一步建立和完善兒童關(guān)愛保障服務(wù)體系,推進(jìn)政府購(gòu)買兒童關(guān)愛保護(hù)服務(wù)工作,。支持引導(dǎo)專業(yè)組織為兒童提供關(guān)愛服務(wù),加強(qiáng)兒童工作隊(duì)伍建設(shè),。加大專業(yè)兒童社工組織培養(yǎng)力度,建立兒童保障工作第三方評(píng)估機(jī)制,。

(2)做好困境兒童關(guān)愛保障保護(hù)工作。開展兒童調(diào)研工作,進(jìn)一步摸清轄區(qū)內(nèi)兒童數(shù)量,全面落實(shí)《兒童福利機(jī)構(gòu)管理辦法》,持續(xù)推進(jìn)兒童福利機(jī)構(gòu)安全風(fēng)險(xiǎn)排查,推動(dòng)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化建設(shè),。推進(jìn)困境兒童分類保障,完善相關(guān)幫扶救助制度,持續(xù)加強(qiáng)基本醫(yī)療保障,推進(jìn)孤兒醫(yī)療康復(fù)“明天計(jì)劃”。

(3)加強(qiáng)流浪乞討人員救助管理,。加強(qiáng)對(duì)全市流浪乞討救助工作業(yè)務(wù)指導(dǎo),完善相關(guān)配套政策和措施,。強(qiáng)化救助管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管,全面落實(shí)改進(jìn)生活無(wú)著落流浪乞討人員救助管理工作條件,提升救助服務(wù)質(zhì)量。實(shí)現(xiàn)全國(guó)救助管理信息系統(tǒng)及救助尋親網(wǎng)使用全覆蓋,。繼續(xù)做好“寒冬送溫暖”,、“夏季送清涼”專項(xiàng)救助工作。

(4)提升殯葬管理服務(wù)能力,。認(rèn)真做好春節(jié),、清明節(jié)期間安全文明祭掃工作。認(rèn)真開展違法違規(guī)私建“住宅式”墓地等突出問題專項(xiàng)摸排工作,繼續(xù)推進(jìn)殯葬領(lǐng)域改革工作,提升殯葬服務(wù)能力,。積極推進(jìn)節(jié)地生態(tài)安葬和農(nóng)村公益性公墓建設(shè),推進(jìn)實(shí)施“綠色惠民殯葬”民生實(shí)事,逐步實(shí)現(xiàn)基本殯葬服務(wù)的普惠性,、均等性。

(5)做好婚姻登記管理服務(wù),。升級(jí)完善婚姻登記管理信息系統(tǒng),加快推進(jìn)婚姻歷史數(shù)據(jù)補(bǔ)錄工作,推進(jìn)部門間信息交換共享,推進(jìn)婚姻登記嚴(yán)重失信當(dāng)事人信用約束和聯(lián)合懲戒,。推進(jìn)婚俗改革,持續(xù)推動(dòng)公益辦證和家庭輔導(dǎo)服務(wù),組織開展婚姻家庭文化主題活動(dòng),倡導(dǎo)文明節(jié)儉的婚禮形式。

6.持續(xù)推進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)

(1)推進(jìn)基層群眾自治,。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共雅安市委辦公室 雅安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府服務(wù)能力建設(shè)的實(shí)施意見>的通知》(雅委辦發(fā)〔2018〕14號(hào))精神,以不斷滿足人民群眾對(duì)公平正義的需求為重點(diǎn),繼續(xù)豐富完善基層群眾自治實(shí)踐,。指導(dǎo)村(居)委會(huì)和新村聚居點(diǎn)建設(shè),指導(dǎo)修訂完善村規(guī)民約,加強(qiáng)村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)建設(shè),持續(xù)推進(jìn)村(居)務(wù)公開民主管理。指導(dǎo)村(社區(qū))普遍建立紅白理事會(huì),引導(dǎo)城鄉(xiāng)居民樹立文明新風(fēng),。持續(xù)開展民政領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng),對(duì)軟弱渙散基層群眾性自治組織依法整頓,。

(2)創(chuàng)新社區(qū)治理和服務(wù)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共雅安市委 雅安市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理的實(shí)施意見》(雅委發(fā)〔2018〕19號(hào))精神,以著力夯實(shí)黨的執(zhí)政根基為重點(diǎn),健全完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系,。推進(jìn)社區(qū),、社會(huì)組織、社會(huì)工作“三社聯(lián)動(dòng)”,指導(dǎo)各縣(區(qū))積極做好省級(jí)社區(qū)治理實(shí)驗(yàn)區(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道)創(chuàng)建申報(bào)工作,。持續(xù)開展法律進(jìn)村(社)活動(dòng),指導(dǎo)各縣(區(qū))積極開展全國(guó)、全省和諧社區(qū)創(chuàng)建申報(bào)工作,。推進(jìn)社區(qū)信息化建設(shè),提高社區(qū)治理智能化水平,。

7.推進(jìn)區(qū)劃地名管理

(1)抓好行政區(qū)劃工作。指導(dǎo)推進(jìn)滎經(jīng),、天全,、石棉撤縣設(shè)市工作。穩(wěn)妥做好全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革工作,加強(qiáng)行政區(qū)劃調(diào)整方案論證和社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,進(jìn)一步優(yōu)化行政區(qū)劃設(shè)置。

(2)抓好地名管理工作,。完成市級(jí)地名普查成果轉(zhuǎn)化利用,。加強(qiáng)地名文化保護(hù)。開展不規(guī)范地名專項(xiàng)清理整改工作,。完成雨城區(qū)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)新建46條道路,、1座橋梁88個(gè)標(biāo)志牌的設(shè)置安裝工作。

(3)抓好行政區(qū)域界線管理,。啟動(dòng)第四輪縣級(jí)行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查工作,完成8條(洪雨線,、洪滎線、蒲名線,、漢石線,、滎漢線、滎天線,、天寶線,、蘆寶線)縣界聯(lián)檢工作。進(jìn)一步規(guī)范界線管理,深化平安邊界建設(shè),。

8.做好規(guī)劃財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)慈善工作

(1)做好規(guī)劃財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作,。加強(qiáng)民政項(xiàng)目?jī)?chǔ)備規(guī)劃及項(xiàng)目建設(shè)工作,推進(jìn)市社會(huì)福利院老年養(yǎng)護(hù)樓建設(shè),積極爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目。加強(qiáng)民政專項(xiàng)資金管理,加強(qiáng)與省廳,、市財(cái)政的對(duì)接,確保專項(xiàng)資金及時(shí)到位,做好專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià),發(fā)揮資金使用效益,。做好民政統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)。

(2)推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展,。指導(dǎo)縣(區(qū))慈善事業(yè)發(fā)展,。做好市慈善總會(huì)屆中調(diào)整,抓好捐贈(zèng)資金管理,保證災(zāi)后重建項(xiàng)目資金按時(shí)撥付,開展好各項(xiàng)公益活動(dòng)。

9.加強(qiáng)民政自身建設(shè)

(1)縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,。始終把政治建設(shè)擺在首位,嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,嚴(yán)格執(zhí)行新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則,。加強(qiáng)各級(jí)黨組織建設(shè),大力開展基層組織志愿服務(wù)工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)市紀(jì)委四屆五次全會(huì)精神,深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,。深化落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定和市委市政府具體規(guī)定精神,以集中整治形式主義、官僚主義為重點(diǎn),持續(xù)整治“四風(fēng)”,。大力倡導(dǎo)“勇于創(chuàng)新,、追求卓越,敢于擔(dān)當(dāng)、苦干實(shí)干”的民政精神,。

(2)建設(shè)高素質(zhì)民政干部人才隊(duì)伍,。貫徹新時(shí)代黨的組織路線,鮮明樹立重實(shí)干重實(shí)績(jī)的用人導(dǎo)向,把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,把“好干部”標(biāo)準(zhǔn)落到實(shí)處,突出抓好年輕干部培養(yǎng)選拔使用。營(yíng)造愛學(xué)習(xí),、勤學(xué)習(xí)的氛圍,努力提高干部職工政策理論和業(yè)務(wù)水平,增強(qiáng)“民政為民”的服務(wù)本領(lǐng)和服務(wù)能力,。進(jìn)一步做好離退休干部工作,。

(3)加強(qiáng)機(jī)關(guān)規(guī)范建設(shè)。完善局機(jī)關(guān)及直屬單位預(yù)決算,、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計(jì)等內(nèi)控制度,強(qiáng)化直屬單位財(cái)務(wù)監(jiān)督,健全重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告或備案制度,。牢固樹立“紅線”和“底線”思維,完善細(xì)化民政各領(lǐng)域應(yīng)急處置預(yù)案,。做好安全信訪穩(wěn)定工作,排查化解突出信訪矛盾。加強(qiáng)保密管理,規(guī)范民政檔案管理利用,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

四川省雅安市民政局部門下屬二級(jí)事業(yè)單位5個(gè)。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位5個(gè),。

納入雅安市民政局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.四川省雅安市民政局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.四川省雅安市社會(huì)福利院(四川省雅安市兒童福利院);

3.四川省雅安市第四人民醫(yī)院;

4.四川省雅安市救助管理站,。

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收,、支總計(jì)25,017.03萬(wàn)元,。與2018年相比,收、支總計(jì)各減少2,672.24萬(wàn)元,下降9.65%,。主要變動(dòng)原因是部門年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的減少,。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)20,458.26萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,266.21萬(wàn)元,占30.63%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入954.44萬(wàn)元,占4.67%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入10,852.97萬(wàn)元,占53.05%;經(jīng)營(yíng)收入6.29萬(wàn)元,占0.03%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入2,378.35萬(wàn)元,占11.63%,。

三,、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)18,825.44萬(wàn)元,其中:基本支出11,987.52萬(wàn)元,占63.677%;項(xiàng)目支出6,837.76萬(wàn)元,占36.322%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.000%;經(jīng)營(yíng)支出0.16萬(wàn)元,占0.001%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.000%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)10,883.37萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少3,048.02萬(wàn)元,下降21.88%,。主要變動(dòng)原因是隨著災(zāi)后重建項(xiàng)目相繼完工,災(zāi)后重建資金年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的減少。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,215.88萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的33.02%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1,937.85萬(wàn)元,下降23.77%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革部分職能劃轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的減少,下屬二級(jí)預(yù)算單位大型修繕經(jīng)費(fèi)支出減少,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6215.88萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出4,350.91萬(wàn)元,占70.00%;衛(wèi)生健康支出379.66萬(wàn)元,占6.11%;住房保障支出133.62萬(wàn)元,占2.15%;其他支出(類)1,351.69萬(wàn)元,占21.75%,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6215.88萬(wàn)元,完成預(yù)算99.20%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為444.34萬(wàn)元,完成預(yù)算81.41%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)數(shù)時(shí)間遲,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)行政區(qū)劃和地名管理(項(xiàng)):支出決算為1.19萬(wàn)元,完成預(yù)算0.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:由于第二次全國(guó)地名普查成果檔案資料未完成交接,與技術(shù)公司商定,待交接完成后,一并支付第二,、三次款;鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革市級(jí)補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)使用。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項(xiàng)):支出決算為5.35萬(wàn)元,完成預(yù)算26.75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:按項(xiàng)目的進(jìn)度開展情況用于社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置更新,社區(qū)信息化建設(shè),社會(huì)工作服務(wù),救助管理機(jī)構(gòu),、兒童福利機(jī)構(gòu)(未成年人保護(hù)機(jī)構(gòu)),、婚姻登記機(jī)構(gòu),、麻風(fēng)病康復(fù)機(jī)構(gòu)、殯葬事業(yè)單位和精神病院等機(jī)構(gòu)的維修改造,、設(shè)備購(gòu)置更新,民政信息化建設(shè),區(qū)劃地名管理和基層社會(huì)救助工作經(jīng)費(fèi)等支出使用,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為34.67萬(wàn)元,完成預(yù)算50.38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:除以上民政管理事務(wù)外,其他民政管理事務(wù)為項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出的依據(jù)開展進(jìn)度情況執(zhí)行預(yù)算使用。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為33.79萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00 %,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:離退休人員經(jīng)費(fèi)按預(yù)算數(shù)執(zhí)行使用,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★(項(xiàng)):支出決算為238.16 萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00 %,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:職工養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算數(shù)執(zhí)行使用,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出★ (項(xiàng)):支出決算為89.25萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:職工職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)按預(yù)算數(shù)執(zhí)行使用。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):支出決算為44.45萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00 %,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:除以上行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)外的其他行政事業(yè)單位離退休支出按預(yù)算數(shù)執(zhí)行使用,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算為14.94萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:死亡撫恤經(jīng)費(fèi)按預(yù)算執(zhí)行使用,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)退役安置(款)退役士兵安置(項(xiàng)):支出決算為285.25萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:機(jī)構(gòu)改革退役士兵安置職能劃轉(zhuǎn),年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金劃轉(zhuǎn)至退役軍人管理局。

11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)退役安置(款)軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置(項(xiàng)):支出決算為47.32萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:機(jī)構(gòu)改革退役士兵安置職能劃轉(zhuǎn),年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金除實(shí)際支出使用軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置后部分劃轉(zhuǎn)至退役軍人管理局,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)退役安置(款)軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):支出決算為9.87萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:機(jī)構(gòu)改革退役士兵安置職能劃轉(zhuǎn),年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金除實(shí)際支出使用軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)后的工作經(jīng)費(fèi)部分劃轉(zhuǎn)至退役軍人管理局,。

13.社會(huì)保障和就業(yè)(類)退役安置(款)退役士兵管理教育(項(xiàng)):支出決算為0.10萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:機(jī)構(gòu)改革退役士兵安置職能劃轉(zhuǎn),年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金劃轉(zhuǎn)至退役軍人管理局。

14.社會(huì)保障和就業(yè)(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項(xiàng)):支出決算為104.74萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:機(jī)構(gòu)改革退役士兵安置職能劃轉(zhuǎn),年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金劃轉(zhuǎn)至退役軍人管理局,。

15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng)):支出決算為32.94萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:兒童福利經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用,。

16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)老年福利(項(xiàng)):支出決算為33.90萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因?yàn)槔夏耆藛T補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用。

17.社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng)):支出決算為961.38萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:下屬事業(yè)單位的工資福利支出,、公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用,。

18.社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)其他社會(huì)福利支出(項(xiàng)):支出決算為59.56萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:除以上社會(huì)福利款外的經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用。

19.社會(huì)保障和就業(yè)(類)臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出(項(xiàng)):支出決算為237.08萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:下屬事業(yè)單位對(duì)流浪乞討人員救助支出執(zhí)行預(yù)算使用,。

20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項(xiàng)):支出決算為96.41萬(wàn)元,完成預(yù)算51.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:雙擁工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算后,按照年度計(jì)劃應(yīng)該迎接《創(chuàng)建省級(jí)雙擁模范城(縣區(qū))》驗(yàn)收檢查,但是由于去年退役軍人事務(wù)部和省退役軍人事務(wù)廳成立,檢查驗(yàn)收工作推遲到今年,迎檢工作暫時(shí)停止,因此工作經(jīng)費(fèi)有結(jié)余,。

21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為1,576.22萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:2019年省級(jí)財(cái)政對(duì)社會(huì)救助救濟(jì)補(bǔ)助和社區(qū)建設(shè)及其他民政事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行預(yù)算使用。

22.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng)):支出決算為53.21萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:下屬事業(yè)單位雅安市第四人民醫(yī)院公立醫(yī)院經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用,。

23.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款) 精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):支出決算為77.16萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:下屬事業(yè)單位雅安市第四人民醫(yī)院重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用,。

24.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款) 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(項(xiàng)):支出決算為6.55萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:下屬事業(yè)單位雅安市第四人民醫(yī)院重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用。

25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療★(款)行政單位醫(yī)療★(項(xiàng)):支出決算為26.97萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:局機(jī)關(guān)職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用,。

26.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療★(款)事業(yè)單位醫(yī)療★(項(xiàng)):支出決算為100.04萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00 %,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:下屬事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用,。

27.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療★(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★(項(xiàng)):支出決算為9.79萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00 %,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:下屬事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用。

28.衛(wèi)生健康支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(項(xiàng)):支出決算為105.94萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00 %,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:下屬事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用,。

29. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為133.62萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:職工繳納住房公積金執(zhí)行預(yù)算使用,。

30. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):支出決算為1,351.69萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:除以上經(jīng)費(fèi)外的未歸類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2301.55萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)2199.03萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)102.52萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.51萬(wàn)元,完成預(yù)算93.35%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是脫貧村幫扶工作,、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)調(diào)研工作以及社會(huì)救助調(diào)研工作等其他民政工作公務(wù)車輛使用和公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)使用中做到做到厲行節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.35萬(wàn)元,占89.92%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.16萬(wàn)元,占10.08%,。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算0.00%,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2018年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,。本年度本部門無(wú)因公出國(guó)(境)事務(wù),無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.35萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少5.79萬(wàn)元,下降35.87%。主要原因是脫貧村幫扶工作,、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)調(diào)研工作以及社會(huì)救助調(diào)研工作等其他民政工作公務(wù)車輛使用做到厲行節(jié)約,。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,金額0.00元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車2輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、其他用車2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.35萬(wàn)元,。主要用于脫貧村幫扶工作,、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)調(diào)研工作以及社會(huì)救助調(diào)研工作等其他民政工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.16萬(wàn)元,完成預(yù)算30.45%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少1.71萬(wàn)元,下降59.58%,。主要原因是地震災(zāi)后重建項(xiàng)目不斷的完工,接待各地慈善組織來(lái)雅驗(yàn)收捐贈(zèng)災(zāi)后重建項(xiàng)目人次有相應(yīng)地減少,公務(wù)接待做到厲行節(jié)約,接待制度的不斷完善等原因。其中:

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.16萬(wàn)元,主要用于主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次,112人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.16萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:行政區(qū)劃和地名管理、雙擁城市創(chuàng)建,、養(yǎng)老服務(wù)體系,、社會(huì)救助等民政工作調(diào)研及開展產(chǎn)生的接待費(fèi)用。

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,本年度本部門無(wú)外事接待事項(xiàng),無(wú)外事接支出經(jīng)費(fèi),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出598.19萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0.00萬(wàn)元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.88萬(wàn)元,比2018年增加4.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.52%,。主要原因是本年的機(jī)構(gòu)改革相應(yīng)部分職能調(diào)整增加的部分工作經(jīng)費(fèi),。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2019年,雅安市民政局政府采購(gòu)支出總額1473.19萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1362.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出110.94萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,。主要用于購(gòu)買醫(yī)療專用設(shè)備,、辦公通用設(shè)備、信息安全系統(tǒng),、安全設(shè)備,、辦公用紙。授予中小企業(yè)合同金額1473.19萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額30.10萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的2.04%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市民政局共有車輛13輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛,、其他用車9輛,其他用車主要是用于下屬二級(jí)單位的數(shù)據(jù)采集業(yè)務(wù),、醫(yī)療救護(hù)特種專業(yè)用車、接送,、護(hù)送流浪乞討人員及未成年人等受助人員返鄉(xiāng)和進(jìn)行人員查詢,以及完成街頭,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的巡查任務(wù),進(jìn)行救助宣傳等救助工作。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備7臺(tái)(套),。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)流浪乞討人員救助項(xiàng)目,、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金(公立醫(yī)院綜合改革),、重大公共衛(wèi)生服務(wù)--精神疾病和慢病防治、2019年取消藥品加成補(bǔ)助資金,、2019年福彩公益金開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看完成情況良好,達(dá)取了項(xiàng)目預(yù)期的效果。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。
    本部門在2019年度部門決算中反映“流浪乞討人員救助項(xiàng)目”“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金(公立醫(yī)院綜合改革)”“重大公共衛(wèi)生服務(wù)--精神疾病和慢病防治”“2019年取消藥品加成補(bǔ)助資金”“2019年福彩公益金”5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

(1)流浪乞討人員救助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)208萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為208萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,開展主動(dòng)救助,、生活救助、醫(yī)療救助,、教育矯治,、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置等規(guī)范化,、優(yōu)質(zhì)化的日常救助保護(hù)工作,以及“夏季送清涼”,、“冬季送溫暖”等專項(xiàng)救助活動(dòng),為受助人員提供臨時(shí)性救助服務(wù)。

(2)醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)補(bǔ)助項(xiàng)目全年績(jī)效預(yù)算數(shù)152.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)97.3975萬(wàn)元,完成預(yù)算的63.87%,。我院在收到此項(xiàng)目資金后對(duì)資金使用計(jì)劃進(jìn)行了充分論證,計(jì)劃利用該項(xiàng)目補(bǔ)助資金,對(duì)醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)與保障能力進(jìn)行進(jìn)一步完善,具體內(nèi)容資金使用規(guī)劃為:雅安市人口健康信息平臺(tái)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)升級(jí)改造97.4萬(wàn)元、采購(gòu)軟件接口和硬件設(shè)備55.1萬(wàn)元,。發(fā)現(xiàn)的主要問題,2019年我院對(duì)該項(xiàng)目資金進(jìn)行了計(jì)劃安排,并簽訂雅安市人口健康信息平臺(tái)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)升級(jí)改造合同,款項(xiàng)我支付完畢;同時(shí)軟件接口和硬件設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了計(jì)劃安排,還未正式實(shí)施,。下一步的改進(jìn)措施:我院將嚴(yán)格按照文件要求及資金使用計(jì)劃加快項(xiàng)目進(jìn)程,力爭(zhēng)按時(shí)高質(zhì)量完成計(jì)劃,達(dá)到提升我院服務(wù)能力之目的,改善患者就醫(yī)環(huán)境,。

(3)重大公共衛(wèi)生服務(wù)--精神疾病和慢病防治項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。重大公共衛(wèi)生服務(wù)--精神疾病和慢病防治項(xiàng)目全年績(jī)效預(yù)算數(shù)15.38萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)0.204萬(wàn)元,完成預(yù)算的1.33%,。我院在收到此項(xiàng)目資金后對(duì)資金使用計(jì)劃進(jìn)行了充分論證,計(jì)劃利用該項(xiàng)目補(bǔ)助資金,對(duì)醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)與保障能力進(jìn)行進(jìn)一步完善,具體內(nèi)容資金使用規(guī)劃為:計(jì)劃依托報(bào)紙等媒介開展健康宣教,使全市所有行政企事業(yè)單位及部分普通民眾能夠有效了解精神衛(wèi)生健康教育科普知識(shí);通過(guò)主題日開展專項(xiàng)活動(dòng),便于民眾了解相關(guān)主題知識(shí),對(duì)疾病防患于未然;開展日常技術(shù)指導(dǎo)與督導(dǎo),及時(shí)了解基層工作現(xiàn)狀,找出問題并解決問題,進(jìn)一步提升對(duì)精神障礙患者的管理水平;深入基層摸底排查疑似患者,展開對(duì)疑似患者的復(fù)核診斷工作,對(duì)患者開展用藥指導(dǎo)及護(hù)理教育;外出參加學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)先進(jìn)地區(qū)的理念,及時(shí)彌補(bǔ)差距,進(jìn)一步提升全市精神障礙患者的管理水平,。發(fā)現(xiàn)的主要問題,雖然我院對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行了充分的計(jì)劃于安排,但實(shí)施進(jìn)度較慢。下一步的改進(jìn)措施:我院將嚴(yán)格按照文件要求及資金使用計(jì)劃加快項(xiàng)目進(jìn)程,力爭(zhēng)按時(shí)高質(zhì)量完成計(jì)劃,達(dá)到項(xiàng)目資金使用績(jī)效目標(biāo),。

(4)取消藥品加成補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。取消藥品加成補(bǔ)助項(xiàng)目全年績(jī)效預(yù)算數(shù)52.74萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)25.86萬(wàn)元,完成預(yù)算的49.03%,未執(zhí)行26.88萬(wàn)元是因?yàn)樯霞?jí)監(jiān)管部門12月才能對(duì)發(fā)生情況進(jìn)行核實(shí),下達(dá)資金較晚,2020年已執(zhí)行完畢。我院嚴(yán)格按照取消藥品加成相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,取消藥品加成之后,減少了患者的藥品支出,減輕了患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),提高了患者的就醫(yī)滿意度,。我院繼續(xù)嚴(yán)格按照取消藥品加成規(guī)定開展工作,努力為患者減負(fù),提高患者滿意度,。

(5)社會(huì)福利彩票公益金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。社會(huì)福利彩票公益金項(xiàng)目全年績(jī)效預(yù)算數(shù)300萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)3.73萬(wàn)元,完成預(yù)算的3.73%,。我院在收到此項(xiàng)目資金后對(duì)資金使用計(jì)劃進(jìn)行了充分論證,計(jì)劃利用該項(xiàng)目資金推進(jìn)我市精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)工作,計(jì)劃使用該項(xiàng)目資金采購(gòu)社區(qū)康復(fù)專用設(shè)備及社區(qū)康復(fù)站點(diǎn)辦公設(shè)備,、進(jìn)行社區(qū)康復(fù)站點(diǎn)的環(huán)境打造、以及社區(qū)康復(fù)站點(diǎn)病人的檢查,、治療等,并在雨城區(qū)城鎮(zhèn)居民推廣精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù),促進(jìn)精神障礙患者恢復(fù)生活自理能力和社會(huì)適應(yīng)能力,。發(fā)現(xiàn)的主要問題,我院對(duì)該項(xiàng)目資金雖進(jìn)行了規(guī)劃,但是實(shí)施進(jìn)度較慢。下一步的改進(jìn)措施:我院將嚴(yán)格按照文件要求及資金使用計(jì)劃加快項(xiàng)目進(jìn)程,力爭(zhēng)按時(shí)高質(zhì)量完成計(jì)劃,促進(jìn)精神障礙患者恢復(fù)生活自理能力和社會(huì)適應(yīng)能力,提高社會(huì)滿意度,。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2019 年度)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2019 年度)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2019 年度)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2019 年度)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2019 年度)

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《雅安市民政局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件(附件1)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)行政區(qū)劃和地名管理(項(xiàng)):反映行政區(qū)劃界線勘定,、維護(hù),以及行政區(qū)劃和地名管理支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng)):反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù)),、村(居)民自治,、村(居)務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映民政部門接待來(lái)訪,、法制建設(shè)、政策宣傳的支出,以及開展社會(huì)救助,、社會(huì)福利,、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等方面的支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出;

14.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出,。

15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)退役安置(款)退役士兵安置(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助,對(duì)符合條件的退役士兵,、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出,。

17.社會(huì)保障和就業(yè)(類)退役安置(款)軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置(項(xiàng)):反映移交政府的軍隊(duì)離退休人員安置支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)(類)退役安置(款)軍隊(duì)移交政府離退休人干部管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映民政部門管理的軍隊(duì)移交政府安置的離退休干部管理機(jī)構(gòu)列入事業(yè)編制人員經(jīng)費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)以及管理機(jī)構(gòu)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)等支出,。

19.社會(huì)保障和就業(yè)(類)退役安置(款)退役士兵管理教育(項(xiàng)):反映退役士兵職業(yè)教育、轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間管理教育,、醫(yī)療等支出,。

20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役安置方面的支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng)):反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出,。

22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)老年福利(項(xiàng)):反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出,包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡,、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng)):反映民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出,以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi),。

24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)其他社會(huì)福利支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)福利方面的支出,。

25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出(項(xiàng)):反映用于生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

26.社會(huì)保障和就業(yè)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其擁軍優(yōu)屬(項(xiàng)):反映開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出,。

27.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

28.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng)):反映除反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院,、獨(dú)立門診,、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)和縣醫(yī)院的支出;反映衛(wèi)生健康,、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院,、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出;反映衛(wèi)生健康,、中醫(yī)部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出;反映衛(wèi)生健康,、中醫(yī)部門所屬的專門從事職業(yè)病防治醫(yī)院的支出;反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出;反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門從事婦產(chǎn),、婦幼保健醫(yī)院的支出;反映衛(wèi)生健康,、中醫(yī)部門所屬的專門從事兒童疾病治療醫(yī)院的支出;反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院,、職業(yè)病醫(yī)院,、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院,、康復(fù)醫(yī)院以外的其他?？漆t(yī)院的支出;反映政府舉辦的專門為貧困人群提供基本醫(yī)療服務(wù)醫(yī)院的支出;反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門外的各部門,、國(guó)有企業(yè)所屬醫(yī)院的支出;反映撥給衛(wèi)生健康,、中醫(yī)部門處理醫(yī)療欠費(fèi)的支出;反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的康復(fù)醫(yī)院的支出;以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出,。

29.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映衛(wèi)生健康部門所屬精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出,。

30. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(項(xiàng)):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出,。

31.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

32.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

33.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

34.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

35.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

36.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

36.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

37.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

38.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

39.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

40.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

41.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市民政局部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市民政局部門行政機(jī)關(guān)1個(gè),下屬二級(jí)事業(yè)單位5個(gè),。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位5個(gè)。

納入雅安市民政局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.四川省雅安市民政局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.四川省雅安市社會(huì)福利院(四川省雅安市兒童福利院);

3.四川省雅安市第四人民醫(yī)院;

4.四川省雅安市救助管理站,。

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

1.雅安市民政局本級(jí)機(jī)構(gòu)職能:

市民政局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署,落實(shí)市委的工作要求,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(1)貫徹執(zhí)行民政事業(yè)發(fā)展法律,、法規(guī)和政策,、規(guī)劃,擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施,并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市民政法治宣傳工作,開展并指導(dǎo)監(jiān)督全市民政系統(tǒng)行政執(zhí)法工作,。

(2)擬訂社會(huì)團(tuán)體,、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理政策并組織實(shí)施,依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督,。負(fù)責(zé)在市民政局登記且沒有業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織黨建工作,。

(3)擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障,、特困人員救助供養(yǎng),、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作,。

(4)擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè),。

(5)負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷,、更名,、界線變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域邊界線的管理、檢查和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處工作,負(fù)責(zé)全市地名管理工作,。

(6)擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全市婚姻登記管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,推進(jìn)婚俗改革,。

(7)擬訂殯葬管理政策,、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全市殯葬管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,推進(jìn)殯葬改革。

(8)統(tǒng)籌推進(jìn),、督促指導(dǎo),、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策,、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作,。

(9)擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(10)擬訂兒童福利,、孤棄兒童保障,、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度,負(fù)責(zé)全市兒童收養(yǎng)登記和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,。

(11)組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)全市福利彩票銷售監(jiān)督管理工作,。

(12)擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè),。

(13)負(fù)責(zé)市級(jí)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算,、管理和使用工作。

(14)負(fù)責(zé)救助管理站,、社會(huì)(兒童)福利院,、養(yǎng)(敬)老院等福利機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)督促殯葬服務(wù)單位安全管理工作,。協(xié)助有關(guān)部門做好生產(chǎn)安全事故的相關(guān)善后工作,。

(15)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

2. 下屬二級(jí)單位機(jī)構(gòu)職能:

(1)雅安市社會(huì)福利院,承擔(dān)雅安市六縣兩區(qū)特困人員,、孤棄兒童的集中供養(yǎng)、生活護(hù)理,、醫(yī)療康復(fù),、特殊教育等工作任務(wù);利用剩余資源對(duì)社會(huì)老人開展有償代養(yǎng)服務(wù)。

(2)雅安市第四人民醫(yī)院,業(yè)務(wù)上受市衛(wèi)健委指導(dǎo)管理的雅安市唯一一家國(guó)家三級(jí)甲等精神病?？漆t(yī)院,承擔(dān)著全市六縣兩區(qū)及毗鄰市(州)500多萬(wàn)人口的精神衛(wèi)生和康養(yǎng)服務(wù)工作,。

(3)雅安市救助管理站,擔(dān)負(fù)雅安市六縣二區(qū)流浪乞討人員、流浪未成年人的救助管理工作,。為他們提供生活,、返鄉(xiāng)、醫(yī)療,、臨時(shí)安置,、教育矯治等幫助,凈化城市環(huán)境,通過(guò)綜合治理起到社會(huì)穩(wěn)定的作用。

(三)人員概況,。

雅安市民政局截至2019年12月31日,行政人員23人,事業(yè)人員279人,離退休人員68人,。其中:

1.市民政局機(jī)關(guān)行政人員23人,事業(yè)人員5人,離退休人員33人;

2.下屬二級(jí)預(yù)算單位,雅安市社會(huì)福利院在編事業(yè)人員18人,退休人員18人;

3.下屬二級(jí)預(yù)算單位,雅安市第四人民醫(yī)院職工事業(yè)人員243人,退休人員37人;

4.下屬二級(jí)預(yù)算單位,雅安市救助管理站事業(yè)人員為13人,離退休人員13人;

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

部門財(cái)政撥款收入總計(jì)10,883.37萬(wàn)元,。

1.2019年財(cái)政撥款收入7,220.65萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,266.21萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款954.44萬(wàn)元;

2. 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,662.72萬(wàn)元,。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,181.01萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款481.71萬(wàn)元;

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

部門財(cái)政資金支出6,814.07萬(wàn)元。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出4,350.92萬(wàn)元,。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,350.92萬(wàn)元;

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出379.65萬(wàn)元,。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款379.65萬(wàn)元;

3. 住房保障支出133.62萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款133.62萬(wàn)元;

4. 其他支出1,949.88萬(wàn)元,。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,351.69萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款589.19萬(wàn)元,。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

雅安市民政局要繼續(xù)推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理改革,創(chuàng)新預(yù)算績(jī)效管理方式,加快構(gòu)建“廣覆蓋,、多層次、全過(guò)程”的績(jī)效預(yù)算管理制度體系,將績(jī)效管理范圍覆蓋到各個(gè)科室及下屬二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位和所有預(yù)算資金,從項(xiàng)目支出層擴(kuò)展到整體,推動(dòng)從預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行到?jīng)Q算及結(jié)果反饋的全過(guò)程績(jī)效管理,。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。

雅安市民政局按照部門專項(xiàng)預(yù)算編報(bào)要求和類型,為了實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)業(yè)務(wù)的預(yù)算目標(biāo),通過(guò)分級(jí)管理,、審核及申報(bào),、預(yù)算評(píng)審、調(diào)整及控制,、批復(fù)和調(diào)整的流程執(zhí)行專項(xiàng)預(yù)算的管理,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

雅安市民政局要健全重點(diǎn)民生政策和重大專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)化機(jī)制,逐步擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍,并將同級(jí)財(cái)政部門開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為政策調(diào)整,、預(yù)算申報(bào)的重要依據(jù),督促業(yè)務(wù)科室充分應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果改進(jìn)預(yù)算管理工作,。積極推動(dòng)更多預(yù)算績(jī)效信息同預(yù)決算公開,接受社會(huì)監(jiān)督,提高部門預(yù)算資金的使用效益。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2019年整體支出開展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分93分。

(二)存在問題,。

1.存在的問題:一是內(nèi)部控制制度不夠完善,二是資產(chǎn)管理與預(yù)算管理結(jié)合不夠密切,三是績(jī)效評(píng)價(jià)開展不夠細(xì)化,。

2.下一步改進(jìn)措施:一是完善內(nèi)部控制相關(guān)制度,二是加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的管理,把資產(chǎn)管理和預(yù)算管理結(jié)合起來(lái);三是細(xì)化部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。

(三)改進(jìn)建議,。

加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程控制,及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異,注重將事后績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用到改進(jìn)業(yè)務(wù)管理,財(cái)務(wù)管理和資金管理等方面,提高資金配置的有效性和高科學(xué)性,。

雅安市民政局部門2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表