目錄

第一部分 部門概況 5

一,、基本職能及主要工作 5

二,、機構(gòu)設(shè)置  12

第二部分 2019年度部門決算情況說明  12

一、收入支出決算總體情況說明   12

二,、收入決算情況說明  13

三,、支出決算情況說明  14

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 14

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  15

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 17

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 17

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明  19

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 19

十、其他重要事項的情況說明 20

十一,、 預(yù)算績效情況說明20

第三部分 名詞解釋 22

第四部分 附件  23

附件1 雅安市紅十字會2019年部門整體支出績效評價報告  23

第五部分 附表  27

一、收入支出決算總表  27

二,、收入總表  27

三,、支出總表  27

四、財政撥款收入支出決算總表   27

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)  27

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表  27

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 27

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 27

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 27

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  27

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表   27

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 27

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表  27

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能

雅安市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團(tuán)體,按照國家有關(guān)法規(guī)和紅十字會章程開展活動,主要職責(zé)是:

1,、開展救援,、救災(zāi)的相關(guān)工作,建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭,、武裝沖突和自然災(zāi)害,、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中,對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;

2,、開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),普及應(yīng)急救護(hù),、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識,組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù);

3、參與,、推動無償獻(xiàn)血,、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作,參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作;

4、組織開展紅十字志愿服務(wù),、紅十字青少年工作;

5,、參加國際人道主義救援工作;

6、宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書;

7,、依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成人民政府委托事宜;

8,、依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作;

9、協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動,。

(二)2019年度重點工作完成情況

2019年,雅安市紅十字會在省紅十字會的關(guān)心支持下,在市委,、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆四中全會精神和中國紅十字會第十一次會員代表大會精神,以開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育為契機,緊緊圍繞市委“1485”總體發(fā)展思路和省紅會下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),深入謀劃全市紅十字事業(yè),扎實推進(jìn)紅十字工作,取得一定成效,。先后獲得《中華人民共和國紅十字會法》暨紅十字青少年自救互助競賽知識單位組織三等獎、全國紅十字系統(tǒng)第二屆眾籌扶貧大賽優(yōu)秀組織團(tuán)隊第一名,。

1,、開展主題教育,強化黨員干部初心使命。按照規(guī)定內(nèi)容“一個不少”,自選內(nèi)容“特色鮮明”的原則,認(rèn)真開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,堅持將學(xué)習(xí)貫穿主題教育全過程,進(jìn)一步堅定理想信念,提高黨性修養(yǎng),。堅持讀原著、學(xué)原文,、悟原理,全覆蓋學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,、黨的十九大報告、黨章黨規(guī)黨紀(jì)等重要內(nèi)容,。開展了愛國主義教育,、先進(jìn)典型教育、形勢教育,、革命傳統(tǒng)教育和警示教育,及時召開全市紅十字會系統(tǒng)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會,、黨支部書記培訓(xùn)會等,把作風(fēng)建設(shè)與主題教育結(jié)合起來,做到同步抓共促進(jìn)。全體黨員干部對黨的宗旨、初心和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想有了新的體會,、新的感悟,進(jìn)一步增強“四個意識”,、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”,。

2,、規(guī)范隊伍建設(shè),大力拓展志愿服務(wù)渠道。規(guī)范開展紅十字志愿服務(wù)工作,在中國紅十字會志愿服務(wù)信息管理平臺注冊志愿者2500人,新成立志愿服務(wù)隊伍(組織)8個,累計建立18支紅十字志愿者隊伍,常態(tài)化開展志愿服務(wù)活動,。全年組織開展了遺體器官捐獻(xiàn)者緬懷紀(jì)念活動,“5.8”博愛周活動,世界獻(xiàn)血者日,、世界急救日、艾滋病日,、憲法日宣傳活動,救護(hù)培訓(xùn)知識普及活動,造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)知識宣傳及捐獻(xiàn)者血樣采集活動,以及文明勸導(dǎo),、精準(zhǔn)扶貧等志愿服務(wù)(活動)118 場,組織志愿者1200人次參與,聯(lián)系服務(wù)群眾4.13萬人次。其中,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院紅十字志愿服務(wù)隊被評為四川省優(yōu)秀紅十字志愿服務(wù)組織,志愿者羅明瓊,、楊學(xué)洪,、劉婧被評為四川省優(yōu)秀紅十字志愿者,“藍(lán)天有愛·黃手環(huán)帶您回家”項目被評為全省優(yōu)秀紅十字志愿服務(wù)項目。

3,、強化對標(biāo)對表,超額完成應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),。按照省紅十字會應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作要求,市紅十字會整合縣區(qū)資源,及時分解目標(biāo)任務(wù),嚴(yán)格按照《中國紅十字會應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊》要求,積極走進(jìn)社區(qū)、農(nóng)村,、學(xué)校,、機關(guān)單位等,開展培訓(xùn)工作。2019年,全市共培訓(xùn)救護(hù)員2091人,救護(hù)知識普及人數(shù)14400人,超額完成省紅十字會下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),。其中,全市持證救護(hù)員參加保障大型賽事活動3場,成功應(yīng)對突發(fā)情況3起,救援(幫助)危急人員103人,。組織20900人參加由中國紅十字會總會主辦、總會報刊社承辦的《中華人民共和國紅十字會法》暨紅十字青少年自救互救知識競賽活動,其中名山區(qū)紅十字會最佳組織獎一等獎,、四川省貿(mào)易學(xué)校獲最佳組織獎二等獎,、雅安市紅十字會和四川省檔案學(xué)校獲最佳組織獎三等獎。

4,、加強應(yīng)急管理,全力做好備災(zāi)救災(zāi)工作,。一是加強應(yīng)急救援體系建設(shè)。進(jìn)一步建立健全紅十字應(yīng)急救援體系,制定完善應(yīng)急啟動,、救援行動、突發(fā)事件應(yīng)對等方案,。全市建立了18支志愿服務(wù)隊伍,組織參加雅安市暨蘆山縣2019年防災(zāi)減災(zāi)綜合應(yīng)急演練,有力地提高了災(zāi)害應(yīng)急處置能力,。二是加強備災(zāi)倉庫和物資儲備管理。指導(dǎo)縣區(qū)紅十字會加強對備災(zāi)倉庫的管理,做到制度健全,物資分類堆放整齊,、標(biāo)識明確,日常管理規(guī)范,、進(jìn)出庫臺賬清晰。全市6個紅十字備災(zāi)倉庫目前共儲備帳篷、棉被等救災(zāi)物資價值約206萬元,。三是加強救災(zāi)備災(zāi)培訓(xùn)工作,。5月,召開全市紅十字會災(zāi)害管理培訓(xùn),對各縣區(qū)紅十字會負(fù)責(zé)人和工作人員進(jìn)行了災(zāi)害管理信息系統(tǒng)使用及災(zāi)害管理工作的培訓(xùn);6月,召開備災(zāi)倉庫評級及管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)會,邀請中國紅十字會成都備災(zāi)中心倉庫主管張勇老師講解《中國紅十字會物資儲備庫管理工作細(xì)則(試行)》、《紅十字物資儲備庫等級評定辦法(試行)》等,。四是加強救災(zāi)物資的爭取,。2019年,我會共爭取到總會、中紅基會,、香港紅十字會,、省紅十字會等價值共計77.5659萬元的救災(zāi)物資。其中,“8.22”特大暴雨洪澇災(zāi)害發(fā)生后,全市各級紅十字會通過中國紅十字會災(zāi)害管理系統(tǒng)積極做好災(zāi)情的及時上報,爭取到中國紅十字基金會援助賑濟(jì)家庭箱1000個價值30萬元,四川省紅十字會援助家庭包457個,、救災(zāi)棉服700件,、毛毯950條、雙人蚊帳3000床,價值31.0336萬元,。

5,、實施人道救助,主動慰問幫扶困難群眾。全市紅十字會系統(tǒng)籌集款物,積極開展“紅十字博愛送萬家”暨“送溫暖”活動,通過走訪慰問,、發(fā)放物資等方式將籌集到的款物全部送到了困難群眾的手中,受益人數(shù)達(dá)到6275人,。加強中國紅十字基金會專項基金、四川省人道救助金的申報工作,其中6名先心病患者獲得天使陽光基金資助14萬元,5人獲得小天使基金資助15萬元,3人申請獲得省人道救助金資助3.0101萬元,。全市紅十字系統(tǒng)2019年共支出人道救助資金51.92萬元,支出人道救助物資價值89.79 萬元,救助(幫助)困難群眾1.9 萬人;其中市紅會將爭取到市級彩票公益金5萬元用于開展人道救助,目前已資助16人,。

6、圍繞核心業(yè)務(wù),扎實推進(jìn)“三獻(xiàn)”工作,。2019年,全市紅會積極推進(jìn)“三獻(xiàn)”宣傳動員和志愿服務(wù)工作,共組織開展了11次造血干細(xì)胞,、遺體和人體器官捐獻(xiàn)、無償獻(xiàn)血宣傳活動,參加我市“初心依舊·為愛接力——人人享有安全血液”紀(jì)念第16個“世界獻(xiàn)血者日”主題宣傳活動,取得良好效果,。截至11月10日,市,、縣(區(qū))紅十字會開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)血樣采集活動3次,70名造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者參與抽樣,實現(xiàn)捐獻(xiàn)2例;器官捐獻(xiàn)登記785人,實現(xiàn)5例遺體、4例角膜捐獻(xiàn),。截至目前,全市累計3000余名造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者加入“中華骨髓庫”,實現(xiàn)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)7人;遺體器官捐獻(xiàn)登記累計達(dá)1000人,實現(xiàn)遺體捐獻(xiàn)27例,、眼角膜捐獻(xiàn)27例、器官捐獻(xiàn)47例;讓200余名患者獲得新生,讓50余名患者重獲光明,。

7,、加強聯(lián)系幫扶,積極參與助力鄉(xiāng)村振興。一是認(rèn)真落實幫扶責(zé)任,。認(rèn)真貫徹落實《雅安市脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于組織開展2019年“10.17扶貧日”系列活動的通知》(雅脫領(lǐng)〔2019〕103號)精神,成立領(lǐng)導(dǎo)小組,、制定幫扶計劃,根據(jù)“兩不愁、三保障”和“一超六有”標(biāo)準(zhǔn),開展“回頭看”,深入走訪了解已脫貧貧困戶生產(chǎn)生活情況,、經(jīng)濟(jì)收入構(gòu)成,、家居環(huán)境整治,完善幫扶措施。二是積極參與社會治理(鄉(xiāng)村振興)。一年來,市紅會組織各縣區(qū)紅十字會充分發(fā)揮基層紅十字組織作用,積極開展社區(qū)服務(wù),繼續(xù)推動市紅會援助的8個“博愛家園”項目落地落實,為加強和完善城鄉(xiāng)社會治理(鄉(xiāng)村振興)作出積極貢獻(xiàn),。目前,各區(qū)縣紅會博愛家園項目的生計資金管理規(guī)范,、使用合理、運轉(zhuǎn)有序,切實為群眾脫貧奔康打下了良好基礎(chǔ),。全市紅十字會在2019年脫貧攻堅工作中組織干部職工,、會員、志愿者參與脫貧439人次,聯(lián)系實施項目 14 個,投入資金657.9萬元,幫助脫貧(或惠及群眾)10669 人,。

8,、強化監(jiān)督指導(dǎo),確保重建項目發(fā)揮效益。對已完工項目督促抓好竣工驗收,、審計結(jié)算等工作,同時按捐方意愿和總會要求做好項目標(biāo)識,、標(biāo)牌、冠名及立碑,。對未完工項目加大督導(dǎo)力度,及時將督導(dǎo)的建議和意見反饋受援單位,重點幫助和協(xié)調(diào)解決存在的后期撥款困難等問題,切實推進(jìn)項目收尾工作,。嚴(yán)格按照《援助項目實施協(xié)議》和重建項目資金撥付流程,加強資金使用管理,各區(qū)縣紅十字會全年在項目進(jìn)度推進(jìn)、資金申請,、審計結(jié)算等方面取得較大進(jìn)展,。召開了蘆山地震災(zāi)后重建項目工作會,對全市災(zāi)后重建掃尾工作進(jìn)行全面梳理和安排部署。

9,、加大宣傳引導(dǎo),大力傳播紅十字文化,。落實意識形態(tài)責(zé)任,完善信息報送審核制度,加強官網(wǎng)、微信公眾號的管理,全年未發(fā)生重大輿情事故,。加強與《雅安日報》,、雅安電視臺、北緯網(wǎng)等主流媒體的合作,開展大型主題采訪活動3次;在省紅會官網(wǎng),、《人道》雜志等省級以上媒體發(fā)稿達(dá)20篇以上;市紅會政務(wù)官網(wǎng)和微信公眾號正常運營,全年通過官網(wǎng)發(fā)布政務(wù)信息200條,通過微信公眾號發(fā)信息(含政務(wù)信息,、宣傳小知識等)81條。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市紅十字會下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個,。

納入雅安市紅十字會2019年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

四川省雅安市紅十字會機關(guān)(本級)

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、  收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計88.32萬元,。與2018年相比,收、支總計各增加1.47萬元,增長1.69%,。主要變動原因是人員經(jīng)費的增加,。

二、  收入決算情況說明

2019年本年收入合計88.32萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入88.32萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

三、  支出決算情況說明

2019年本年支出合計85.17萬元,其中:基本支出85.17萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收,、支總計88.32萬元。與2018年相比,財政撥款收,、支總計各增加1.47萬元,增長1.69%,。主要變動原因是人員經(jīng)費的增加。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出85.17萬元,占本年支出合計的100%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加1.84萬元,增長2.21%。主要變動原因是人員經(jīng)費支出增長,。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出85.17萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出76.45萬元,占89.76%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3.04萬元,占3.57%;住房保障支出5.69萬元,占6.68%,。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為85.17萬元,完成預(yù)算100%。其中:

1.社會保障和就業(yè):

(1),、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為6.04萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因為嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)行政運行支出(項):支出決算為70.41萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因為嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為3.04萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因為嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

3,、住房保障:

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為5.69萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因為嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出85.17萬元,其中:

人員經(jīng)費64.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、其他工資福利支出,、醫(yī)療費、住房公積金支出等,。

公用經(jīng)費20.62萬元,主要包括:辦公費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.93萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因為本年“三公”經(jīng)費支出嚴(yán)格履行厲行節(jié)約按預(yù)算執(zhí)行。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0.91萬元,占97.85%;公務(wù)接待費支出決算0.02萬元,占2.15%,。具體情況如下:

1,、因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%,。主要原因是沒有出國(境)活動。

2,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.91萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2018年減少0.77萬元,減少45.83%。主要原因是2019年公務(wù)出行,、下鄉(xiāng),、出差任務(wù)減少。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元,。其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛,、越野車1輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0.91萬元,。主要用于開展項目工作和三救三獻(xiàn)核心業(yè)務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3、公務(wù)接待費支出0.02萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算相比2018增加100%,主要原因為一次公務(wù)接待,。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.02萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的餐費。國內(nèi)公務(wù)接待1批次,3人次(不包括陪同人員),共計支出0.02萬元,具體內(nèi)容包括:接待蘆山縣紅會工作人員赴雅匯報項目工作支出0.02萬元,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,本年度本部門無外事接待事務(wù),未發(fā)生外事接待經(jīng)費支出,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年,雅安市紅十字會機關(guān)運行經(jīng)費支出20.62萬元,比2018年增加1.53萬元,增長8%,。主要原因是新建成雅安市紅十字生命健康安全體驗館對外開放運行支出增加,。

(二)、政府采購支出情況

2019年,雅安市紅十字會政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三),、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市紅十字會共有車輛1輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

十一,、預(yù)算績效情況說明。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,未確定項目績效目標(biāo),未開展項目績效評價工作,。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看在部門整體預(yù)算的編制,、預(yù)算的完成和執(zhí)行以及預(yù)算結(jié)果分析來看達(dá)到了年初制定的事業(yè)年度目標(biāo)。本部門在2019年度部門決算中無預(yù)算項目安排,。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市紅十字會2019年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)及直屬單位機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)行政運行支出(項):指政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動的基本支出,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指機關(guān)及直屬單位按照人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

8.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

10.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

11.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護(hù))費,、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出,。

第四部分 附件

雅安市紅十字會2019年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成。

雅安市紅十字會下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個,。本部門無下屬二級預(yù)算單位,。市紅十字會下屬應(yīng)急物資儲備中心未單獨核算。

(二)機構(gòu)職能,。

雅安市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團(tuán)體,按照國家有關(guān)法規(guī)和紅十字會章程開展活動,主要職責(zé)是:

1,、開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作,建立紅十字應(yīng)急救援體系,。在戰(zhàn)爭,、武裝沖突和自然災(zāi)害,、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中,對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;

2,、開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),普及應(yīng)急救護(hù),、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識,組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù);

3、參與,、推動無償獻(xiàn)血,、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作,參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作;

4、組織開展紅十字志愿服務(wù),、紅十字青少年工作;

5,、參加國際人道主義救援工作;

6、宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書;

7,、依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成人民政府委托事宜;

8、依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作;

9,、協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動,。

(三)人員概況。

雅安市紅十字會現(xiàn)有在編在崗人員3人,屬參公管理人員,。市紅十字會下屬應(yīng)急物資儲備中心現(xiàn)有在編在崗人員3 人,其中事業(yè)管理崗位2人,政府雇員1 人,。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2018年本年收入合計83.6萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入83.6萬元,占100%,。

(二)部門財政資金支出情況。

2018年本年支出合計83.33萬元,其中:基本支出83.33萬元,占100%,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

雅安市紅十字會對2019年一般公共預(yù)算支出項目開展了整體績效管理,。部門績效目標(biāo)制定較科學(xué),目標(biāo)完成情況達(dá)100%,預(yù)算編制較準(zhǔn)確,支出控制合理,、規(guī)范,預(yù)算相關(guān)指標(biāo)動態(tài)調(diào)整及時,執(zhí)行進(jìn)度滿足了工作需求,預(yù)算完成率達(dá)100%,無違規(guī)記錄。

(二)專項預(yù)算管理,。

部門整體預(yù)算管理嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)目標(biāo),、指標(biāo)體系,按照相關(guān)財務(wù)制度和規(guī)定組織資金的使用。2019年部門預(yù)算資金保證了單位年度相關(guān)重點工作任務(wù)的完成和機構(gòu)的有序運轉(zhuǎn),。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

2019年部門整體績效自評結(jié)果良好,得分94分。適時將在政府網(wǎng)站和單位官網(wǎng)進(jìn)行公開,。對自評中失分項將在下一年度中加以完善和改進(jìn),。

四、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

2019年市紅十字會整體預(yù)算績效評介結(jié)果良好,得分為94分,。

(二)存在問題,。

預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度欠佳,目標(biāo)的公開、自評的公開和結(jié)果反饋上有待進(jìn)一步加強,。預(yù)算編制的精準(zhǔn)性欠佳,。

(三)改進(jìn)建議。

今后將制定更加科學(xué),、完善的預(yù)算績效評價體系,強化全過程,、全領(lǐng)域的管理。更加注重預(yù)算指標(biāo)編報的精準(zhǔn)程度和合理性,。

雅安市紅十字會2019年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表