目  錄

第一部分 部門概況 2

一,、基本職能及主要工作 2

二,、機構(gòu)設(shè)置 4

第二部分 2019年度部門決算情況說明 5

一,、收入支出決算總體情況說明 5

二,、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 6

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 7

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 9

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 9

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 11

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 11

十,、其他重要事項的情況說明 11

第三部分 名詞解釋 12

第四部分 附件 15

第五部分 附表 19

一,、收入支出決算總表 19

二、收入決算表 19

三,、支出決算表 19

四,、財政撥款收入支出決算總表 19

五、財政撥款支出決算明細表 19

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 19

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 19

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 19

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 19

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 19

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 19

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 19

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 19

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。按照市委要求,市直機關(guān)工委是市委的派出機構(gòu),主要負責管理市直機關(guān)黨的建設(shè),、紀檢、宣傳和群團工作,。

(二)2019年重點工作完成情況,。

1.提高政治站位,堅定踐行“兩個維護”

一是堅定把踐行“兩個維護”作為最大的政治。加強領(lǐng)導(dǎo)班子政治理論學(xué)習,。深入學(xué)習貫徹《中共中央關(guān)于加強黨的政治建設(shè)的意見》和習近平總書記在中央和國家機關(guān)黨的建設(shè)工作會上的重要講話精神,。強化班子自身制度建設(shè)。利用好培訓(xùn),、宣講,、座談,、“聯(lián)包幫”等形式,教育引導(dǎo)機關(guān)黨組織和黨員干部把政治建設(shè)擺在首位,樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”,。二是堅定把貫徹黨章黨規(guī)作為最大的紀律,。把學(xué)習貫徹黨章黨規(guī)作為所有培訓(xùn)的必修課,教育引導(dǎo)機關(guān)黨員干部切實增強黨章黨規(guī)意識,自覺把紀律和規(guī)矩挺在前面。三是堅定把執(zhí)行黨中央決策部署作為最大的責任,。針對市委巡察組巡察反饋的有關(guān)單位5大類21項機關(guān)黨建工作存在問題,督促指導(dǎo)有關(guān)黨組織按時完成整改并建立長效機制,。

2.落實固本強基,建立健全黨的各級組織

一是推進組織架構(gòu)更加合理。在機改中將4個機關(guān)黨支部升格為機關(guān)黨總支,12個機關(guān)黨總支升格為機關(guān)黨委,共設(shè)機關(guān)黨組織專職書記51名,設(shè)機關(guān)黨委的42個部門全部新設(shè)置有機關(guān)黨委專職副書記職務(wù)(正科級),增強了黨務(wù)工作力量,。二是推進組織體系更加健全,。黨組織由機改前的72個調(diào)整為71個,基層黨支部從機改前的334個增加為407個(含離退休),黨員人數(shù)由機改前的4743人增加為6344人。三是推進組織管理更加規(guī)范,。將原隸屬于部門黨委的6個基層黨委,、3個黨總支、71個黨支部,共1391名黨員轉(zhuǎn)隸到我委統(tǒng)一歸口管理,。批準黨費專戶開設(shè)28個,指導(dǎo)32個黨組織按期完成新組建選舉或換屆選舉,指導(dǎo)新建標準化黨員活動陣地12個,設(shè)置黨小組386個,。

3.牢記初心使命,聚焦整治推進主題教育

一是牽頭抓實專項整治。發(fā)揮黨建引領(lǐng),助力“雙創(chuàng)”工作,牽頭承擔市委“聯(lián)包幫”問題專項整治,。推動黨建進大院,。牽頭組織134個市級部門(單位)聯(lián)系三區(qū)294個老舊院落,落實幫扶資金460余萬元。推動黨建帶創(chuàng)建,。深入開展“先鋒領(lǐng)航·全域提升”基層黨建攻堅行動,推動120余個小區(qū)(院落)新建黨組織,200余個院落建立自管委(業(yè)委會),。推動黨建破難點。選派37名機關(guān)黨委專職副書記擔任社區(qū)黨組織“兼職委員”,牽頭組織走訪宣傳等210余次,解決困難問題和群眾“微心愿”1000余個,。二是聚力抓緊主題教育,。領(lǐng)導(dǎo)班子按要求集中學(xué)習7天,普通黨員由黨支部統(tǒng)一組織學(xué)習4天。領(lǐng)導(dǎo)班子收集問題建議11條,普通黨員收集群眾建議6條,。三是統(tǒng)籌抓好聯(lián)絡(luò)指導(dǎo),。在主題教育期間首次對300余名機關(guān)黨支部書記實行全覆蓋培訓(xùn),刊登各黨組織優(yōu)秀主題教育信息113篇。

4.堅持選優(yōu)配強,不斷強化黨務(wù)工作力量

一是規(guī)范機關(guān)黨組織和紀委委員設(shè)置,。首次明確了機關(guān)黨組織和機關(guān)紀委的委員及書記,、副書記設(shè)置。機關(guān)黨委同步設(shè)立機關(guān)紀委,。二是優(yōu)化機關(guān)黨務(wù)干部隊伍結(jié)構(gòu),。配備51名專職書記,11名專職副書記,其余20個直屬黨組織,在黨員人數(shù)較多的單位設(shè)黨辦10個。三是提升機關(guān)黨員干部能力素質(zhì),。編印《機關(guān)黨員干部應(yīng)知應(yīng)會150問》;開展發(fā)展對象培訓(xùn)班,共培訓(xùn)120人,培訓(xùn)機關(guān)黨組織專職書記51人,、黨支部書記330人,新吸收預(yù)備黨員100余名。

5.圍繞中心工作,發(fā)揮黨員先鋒模范作用

一是堅定融入成都平原經(jīng)濟區(qū),。與成都平原經(jīng)濟區(qū)其他6市共同簽訂《成都平原經(jīng)濟區(qū)機關(guān)黨建合作備忘錄》,實現(xiàn)“六聯(lián)動”,。二是穩(wěn)步推進“智慧黨建”建設(shè)。初步搭建起“智慧黨建”運行平臺,覆蓋55%的機關(guān)黨組織,發(fā)出預(yù)警25條,開展黨內(nèi)活動直播11次,上傳組織生活圖文記錄等200余條,減少基層黨支部各類檔案70%以上,。三是持續(xù)深化駐村幫扶工作,。落實經(jīng)費30萬元分縣(區(qū))對261個駐村工作隊、785名駐村工作隊隊員進行了全覆蓋培訓(xùn);組織協(xié)調(diào)全市各級各部門,、企事業(yè)單位和社會組織參與“以購代捐”扶貧活動,總購金額達436.08萬元,。

6.強化監(jiān)督執(zhí)紀,營造風清氣正政治生態(tài)

一是深化機關(guān)紀檢監(jiān)察體制改革。紀工委更名為紀檢監(jiān)察工委,設(shè)編制4名,賦予了審查調(diào)查和審理職能,。二是建立內(nèi)部審理制度,。起草了《雅安市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組片區(qū)協(xié)作內(nèi)部審理工作流程和文書規(guī)范(試行)》,已指導(dǎo)各派駐紀檢監(jiān)察組內(nèi)部審理案件15件,內(nèi)審制度走在全省各市(州)前列。三是加強機關(guān)紀委履職培訓(xùn),。對市直部門的30余名機關(guān)紀委書記就線索處置,、審查程序、審理流程和文書規(guī)范等業(yè)務(wù)知識進行培訓(xùn),。四是加強案件審查審理,。查辦、審理違反中央八項規(guī)定,、違反廉潔紀律等案件30件,黨紀處分32人,。五是加強黨風廉政教育。組織黨員干部60余人赴眉山市青神縣開展廉政法制教育,舉辦機關(guān)文化大講堂2期,。

7.占領(lǐng)宣傳陣地,建設(shè)奮進擔當機關(guān)文化

一是壓緊壓實意識形態(tài)責任,。聯(lián)合舉辦市直機關(guān)、企事業(yè)單位第七屆職工運動會和慶祝中華人民共和國成立70周年主題歌詠晚會,。二是提振黨員干部精氣神,。牽頭舉辦第七屆職工運動會;成立“紅船領(lǐng)航、水潤雅州”讀書會,組織開展市內(nèi)外學(xué)習調(diào)研3次;舉辦“我們的節(jié)日”清明,、中秋系列活動,開展“巴蜀講壇”進機關(guān);開展大熊貓科學(xué)發(fā)現(xiàn)150周年活動,。三是擴大黨建宣傳覆蓋面。優(yōu)化“雅州先鋒”微信公眾號,推送信息28期123條,關(guān)注數(shù)接近5000人次,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

中國共產(chǎn)黨雅安市直屬機關(guān)工作委員會下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。

納入中國共產(chǎn)黨雅安市直屬機關(guān)工作委員會2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1. 中國共產(chǎn)黨雅安市直屬機關(guān)工作委員會(本級)

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計514.24萬元。與2018年相比,收,、支總計各增加98.63萬元,增長23.73%,。主要變動原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金增加。

二,、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計379.65萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入379.65萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

三,、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計352.05萬元,其中:基本支出191.43萬元,占54.38%;項目支出160.62萬元,占45.62%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收,、支總計514.24萬元。與2018年相比,財政撥款收,、支總計各增加98.63萬元,增長23.73%,。主要變動原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金增加。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出352.05萬元,占本年支出合計的100%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加32.22萬元,上升10.07%。主要變動原因干部人員增加,。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出352.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出303.37萬元,占86.17%;社會保障和就業(yè)支出23.09萬元,占6.56%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.02萬元,占3.41%;住房保障支出13.57萬元,占3.86%,。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為352.05,完成預(yù)算92.81%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機關(guān)事務(wù)(款)行政運行(項):支出決算為142.75萬元,完成預(yù)算139.12%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加和工資福利增加,。

2.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):支出125.76萬元,完成預(yù)算71.04%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分培訓(xùn)未按計劃實施,。

3.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(項):支出34.86萬元,完成預(yù)算61.84%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目經(jīng)費支出結(jié)轉(zhuǎn)。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):5.72萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):支出15.06萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項):支出2.31萬元,完成預(yù)算0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算不納入職業(yè)年金繳費。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出11.60萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出0.42萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出為13.57萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出191.43萬元,其中:

人員經(jīng)費173.42萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費補助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經(jīng)費18.01萬元,主要包括:辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國(境)費用,、維修(護)費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.4萬元,完成預(yù)算65.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度公務(wù)用車購置及運行維護費支出有部分經(jīng)費用其他應(yīng)付款支付,不屬于決算口徑。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1.21萬元,占86.43%;公務(wù)接待費支出決算0.19萬元,占13.57%,。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%,。

開支內(nèi)容包括:本年度本單位無因公出國(境)經(jīng)費開支,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.21萬元,完成預(yù)算62.37%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少0.69萬元,下降26.24%,。主要原因是部分經(jīng)費用其他應(yīng)付款支付,不屬于決算口徑,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、其他用車1輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出1.21萬元。主要用于參加城區(qū)以外地區(qū)的會議,、調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.19萬元,完成預(yù)算95%。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加0.07萬元,增長58.33%,。主要原因是接待其他市(州)考察次數(shù)略微增加,。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.9萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待3批次,21人次(不包括陪同人員),共計支出1.9萬元,具體內(nèi)容包括:1.省直機關(guān)工委機關(guān)黨建調(diào)研,6人,610元;2.省直機關(guān)黨校黨員教育培訓(xùn)調(diào)研,7人,500元;3.省圖書館巴蜀講堂,10人,790元,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年,中共雅安市直屬機關(guān)工委機關(guān)運行經(jīng)費支出18.01萬元,比2018年減少0.68萬元,下降3.64%,。主要原因是主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,合理安排印刷費用、會議費用等財政支出,。

(二)政府采購支出情況

2019年,中共雅安市直屬機關(guān)工委政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。本年度本部門無政府采購支出,未涉及相關(guān)采購事項,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,中共雅安市直屬機關(guān)工委共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛,主要是用于參加城區(qū)以外地區(qū)的會議、調(diào)研等,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

(四)預(yù)算績效管理情況。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,完成了我委2018年部門工作,、保障了有序運轉(zhuǎn),。本部門無專項預(yù)算項目,因此未組織開展項目支出績效評價。

1.項目績效目標完成情況,。

本部門2019年度,無適用績效評價項目,。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《中共雅安市直屬機關(guān)工委2019年部門整體支出績效評價報告》見第四部分附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

10.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項):指除行政運行,、一般行政管理事務(wù)以外其他用于中國共產(chǎn)黨機關(guān)的事務(wù)支出,。

12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

13.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。

18.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

19.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

20.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

21.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

22.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

23.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

中共雅安市直屬機關(guān)工委2019年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成,。

中共雅安市直屬機關(guān)工委屬行政單位,無下級單位。

(二)機構(gòu)職能,。

按照市委要求,市直機關(guān)工委是市委的派出機構(gòu),主要負責管理市直機關(guān)黨的建設(shè),、紀檢、宣傳和群團工作,。

(三)人員概況,。

市直機關(guān)工委為行政機關(guān),機構(gòu)行政人員編制12名、機關(guān)工勤編制1名,與上年相比增加行政編制2名,。2019年底實際在崗13人,。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2019年本年收入合計379.65萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入379.65萬元,占100%,。

(二)部門財政資金支出情況,。

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出352.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出303.37萬元,占86.17%;社會保障和就業(yè)(類)支出23.09萬元,占6.56%;醫(yī)療衛(wèi)生支出12.02萬元,占3.41%;住房保障支出13.57萬元,占3.86%。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

1、預(yù)算編制,。按照“統(tǒng)籌兼顧,、厲行節(jié)約、保障重點,、注重績效”的原則,根據(jù)當年重點工作需要,規(guī)范編制部門預(yù)算,。預(yù)算編制前,明確預(yù)算績效管理職能并有專人負責,組織機關(guān)各科室結(jié)合業(yè)務(wù)工作實際,研究確定保障重點和投向,初步測算提出預(yù)算需求方案;根據(jù)下年度機關(guān)黨建工作重點、各科室提出的預(yù)算需求,在認真分析近年部門財務(wù)收支狀況及預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上,測算相關(guān)事項的支出范圍,、規(guī)模和標準,做好預(yù)算編制準備,。預(yù)算編制中,在財政廳下達的預(yù)算控制數(shù)內(nèi),對預(yù)算指標、費用,、定額等進行細化分解,確定2019年申報的預(yù)算項目,以及人員經(jīng)費,、公用經(jīng)費和專項經(jīng)費需求,并根據(jù)項目的重要性、可行性和預(yù)期效益分配資金,。預(yù)算編制完成后,按照市財政局規(guī)定的時間節(jié)點逐級送審,確保預(yù)算編制質(zhì)量,杜絕工作疏漏,。并將預(yù)算編制結(jié)果報送各科室,。

2.預(yù)算執(zhí)行,。認真落實機關(guān)經(jīng)費管理制度,加強內(nèi)設(shè)各科室預(yù)算執(zhí)行管理,增強了預(yù)算支出的時效性和均衡性。落實預(yù)算執(zhí)行中期評估制度,對執(zhí)行進度緩慢或無法執(zhí)行的項目預(yù)算予以調(diào)整,用于其它急需安排的項目,。

3.績效目標管理,。從時間要求、質(zhì)量,、規(guī)模等方面加強目標績效管理,績效目標指向明確,符合國家政策法規(guī)和工委職能要求,從數(shù)量,、質(zhì)量、成本,、時效,、效益等方面細化量化績效目標,確保在一定期限內(nèi)如期實現(xiàn)。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況,。

我委對預(yù)算績效管理情況認真進行自查自評工作,不斷優(yōu)化預(yù)算,保障了重點支出,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),優(yōu)化財政資金配置,不斷強化績效理念,推動我委整體績效管理水平不斷提升,。

四、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

2019年度市直機關(guān)工委嚴格按照財政有關(guān)規(guī)定,制定了較詳細的執(zhí)行計劃使用預(yù)算,具有明確的用途和目標,資金到位及時;績效目標在數(shù)量,、質(zhì)量、成本、效率,、效益方面進行了量化,基本合理配置,符合客觀實際,指向符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃,、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;預(yù)算決策、管理,、執(zhí)行等日漸規(guī)范,能夠較好地滿足工作需要,取得了良好經(jīng)濟效益和社會效果,。

(二)存在問題。

一是部分績效目標設(shè)定不夠細化,、不夠量化,缺乏可衡量性,。

二是部門預(yù)算執(zhí)行進度中不夠均衡,項目資金使用“前松后緊”現(xiàn)象。

三是目標設(shè)定后如何科學(xué)設(shè)定考核評價標準不夠清晰,部分項目效果無法量化,評價結(jié)果參差不齊,。

(三)改進建議,。

一是加強績效管理業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),提高績效管理理念,增強績效管理意識。二是健全工作機制,探索建立預(yù)算績效事前評估機制,、事中控制機制,、事后評價機制,進一步完善本部門績效管理體制。

共雅安市直屬機關(guān)工委2019年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表