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政府信息公開

中共雅安市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2020年部門預(yù)算編制說明

來源:市直屬工委 發(fā)布時間:2020-06-08 09:17 瀏覽次數(shù): 字體: [ ] 收藏 打印

一,、基本職能及主要工作

(一)市直機(jī)關(guān)工委職能簡介,。

1、負(fù)責(zé)制定并實施市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃,分類指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織抓好思想,、組織,、作風(fēng)建設(shè)和黨員的教育管理工作。

2,、負(fù)責(zé)實施市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子,、領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

3,、負(fù)責(zé)審批市直各部門機(jī)關(guān)黨委(直屬總支,、支部)和機(jī)關(guān)紀(jì)委的建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子的組成,。

4,、負(fù)責(zé)組織并指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織抓好黨員和干部的理論學(xué)習(xí),黨的路線、方針,、政策以及科學(xué)文化業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和教育,。

5、領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作,。

6,、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作,協(xié)助行政領(lǐng)導(dǎo)抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),。

7、領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工,、青,、婦等群眾組織工作,組織開展群眾性文體活動。

8,、綜合指導(dǎo)市級機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)工作和文明單位創(chuàng)建活動。承擔(dān)市直機(jī)關(guān)思想,、道德,、文化建設(shè)工作。

(二)市直機(jī)關(guān)工委2020年重點工作,。

1.踐行“兩個維護(hù)”,旗幟鮮明建設(shè)政治機(jī)關(guān),。堅決做到“兩個維護(hù)”, 嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活,培育黨內(nèi)政治文化。

2.強(qiáng)化思想引領(lǐng),多措并舉占領(lǐng)意識形態(tài)高地,。持續(xù)深化理論武裝,強(qiáng)化理想信念教育,掌握意識形態(tài)主動權(quán),。

3.突出政治功能,高質(zhì)量推進(jìn)基層黨組織建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》,扎實推進(jìn)“先鋒領(lǐng)航?全域提升”基層黨建攻堅行動,嚴(yán)格黨員教育管理監(jiān)督,加強(qiáng)機(jī)關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作,推動基層黨建工作創(chuàng)新,。

4.筑牢廉政防線,持之以恒推動正風(fēng)肅紀(jì),。持續(xù)改進(jìn)作風(fēng),把黨的紀(jì)律挺在前面,切實加強(qiáng)機(jī)關(guān)紀(jì)檢(監(jiān)察)工作。

5.聚焦融合發(fā)展,凝心聚力服務(wù)市委中心,。推動市委戰(zhàn)略部署落地落實,積極發(fā)揮黨建引領(lǐng)城鄉(xiāng)基層治理的作用,全力服務(wù)保障新冠肺炎防控工作,。

6.完善工作機(jī)制,壓緊壓實機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任。完善工作機(jī)制,著力破解“燈下黑”等突出問題,鍛造過硬黨務(wù)干部隊伍,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市直機(jī)關(guān)工委屬獨立核算單位,無下屬單位。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,市直機(jī)關(guān)工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出,。市直機(jī)關(guān)工委2020年收支總預(yù)算515.90萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加136.56萬元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多和增加市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部教育培訓(xùn)經(jīng)費,。

(一)收入預(yù)算情況

市直機(jī)關(guān)工委2020年收入預(yù)算515.90萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)162.19萬元,占31.44%;一般公共預(yù)算撥款收入353.71萬元,占68.56%。

(二)支出預(yù)算情況

市直機(jī)關(guān)工委2020年支出預(yù)算515.90萬元,其中:基本支出164.71萬元,占31.93%;項目支出351.19萬元,占68.07%,。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市直機(jī)關(guān)工委2020年財政撥款收支總預(yù)算515.90萬元,比2019年財政撥款收支總預(yù)算增加136.56萬元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多和增加市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部教育培訓(xùn)經(jīng)費。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入353.71萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)162.19萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出463.72萬元,、社會保障和就業(yè)支出23.06萬元,、衛(wèi)生健康支出13.68萬元、住房保障支出15.45萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市直機(jī)關(guān)工委2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款353.71萬元,比2019年預(yù)算數(shù)增加69.67萬元,主要是增加市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部教育培訓(xùn)經(jīng)費。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出308.88萬元,占87.33%;社會保障和就業(yè)支出16.22萬元,占4.59%;衛(wèi)生健康支出13.16萬元,占3.72%;住房保障支出15.45萬元,占4.36%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)2020年預(yù)算數(shù)為119.88萬元,主要用于市直機(jī)關(guān)工委正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。 

2. 一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2020年預(yù)算數(shù)為189.00萬元,主要用于市直機(jī)關(guān)工委黨建工作經(jīng)費,、黨員教育培訓(xùn)費,、市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部教育培訓(xùn)經(jīng)費、市直機(jī)關(guān)文化專項經(jīng)費,、駐村幫扶辦公室工作經(jīng)費等辦公費,、培訓(xùn)費、差旅費,、郵電費等支出,。 

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2020年預(yù)算數(shù)為0.52萬元,主要用于市直機(jī)關(guān)工委退休人員公用經(jīng)費。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2020年預(yù)算數(shù)為15.70萬元,主要用于市直機(jī)關(guān)工委為職工繳納基本養(yǎng)老保險費支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2020年預(yù)算數(shù)為12.23萬元,主要用于市直機(jī)關(guān)工委為職工繳納醫(yī)療保險費支出,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2020年預(yù)算數(shù)為0.93萬元,主要用于市直機(jī)關(guān)工委為職工繳納醫(yī)療補助支出。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預(yù)算數(shù)為15.45萬元,主要用于市直機(jī)關(guān)工委為職工繳納住房公積金支出,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市直機(jī)關(guān)工委2020年一般公共預(yù)算基本支出164.71萬元,其中:

人員經(jīng)費137.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、住房公積金,、獎勵金。

公用經(jīng)費26.98萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、物業(yè)管理費、差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市直機(jī)關(guān)工委2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.08萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費0.19萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.88萬元,。

(一)因公出國(境)經(jīng)費與2020年預(yù)算持平,。主要原因是2019年和2020年我委預(yù)算沒有安排因公出國(境)經(jīng)費。

(二)公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降5%,。主要原因是預(yù)計2020年接待工作量無增加,。

2020年公務(wù)接待費計劃用于保障本部門按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2020年預(yù)算下降3.09%,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,車型為轎車1輛,。2020年未安排公務(wù)用車購置費。2020年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費1.88萬元,用于1輛公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,主要保障機(jī)關(guān)黨建和脫貧攻堅等工作開展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市直機(jī)關(guān)工委2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市直機(jī)關(guān)工委2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2020年,市直機(jī)關(guān)工委的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為23.62萬元,比2019年預(yù)算增加3.36萬元,上升14.23%,。

(二)政府采購情況

2020年,市直機(jī)關(guān)工委安排政府采購預(yù)算7.57萬元,主要用于采購辦公設(shè)備,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,市直機(jī)關(guān)工委共有車輛1輛,為定向保障用車。本部門沒有價值200萬元以上大型設(shè)備,。

2020年本部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市直機(jī)關(guān)工委通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理,2020年我委無50萬元以上專用項目(專項性、公益性,、非涉密項目),。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出,。

4.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指單位開展專門性管理工作的項目支出,。

5.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出,。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

8.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

9.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

10.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出,。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.基本支出:指單位為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,。包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)

附件:2020年部門預(yù)算公開表

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