一,、基本職能及主要工作

(一)政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室職能簡(jiǎn)介

政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室是政協(xié)雅安市委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu),主要職能是按照《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政等職能,。

1,、負(fù)責(zé)政協(xié)雅安市委員會(huì)全體會(huì)議,、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和其他重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,。

2,、組織實(shí)施市委、市政府,、市政協(xié)年度協(xié)商計(jì)劃,。

3、組織實(shí)施政協(xié)雅安市委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議,、主席會(huì)議決議和決定,。

4、負(fù)責(zé)委員視察,、調(diào)研,、座談、研討,、反映社情民意等日?；顒?dòng)以及專門委員會(huì)其他工作的服務(wù)和具體組織工作。

5,、負(fù)責(zé)政協(xié)工作情況的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳,收集反映各種各界意見建議,。

6、密切聯(lián)系全市各縣區(qū)政協(xié)和市委,、市人大,、市政府有關(guān)部門,互相配合,協(xié)同工作。

7,、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作,。

8、負(fù)責(zé)市政協(xié)開展活動(dòng)的后勤保障等工作,、經(jīng)費(fèi)管理,、基本建設(shè)等工作。

9,、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市政協(xié)委員及區(qū)縣政協(xié)干部培訓(xùn)工作,。10、承擔(dān)市政協(xié)主席,、副主席交辦的其他事項(xiàng),。

(二)2020年主要工作

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹中共十九大和十九屆二中、三中,、四中全會(huì),中央,、省委政協(xié)工作會(huì)議和省委、市委全會(huì)等系列重要會(huì)議精神,在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,把堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義作為鞏固共同思想政治基礎(chǔ)的主軸,把服務(wù)實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)作為工作主線,把加強(qiáng)思想政治引領(lǐng),、廣泛凝聚共識(shí)作為中心環(huán)節(jié),堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)民主和增進(jìn)團(tuán)結(jié)相互貫通,、建言資政和凝聚共識(shí)雙向發(fā)力,把中央大政方針、省委的決策部署,、市委的工作安排和對(duì)政協(xié)工作的各項(xiàng)要求落到實(shí)處,為推進(jìn)綠色發(fā)展示范市建設(shè),、確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官作出新的貢獻(xiàn)。

把握正確的政治方向,始終堅(jiān)持“市委中心工作推進(jìn)到哪里,政協(xié)履職就跟進(jìn)到哪里”工作原則,動(dòng)員組織全市各級(jí)政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員圍繞市委中心工作,履行政協(xié)三項(xiàng)職能,。認(rèn)真組織實(shí)施市政協(xié)2020年度協(xié)商計(jì)劃,并提供相關(guān)后勤服務(wù)保障,?；I備召開市委政協(xié)工作會(huì)議,承辦市政協(xié)四屆四次會(huì)議、第十五次至第十八次常委會(huì)會(huì)議,、市政協(xié)黨組和主席會(huì)議,、市政協(xié)四屆四次會(huì)議提案交辦會(huì)等系列重要會(huì)議。關(guān)注民生實(shí)事,針對(duì)群眾最關(guān)心,、最期盼相關(guān)內(nèi)容,組織市政協(xié)委員開展各類重點(diǎn)調(diào)研和委員視察;針對(duì)今年新冠肺炎疫情,，組織引導(dǎo)市縣政協(xié)委員主動(dòng)投身疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn),及時(shí)收集報(bào)送相關(guān)社情民意;按工作計(jì)劃編輯出版史料《雅安民間名小吃》、《雅安賞蝶》等系列叢書;結(jié)合相關(guān)主題積極開展送文化下鄉(xiāng),、文化進(jìn)社區(qū),舉辦“雅安書法大講堂”,、“辦好人民滿意的教育”系列教師書法作品展及相關(guān)培訓(xùn)活動(dòng)。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨,切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè),組織開展政協(xié)委員和機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn),建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)恼f(xié)干部隊(duì)伍,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室為一級(jí)預(yù)算單位。包括辦公室機(jī)關(guān),、研究室,、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì),、人口資源和環(huán)境委員會(huì),、科技教育委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì),、醫(yī)衛(wèi)體育委員會(huì),、社會(huì)法制委員會(huì)、港澳臺(tái)僑外事和民族宗教委員會(huì),、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì),、地方政協(xié)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)等12個(gè)正縣級(jí)機(jī)構(gòu)。機(jī)關(guān)設(shè)1個(gè)機(jī)關(guān)黨委,3個(gè)黨支部,。辦公室內(nèi)設(shè)秘書科,、人事科、行政科,、信訪綜合科4個(gè)科室;下設(shè)事業(yè)單位信息中心1個(gè),。

人員編制36人,其中:行政編制22名,工勤編制5名,事業(yè)編制9人。2018年末在職職工33人,其中:行政人員24人(含紀(jì)檢組4人),工勤人員3人,事業(yè)人員6人,。退休人員18人,。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、其他收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2020年收支總預(yù)算1566.45萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加531.94萬元,主要是增加了信息化平臺(tái)建設(shè)及政協(xié)辦運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),。

(一)收入預(yù)算情況

政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室2020年收入預(yù)算1566.45萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)658.89萬元,占42.06%;一般公共預(yù)算撥款收入907.57萬元,占57.94%,。

(二)支出預(yù)算情況

政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室2020年支出預(yù)算1566.45萬元,其中:基本支出618.57萬元,占39.49%;項(xiàng)目支出947.89萬元,占60.51%。

四,、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1566.45萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加531.94萬元,主要是增加了信息化平臺(tái)建設(shè)及政協(xié)辦運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入907.57萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)658.89萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出1375.55萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出70.68萬元,、衛(wèi)生健康支出71.81萬元、住房保障支出48.42萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款907.57萬元,比2019年預(yù)算數(shù)增加96.8萬元,主要是增加了信息化平臺(tái)建設(shè)及政協(xié)辦運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出716.66萬元,占78.96%;社會(huì)保障和就業(yè)支出70.68萬元,占7.79%;衛(wèi)生健康支出71.81萬元,占7.91%;住房保障支出48.42萬元,占5.33%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為448.89萬元,主要用于保障雅安市政協(xié)辦公室工作人員工資,、日常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

2.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)目)2020年預(yù)算數(shù)為197萬元,主要用于完成政協(xié)待定行政工作任務(wù)和事宜發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出

3.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為30萬元,主要用于雅安市政協(xié)召開各類專門會(huì)議的支出,。

4,、一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為59萬元,主要用于雅安市政協(xié)委員開展各類視察的支出。

5,、一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為36.12萬元,主要用于保障雅安市政協(xié)辦公室信息中心開展日常工作的基本支出,。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為1.04萬元,主要用于雅安市政協(xié)辦公室退休人員支出,。

7,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為41.955萬元,主要用于支付雅安市政協(xié)辦公室按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為繳納職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出。

8,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為9.4萬元,主要用于支付雅安市政協(xié)辦公室按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的職業(yè)年金支出,。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為36.16萬元,主要用于支付雅安市政協(xié)辦公室按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

9,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為2.33萬元,主要用于支付雅安市政協(xié)辦公室按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為45.67萬元,主要用于雅安市政協(xié)辦公室按照《住房公積金管理?xiàng)l例》規(guī)定,由單位繳存的在職職工的住房公積金,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出618.57萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)388.47萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,。

公用經(jīng)費(fèi)230.1萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品服務(wù)支出、設(shè)備購(gòu)置費(fèi),。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)64萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)5萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59萬元。

(一)無因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算持平,。

2020年公務(wù)接待計(jì)劃用于全國(guó)政協(xié)和省(區(qū)、市)政協(xié)來雅視察調(diào)研,、檢查指導(dǎo)工作等服務(wù)保障,。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算增加19萬元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛,其中:轎車6輛,越野車1輛,大型客車1輛,。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59萬元,用于8輛公務(wù)用車的燃油,、維修、保險(xiǎn),、過路過橋等方面支出,主要保障市政協(xié)重要會(huì)議,、重大活動(dòng)、重點(diǎn)調(diào)研和委員視察等工作開展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室2020年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年,政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為230.10萬元,比2019年預(yù)算228.68增加1.42萬元,增加0.62%,。

(二)政府采購(gòu)情況

2020年,政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室安排政府采購(gòu)預(yù)算71.42萬元,主要用于信息化平臺(tái)建設(shè)57萬,采購(gòu)計(jì)算機(jī),、打印機(jī)等辦公設(shè)備,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,政協(xié)雅安市委員會(huì)辦公室共有車輛8輛。其中:應(yīng)急公務(wù)用車6輛,機(jī)要通信用車1輛,視察調(diào)研公務(wù)用車1輛,。雅安市政協(xié)沒有價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2020年雅安市政協(xié)50萬元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

十一,、名詞解釋

(一)  財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

(三)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指雅安市政協(xié)辦公室用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

(四)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)目):指雅安市政協(xié)辦公室的項(xiàng)目支出

(五)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會(huì)議(項(xiàng)):指雅安市政協(xié)召開各類專門會(huì)議的支出,。

(六)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項(xiàng)):指雅安市政協(xié)委員開展各類視察的支出。

(七)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指雅安市政協(xié)辦公室信息中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),開展日常工作的基本支出,。

(八)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項(xiàng)):指雅安市政協(xié)辦公室除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出,。

(九)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指雅安市政協(xié)辦公室行政單位退休人員支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指雅安市政協(xié)辦公室按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)由單位繳納的職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金,。

(十一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出(項(xiàng)):指雅安市政協(xié)辦公室按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)由單位繳納的職工職業(yè)年金,。

(十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指雅安市政協(xié)辦公室按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)由單位繳納的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

(十三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指雅安市政協(xié)辦公室按照《住房公積金管理?xiàng)l例》規(guī)定,由單位繳存的在職職工的住房公積金,。

(十四)“三公”經(jīng)費(fèi):指用于因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

(十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)