局各科,市信訪接待中心:

《雅安市信訪局采購管理制度》已經局黨組會研究同意,現印發(fā)你們,請遵照執(zhí)行。

中共雅安市信訪局黨組

2020年7月20日

雅安市信訪局采購管理制度

第一條 為進一步規(guī)范我局采購管理工作,提高采購效率,控制風險,強化內部流程控制,根據《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國招標投標法》及政府采購相關規(guī)定,制定本辦法,。

第二條 本辦法所指的采購是指使用財政性資金采購貨物類,、服務類、工程類項目,主要有政府集中采購和分散自行采購,。政府集中采購是指委托代理機構組織實施,為雅安市年度集中采購目錄內,符合集中采購項目標準的采購活動,。分散自行采購是指單位自行組織實施的、屬于集中采購目錄以內,但采購預算額度在集中采購限額標準以下的項目和集中采購目錄以外政府采購限額標準以上項目的采購活動,。

第三條  成立局采購領導小組,為局實施采購的議事協(xié)調機構,由單位分管綜合科負責人,、綜合科和相關科室負責人及負責黨風廉政建設工作的人員組成。其職責主要是:負責審議本局采購計劃,、采購工作方案,并按規(guī)定報局黨組或局務會審定;負責采購項目審批資料的初審和申報;負責按規(guī)定組織,、監(jiān)督采購活動。

領導小組下設采購實施小組,、驗收小組,、監(jiān)督小組。三個小組組成人員互不交叉,。

第四條 采購工作由綜合科負責管理,。其職責為:

(一)編報政府采購預算、政府采購項目計劃的報批,、合同的審核,、付款和政府采購信息公開;

(二)督促依法履行采購合同、執(zhí)行采購預算,處理采購糾紛;

(三)協(xié)調采購活動中的相關工作;

(四)負責對政府采購檔案的管理工作;

(五)辦理固定資產登記手續(xù),及時辦理經費結算手續(xù);

(六)采購項目驗收后的入庫,、分發(fā);

(七)完成采購領導小組和局黨組交辦的采購工作,。

(八)綜合科確定1名工作人員為采購員,具體負責采購相關事宜。

第五條 采購實施小組履行以下采購職責:

(一)編制政府采購預算,、按工作開展情況編制采購計劃,、提供采購商務和技術要求等原始資料,、采購項目的申報和評估、招投標標書等采購工作前期相關準備工作;

(二)負責采購實施方案的制定(含需求技術參數),、組織專家論證,、采購項目的合同簽訂、履行及資料匯總歸檔;

(三)參與單位分散自行采購項目的采購活動,。

制定采購需求、單一來源采購項目議價,、合同簽訂,、履約驗收等業(yè)務,原則上應由2人以上共同辦理,并明確主要負責人員。

第六條 采購驗收小組負責對采購項目的驗收;采購監(jiān)督小組負責對單位政府采購活動全過程的監(jiān)督,并對其中的違規(guī)行為提出糾正,受理與采購工作的有關投訴,。

第七條 各科室每年11月上旬前根據次年工作需求,填寫政府采購年度需求表,經分管領導簽字后報綜合科,。綜合科根據資金額度,統(tǒng)籌平衡后提出政府采購計劃建議,報局采購領導小組審核,經局黨組(局務會)審定后,編制單位采購預算,報市財政局審批。

第八條 采購領導小組按財政批復的政府采購預算成立采購實施,、驗收,、監(jiān)督小組,采購實施小組填寫政府采購計劃申請表、擬定采購實施方案報局采購領導小組審核,經局黨組會審定后實施采購,。采購實施過程中如需變更采購需求,、采購方式的,必須重新報采購領導小組審議,經局黨組批準后進行采購。

第九條 采購方式有:公開招標,、邀請招標,、競爭性談判、單一來源,、詢價,、網上競價和商場直購等。單項或批量采購金額一次性達到100萬元以上的貨物或服務采購,200萬元以上的工程項目采購采取公開招標方式,。其中,通用類采購項目委托政府采購中心代理采購;本局有特殊需求類采購項目可委托財政部門認定資格的政府采購代理機構代理(下稱“代理機構”)采購,。

第十條 實行招標方式采購的,采購實施小組按要求擬定招標文件,內容包括:招標項目的品名數量、技術質量參數,、對投標人資格的審查標準,、投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件,以及擬簽合同的主要條款,并按法定程序和制度執(zhí)行。

第十一條 對適用于集中采購目錄以內,5萬元以下貨物類可選擇實行商場直購,。網上競價和商場直購限額控制,即:同一采購品目年度累計采購預算在50萬元以下的貨物類項目(乘用車在80萬元以下),。

第十二條 對未納入政府集中采購目錄及分散采購之外的本單位自行組織的其它采購事項,金額在5萬元(含)以上的,參照政府采購要求及方式進行;金額在1萬元(含)以上、5萬元(不含)以下的,需求科室提出采購計劃和方案報局采購領導小組,經采購領導小組審議報局黨組(局務會)審定后,由綜合科采購;金額在1萬元(不含)以下的,需求科室提出采購計劃和方案,報采購領導小組組長審核后,由綜合科采購,。0.1萬元以下的,需求科室提出采購計劃后,由綜合科科長審核,綜合科采購,。

第十三條 擬定、簽訂采購合同,。根據合法合規(guī)采購程序確定供應商后,由采購實施小組按照采購文件,、雙方約定事項,、合同格式擬定采購合同,經局采購領導小組審核,報局黨組(局務會)審定,由局長或局長委托的分管局領導簽批。政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內由綜合科將政府采購合同在四川政府采購網上公告(涉及國家秘密,、商業(yè)秘密的內容除外),在7個工作日內,將政府采購合同副本報市財政局(市采購中心)備案,。

第十四條 采購驗收。供應商履行合同后,采購驗收小組應組織驗收,按合同清點數量,、進行質量檢驗,。專業(yè)性較強的采購項目驗收,應委托國家認可的質量檢測機構檢測或組織專家驗收,并填制政府采購合同履約驗收書。驗收人員應簽署驗收意見,注明日期,。網上競價和商場直購的采購項目在驗收之日起7個工作日內將驗收單報綜合科,由綜合科上傳到雅安市競價采購系統(tǒng),公示驗收結果,。

第十五條  固定資產登記。驗收小組協(xié)助綜合科辦理固定資產登記手續(xù),。

第十六條  辦理資金結算支付,。采購實施小組、驗收小組應將采購中的相關材料,如中標成交通知書(協(xié)議供貨除外),、合同,、發(fā)票(預付款除外)、驗收證明(預付款除外)等,作為附件提交綜合科上報財政按有關規(guī)定進行審查支付,。

第十七條 采購合同執(zhí)行完成后,采購實施小組應當將合同相關資料進行歸檔,交綜合科管理;應當歸檔保存的合同文件資料主要包括:

(一)正式簽訂的合同文本原件;

(二)合同履行過程中簽訂的有關補充協(xié)議,、變更協(xié)議;

(三)各種批準文件;

(四)合同前期談判過程中的背景資料、往來函電,、會談紀要及與合同簽訂有關的傳真,、錄音、錄像等;

(五)其它與合同簽訂有關的文件資料,。

第十八條 本制度自發(fā)布之日起生效,。凡法律、法規(guī)或國家,、省,、市另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

附件:1.雅安市政府采購項目驗收單

2.采購業(yè)務控制流程