局各科,市信訪接待中心:

《雅安市信訪局采購管理制度》已經(jīng)局黨組會研究同意,現(xiàn)印發(fā)你們,請遵照執(zhí)行。

中共雅安市信訪局黨組

2020年7月20日

雅安市信訪局采購管理制度

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范我局采購管理工作,提高采購效率,控制風(fēng)險(xiǎn),強(qiáng)化內(nèi)部流程控制,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及政府采購相關(guān)規(guī)定,制定本辦法。

第二條 本辦法所指的采購是指使用財(cái)政性資金采購貨物類、服務(wù)類、工程類項(xiàng)目,主要有政府集中采購和分散自行采購。政府集中采購是指委托代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施,為雅安市年度集中采購目錄內(nèi),符合集中采購項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的采購活動。分散自行采購是指單位自行組織實(shí)施的、屬于集中采購目錄以內(nèi),但采購預(yù)算額度在集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的項(xiàng)目和集中采購目錄以外政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上項(xiàng)目的采購活動。

第三條  成立局采購領(lǐng)導(dǎo)小組,為局實(shí)施采購的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),由單位分管綜合科負(fù)責(zé)人、綜合科和相關(guān)科室負(fù)責(zé)人及負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的人員組成。其職責(zé)主要是:負(fù)責(zé)審議本局采購計(jì)劃、采購工作方案,并按規(guī)定報(bào)局黨組或局務(wù)會審定;負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目審批資料的初審和申報(bào);負(fù)責(zé)按規(guī)定組織、監(jiān)督采購活動。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購實(shí)施小組、驗(yàn)收小組、監(jiān)督小組。三個小組組成人員互不交叉。

第四條 采購工作由綜合科負(fù)責(zé)管理。其職責(zé)為:

(一)編報(bào)政府采購預(yù)算、政府采購項(xiàng)目計(jì)劃的報(bào)批、合同的審核、付款和政府采購信息公開;

(二)督促依法履行采購合同、執(zhí)行采購預(yù)算,處理采購糾紛;

(三)協(xié)調(diào)采購活動中的相關(guān)工作;

(四)負(fù)責(zé)對政府采購檔案的管理工作;

(五)辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù),及時辦理經(jīng)費(fèi)結(jié)算手續(xù);

(六)采購項(xiàng)目驗(yàn)收后的入庫、分發(fā);

(七)完成采購領(lǐng)導(dǎo)小組和局黨組交辦的采購工作。

(八)綜合科確定1名工作人員為采購員,具體負(fù)責(zé)采購相關(guān)事宜。

第五條 采購實(shí)施小組履行以下采購職責(zé):

(一)編制政府采購預(yù)算、按工作開展情況編制采購計(jì)劃、提供采購商務(wù)和技術(shù)要求等原始資料、采購項(xiàng)目的申報(bào)和評估、招投標(biāo)標(biāo)書等采購工作前期相關(guān)準(zhǔn)備工作;

(二)負(fù)責(zé)采購實(shí)施方案的制定(含需求技術(shù)參數(shù))、組織專家論證、采購項(xiàng)目的合同簽訂、履行及資料匯總歸檔;

(三)參與單位分散自行采購項(xiàng)目的采購活動。

制定采購需求、單一來源采購項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等業(yè)務(wù),原則上應(yīng)由2人以上共同辦理,并明確主要負(fù)責(zé)人員。

第六條 采購驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)對采購項(xiàng)目的驗(yàn)收;采購監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對單位政府采購活動全過程的監(jiān)督,并對其中的違規(guī)行為提出糾正,受理與采購工作的有關(guān)投訴。

第七條 各科室每年11月上旬前根據(jù)次年工作需求,填寫政府采購年度需求表,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)綜合科。綜合科根據(jù)資金額度,統(tǒng)籌平衡后提出政府采購計(jì)劃建議,報(bào)局采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核,經(jīng)局黨組(局務(wù)會)審定后,編制單位采購預(yù)算,報(bào)市財(cái)政局審批。

第八條 采購領(lǐng)導(dǎo)小組按財(cái)政批復(fù)的政府采購預(yù)算成立采購實(shí)施、驗(yàn)收、監(jiān)督小組,采購實(shí)施小組填寫政府采購計(jì)劃申請表、擬定采購實(shí)施方案報(bào)局采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核,經(jīng)局黨組會審定后實(shí)施采購。采購實(shí)施過程中如需變更采購需求、采購方式的,必須重新報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議,經(jīng)局黨組批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

第九條 采購方式有:公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價(jià)、網(wǎng)上競價(jià)和商場直購等。單項(xiàng)或批量采購金額一次性達(dá)到100萬元以上的貨物或服務(wù)采購,200萬元以上的工程項(xiàng)目采購采取公開招標(biāo)方式。其中,通用類采購項(xiàng)目委托政府采購中心代理采購;本局有特殊需求類采購項(xiàng)目可委托財(cái)政部門認(rèn)定資格的政府采購代理機(jī)構(gòu)代理(下稱“代理機(jī)構(gòu)”)采購。

第十條 實(shí)行招標(biāo)方式采購的,采購實(shí)施小組按要求擬定招標(biāo)文件,內(nèi)容包括:招標(biāo)項(xiàng)目的品名數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量參數(shù)、對投標(biāo)人資格的審查標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件,以及擬簽合同的主要條款,并按法定程序和制度執(zhí)行。

第十一條 對適用于集中采購目錄以內(nèi),5萬元以下貨物類可選擇實(shí)行商場直購。網(wǎng)上競價(jià)和商場直購限額控制,即:同一采購品目年度累計(jì)采購預(yù)算在50萬元以下的貨物類項(xiàng)目(乘用車在80萬元以下)。

第十二條 對未納入政府集中采購目錄及分散采購之外的本單位自行組織的其它采購事項(xiàng),金額在5萬元(含)以上的,參照政府采購要求及方式進(jìn)行;金額在1萬元(含)以上、5萬元(不含)以下的,需求科室提出采購計(jì)劃和方案報(bào)局采購領(lǐng)導(dǎo)小組,經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議報(bào)局黨組(局務(wù)會)審定后,由綜合科采購;金額在1萬元(不含)以下的,需求科室提出采購計(jì)劃和方案,報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長審核后,由綜合科采購。0.1萬元以下的,需求科室提出采購計(jì)劃后,由綜合科科長審核,綜合科采購。

第十三條 擬定、簽訂采購合同。根據(jù)合法合規(guī)采購程序確定供應(yīng)商后,由采購實(shí)施小組按照采購文件、雙方約定事項(xiàng)、合同格式擬定采購合同,經(jīng)局采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核,報(bào)局黨組(局務(wù)會)審定,由局長或局長委托的分管局領(lǐng)導(dǎo)簽批。政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內(nèi)由綜合科將政府采購合同在四川政府采購網(wǎng)上公告(涉及國家秘密、商業(yè)秘密的內(nèi)容除外),在7個工作日內(nèi),將政府采購合同副本報(bào)市財(cái)政局(市采購中心)備案。

第十四條 采購驗(yàn)收。供應(yīng)商履行合同后,采購驗(yàn)收小組應(yīng)組織驗(yàn)收,按合同清點(diǎn)數(shù)量、進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。專業(yè)性較強(qiáng)的采購項(xiàng)目驗(yàn)收,應(yīng)委托國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢測或組織專家驗(yàn)收,并填制政府采購合同履約驗(yàn)收書。驗(yàn)收人員應(yīng)簽署驗(yàn)收意見,注明日期。網(wǎng)上競價(jià)和商場直購的采購項(xiàng)目在驗(yàn)收之日起7個工作日內(nèi)將驗(yàn)收單報(bào)綜合科,由綜合科上傳到雅安市競價(jià)采購系統(tǒng),公示驗(yàn)收結(jié)果。

第十五條  固定資產(chǎn)登記。驗(yàn)收小組協(xié)助綜合科辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。

第十六條  辦理資金結(jié)算支付。采購實(shí)施小組、驗(yàn)收小組應(yīng)將采購中的相關(guān)材料,如中標(biāo)成交通知書(協(xié)議供貨除外)、合同、發(fā)票(預(yù)付款除外)、驗(yàn)收證明(預(yù)付款除外)等,作為附件提交綜合科上報(bào)財(cái)政按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查支付。

第十七條 采購合同執(zhí)行完成后,采購實(shí)施小組應(yīng)當(dāng)將合同相關(guān)資料進(jìn)行歸檔,交綜合科管理;應(yīng)當(dāng)歸檔保存的合同文件資料主要包括:

(一)正式簽訂的合同文本原件;

(二)合同履行過程中簽訂的有關(guān)補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議;

(三)各種批準(zhǔn)文件;

(四)合同前期談判過程中的背景資料、往來函電、會談紀(jì)要及與合同簽訂有關(guān)的傳真、錄音、錄像等;

(五)其它與合同簽訂有關(guān)的文件資料。

第十八條 本制度自發(fā)布之日起生效。凡法律、法規(guī)或國家、省、市另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

附件:1.雅安市政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收單

2.采購業(yè)務(wù)控制流程