目     錄

一、基本職能及主要工作........................................1 

（一）職能簡(jiǎn)介................................................1 

（二）2020年重點(diǎn)工作..........................................1

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成..........................................1

三,、收支預(yù)算情況說(shuō)明..........................................1

（一）收入預(yù)算情況............................................2

（二）支出預(yù)算情況............................................2

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明...................................2

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明...............................2

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..........................2

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..............................2

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..........................3

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明...............................4

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明........................4

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明.................................5

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明...............................5

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明.....................................5

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).............................................5

（二）政府采購(gòu)情況.............................................5

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況......................................6

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況.........................................6

十一,、名詞解釋.................................................7

一,、基本職能及主要工作

(一)雅安市退役軍人事務(wù)局職能簡(jiǎn)介。

貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于退役軍人工作的方針政策、省委決策部署和市委工作安排,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。

(二)雅安市退役軍人事務(wù)局重點(diǎn)工作,。

2020年雅安市退役軍人事務(wù)局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九屆四中全會(huì)、省委十一屆六次全會(huì)和市委四屆七次全會(huì)精神,認(rèn)真落實(shí)中央,、省委《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代退役軍人工作的意見(jiàn)》和全國(guó),、省退役軍人事務(wù)廳(局)長(zhǎng)會(huì)議及市委市政府部署要求,以推進(jìn)退役軍人事務(wù)領(lǐng)域治理體系和治理能力現(xiàn)代化為主線,深入開(kāi)展“三個(gè)年”活動(dòng),著力建立健全“三個(gè)體系”建設(shè),狠抓七項(xiàng)工作,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)七個(gè)新突破,突出制度和機(jī)制建設(shè),提升服務(wù)質(zhì)效,推進(jìn)全市退役軍人事務(wù)工作再上新臺(tái)階。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市退役軍人事務(wù)局下屬一級(jí)預(yù)算單位1個(gè),其中其他事業(yè)單位1個(gè)(雅安市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所),。

部門預(yù)算包含：1.雅安市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān) 2.雅安市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,雅安市退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出。雅安市退役軍人事務(wù)局2020年收支總預(yù)算4003.33萬(wàn)元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加1838.3萬(wàn)元,主要原因是雅安市退役軍人事務(wù)局2019年為新設(shè)機(jī)構(gòu),今年項(xiàng)目支出和人員經(jīng)費(fèi)支出增加,。

(一)收入預(yù)算情況,。

雅安市退役軍人事務(wù)局2020年收入預(yù)算4003.33萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)945.71萬(wàn)元,占23.62%;一般公共預(yù)算撥款收入997.99元,占24.93%;其他收入2059.63萬(wàn)元,占51.45%。

(二)支出預(yù)算情況,。

雅安市退役軍人事務(wù)局2020支出預(yù)算4003.33萬(wàn)元,其中:基本支出2305.75萬(wàn)元,占57.60%;項(xiàng)目支出1697.58萬(wàn)元,占42.4%,。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

雅安市退役軍人事務(wù)局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1943.70萬(wàn)元,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1427.72萬(wàn)元,主要原因是雅安市退役軍人事務(wù)局2019年為新設(shè)機(jī)構(gòu),今年項(xiàng)目支出和人員經(jīng)費(fèi)支出增加,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入997.99萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入945.71萬(wàn)元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出1891.81萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出26.05萬(wàn)元,、住房保障支出25.84萬(wàn)元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。

雅安市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款997.99萬(wàn)元,比2019年預(yù)算數(shù)增加482.01萬(wàn)元,主要原因是雅安市退役軍人事務(wù)局2019年為新設(shè)機(jī)構(gòu),今年項(xiàng)目支出和人員經(jīng)費(fèi)支出增加,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出1891.81萬(wàn)元,占97.33%;衛(wèi)生健康支出26.05萬(wàn)元,占1.34%;住房保障支出25.84萬(wàn)元,占1.33%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況,。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為35.18萬(wàn)元,主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為48.64萬(wàn)元,主要用于兩參等其他重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象,、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人補(bǔ)助和老復(fù)員軍人調(diào)標(biāo)支出,。

3.一般公共服務(wù)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為159.09萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),。

4.一般公共服務(wù)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為11.83萬(wàn)元,主要用于其他交通費(fèi)用,。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為16.5萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為8.58萬(wàn)元,主要用于軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為0.97萬(wàn)元,主要用于軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為25.84萬(wàn)元,主要用于繳納職工住房公積金支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

雅安市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算基本支出330.77萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)283.18萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,。

公用經(jīng)費(fèi)47.59萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

雅安市退役軍人事務(wù)局2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元。2020年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算,。

(一)公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降75%,。

2020年我局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定要求的同時(shí),堅(jiān)持厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制接待規(guī)模及接待標(biāo)準(zhǔn)。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障開(kāi)展退役軍人事務(wù)工作按規(guī)定公務(wù)接待的正常開(kāi)支,。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降83.33%,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,軍休業(yè)務(wù)用車4輛。

2020年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.50萬(wàn)元,用于2輛公務(wù)用車,、4輛軍休業(yè)務(wù)用車燃油、過(guò)路(橋),、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障退役軍人事務(wù)工作用車。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

雅安市退役軍人事務(wù)局2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

雅安市退役軍人事務(wù)局2020年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年,局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為44.39萬(wàn)元,比2019年預(yù)算減少6.86萬(wàn)元,下降13.39%,。

(二)政府采購(gòu)情況,。

2020年,政府采購(gòu)預(yù)算19.70萬(wàn)元,主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、辦公家具等,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2020年雅安市退役軍人事務(wù)局50萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

(五)涉密事項(xiàng)有刪減,。

十一,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))指:按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

(四).社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))指:優(yōu)撫支出。

(五)一般公共服務(wù)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))指:用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi),、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。

(六) 一般公共服務(wù)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))指:用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括辦公費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi),、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。

(七)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))指:用于局機(jī)關(guān)及中心人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

(八)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))指:用于部門按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

(九)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市財(cái)政局預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年區(qū)級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)