目     錄

一、基本職能及主要工作........................................1 

（一）職能簡介................................................1 

（二）2019年重點(diǎn)工作..........................................1

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成..........................................1

三,、收支預(yù)算情況說明..........................................1

（一）收入預(yù)算情況............................................2

（二）支出預(yù)算情況............................................2

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明...................................2

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明...............................2

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..........................2

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..............................2

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..........................3

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明...............................4

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明........................4

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明.................................5

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明...............................5

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明.....................................5

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).............................................5

（二）政府采購情況.............................................5

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況......................................6

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況.........................................6

十一、名詞解釋.................................................7

一,、基本職能及主要工作

(一)雅安市退役軍人事務(wù)局職能簡介,。

根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《四川省機(jī)構(gòu)改革方案》,將雅安市民政局的退役軍人安置職責(zé),人社局的軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置職責(zé)以及軍隊(duì)有關(guān)職責(zé)等整合,組建市退役軍人事務(wù)局,作為市政府組成部門,。

(二)雅安市退役軍人事務(wù)局2019年重點(diǎn)工作,。

推進(jìn)全市退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè);抓好部分退役士兵社會保險接續(xù)工作;有效開展退役軍人接收安置工作;扎實(shí)抓好省級雙擁模范城創(chuàng)建相關(guān)工作;深入開展好“八一”、春節(jié)等走訪慰問和烈士紀(jì)念日公祭活動與烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)管理工作,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市退役軍人事務(wù)局下屬一級預(yù)算單位1個,其中其他事業(yè)單位1個(雅安市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所)。

部門預(yù)算包含：1.雅安市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān) 2.雅安市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則, 雅安市退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,其他收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。

(一)收入預(yù)算情況。

雅安市退役軍人事務(wù)局2019年收入預(yù)算2195.03萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入515.98萬元,占23.51%;其他收入1679.04萬元,占76.49%;

(二)支出預(yù)算情況,。

雅安市退役軍人事務(wù)局2019年支出預(yù)算2195.03萬元,其中:基本支出1935.98萬元,占88.20%;項(xiàng)目支出259.05萬元,占11.80%,。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市退役軍人事務(wù)局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算515.98萬元,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入515.98萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出471.37萬元,、衛(wèi)生健康支出20.24萬元、住房保障支出24.38萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

雅安市退役軍人事務(wù)局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款515.98萬元,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況,。

社會保障和就業(yè)支出471.37萬元,占91.35%;衛(wèi)生健康支出20.24萬元,占3.92%;住房保障支出24.38萬元,占4.55%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況,。

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為30.22萬元,主要用于繳納養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為52萬元,主要用于兩參等其他重點(diǎn)優(yōu)撫對象,、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人補(bǔ)助和老復(fù)員軍人調(diào)標(biāo)支出,。

3.一般公共服務(wù)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為77.02萬元,主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),。

4.一般公共服務(wù)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為7.49萬元,主要用于其他交通費(fèi)用,。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為10.06萬元,主要用于機(jī)關(guān)繳納職工醫(yī)療保險費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為9.24萬元,主要用于軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)繳納職工醫(yī)療保險費(fèi)支出,。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為0.94萬元,主要用于軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為24.38萬元,主要用于繳納職工住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市退役軍人事務(wù)局2019年一般公共預(yù)算基本支出256.93萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)222.18萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金;公用經(jīng)費(fèi)34.75萬元,主要包括:辦公費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其它商品服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市退役軍人事務(wù)局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.1萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.6萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元,。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)無財(cái)政撥款預(yù)算,。

(二)2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障開展退役軍人事務(wù)工作按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支。

(三)單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,軍休業(yè)務(wù)用車4輛,。

2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,購置公務(wù)用車0輛,。2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元,用于2輛公務(wù)用車和4輛軍休業(yè)務(wù)用車的燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障退役軍人事務(wù)工作的開展。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市退役軍人事務(wù)局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市退役軍人事務(wù)局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年, 雅安市退役軍人事務(wù)局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為51.25萬元,。

(二)政府采購情況,。

2019年, 雅安市退役軍人事務(wù)局安排政府采購預(yù)算0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況,。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2019年雅安市退役軍人事務(wù)局無100萬元以上專用項(xiàng)目。

(五)涉密事項(xiàng)有刪減,。

十一,、名詞解釋

1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

2.專項(xiàng)支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

3.辦公費(fèi):指單位購買財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出,。

4.差旅費(fèi):指單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi),。

5.培訓(xùn)費(fèi):指除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出,。

6.公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,。

8.工會經(jīng)費(fèi):指單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

9.福利費(fèi):指單位按規(guī)定提取的福利費(fèi),。

10.其他交通費(fèi)用:指單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用,。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī),、船舶等的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi),。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年市級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表