一,、基本職能及主要工作

1.負責(zé)市政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項,。

2.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。辦理省政府,、省政府辦公廳及省級相關(guān)部門發(fā)送市政府的文電,。指導(dǎo)全市行政機關(guān)公文處理工作。

3.研究市政府各部門和各縣（區(qū)）人民政府請示市政府的事項,，提出審核意見,，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4.督促檢查市政府各部門和各縣（區(qū)）人民政府對市政府決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況,，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告,。

5.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對市政府部門間爭議問題提出處理意見和建議,，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

6.負責(zé)市政府值班工作,，指導(dǎo)市政府各部門和各縣（區(qū)）人民政府值班工作,，及時報告重要情況。

7.指導(dǎo),、監(jiān)督全市政府信息公開工作和機關(guān)行政效能建設(shè)工作,，指導(dǎo),、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。

8.組織辦理涉及市政府工作的人大代表議案,、批評,、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作,。

9.圍繞市政府中心工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況,，提出政策性建議,。

10.督促落實市政府金融工作部署，負責(zé)地方金融機構(gòu)和金融中介機構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù),，維護地方金融秩序,。

11.辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市政府辦公室涉及掛牌單位1個,，代管單位2個，臨時機構(gòu)2個,，其中行政單位1個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個。主要包括：雅安市金融工作局,、雅安市駐北京聯(lián)絡(luò)處,、雅安市駐成都辦事處、雅安市雨城區(qū)中心城區(qū)征地搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,、北郊大熊貓文旅項目建設(shè)推進指揮部辦公室,。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，市政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入,；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。市政府辦公室2020年收支總預(yù)算3571.51萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市政府辦公室2020年收入預(yù)算3571.51萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1299.83萬元,，占36.39%；一般公共預(yù)算撥款收入2261.68萬元，占63.34%,；政府性基金預(yù)算撥款收入10萬元,，占0.27%。

（二）支出預(yù)算情況

市政府辦公室2020年支出預(yù)算3571.51萬元,，其中：基本支出1469.33萬元,，占41.14%；項目支出2102.18萬元,，占58.86%,。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市政府辦公室2020年財政撥款收支總預(yù)算3571.51萬元,比2019年財政撥款收支總預(yù)算增加749.55萬元,。

收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)1299.83萬元,；一般公共預(yù)算撥款收入2271.68萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3186.72萬元,、社會保障和就業(yè)支出129.85萬元,、衛(wèi)生健康支出116萬元、住房保障支出138.94萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市政府辦公室2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2261.68萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少40.52萬元,，主要是人員變動,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1876.89萬元，占82.99%,；社會保障和就業(yè)支出129.85萬元,，占5.74%；衛(wèi)生健康支出116萬元,，占5.13%,；住房保障支出138.94萬元，占6.14%,；,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為1024.12萬元，主要用于：人員工資,、津補貼,、辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水電費,、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、會議費,、培訓(xùn)費、勞務(wù)費,、獎勵金等,。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2020年預(yù)算數(shù)為791.35萬元，主要用于：項目發(fā)生的辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水電費,、郵電費、差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費、勞務(wù)費等,。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為60.42萬元,，主要用于：事業(yè)人員工資、津補貼,、工會經(jīng)費等,。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為60.42萬元，主要用于：其他事務(wù)支出,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預(yù)算數(shù)為19.19萬元,，主要用于：離退休人員支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為110.66萬元,，主要用于：由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算數(shù)為110萬元，主要用于：由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出,。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員補助（項）2020年預(yù)算數(shù)為6.01萬元,，主要用于：由單位繳納的公務(wù)員補助支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)為138.94萬元,，主要用于：按人力資源和社會保障部門,、財政部門規(guī)定的基本工資和津補貼相關(guān)規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市政府辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出1469.33萬元,，其中：

人員經(jīng)費1043.86萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金,、績效工資、公積金,、社會保險繳費,、對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費425.47萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市政府辦公室2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)215萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費15萬元，公務(wù)接待費10萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費190萬元,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2019年預(yù)算有一定增長。

（二）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算降低52.39%,。

主要原因是公務(wù)接待減少,。

2020年公務(wù)接待費計劃用于市政府辦公室、掛牌單位,、代管單位按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2019年預(yù)算有一定增加。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車15輛,，其中：轎車7輛,，旅行車（含商務(wù)車）1輛，越野車6輛,、大中型客車1輛,。

2020年安排公務(wù)用車運行維護費190萬元，用于15輛公務(wù)用車燃油,、維修,、保險等方面支出，主要保障日常業(yè)務(wù),、指導(dǎo)區(qū)（縣）業(yè)務(wù),，檢查、督導(dǎo),、會務(wù)等工作開展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市政府辦2020年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,按照有關(guān)規(guī)定,相關(guān)報表沒有數(shù)據(jù),但依規(guī)應(yīng)公開空白表格。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市政府辦2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,按照有關(guān)規(guī)定,相關(guān)報表沒有數(shù)據(jù),但依規(guī)應(yīng)公開空白表格,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2020年,，市政府辦公室安排政府采購預(yù)算14.97萬元,，主要用于采購辦公設(shè)備、軟件系統(tǒng)等,。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市政府辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛15輛均為定向保障用車,。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則,，2020年市政府辦公室100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成,、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一,、名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

4．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

5．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出,。

6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休人員支出,。

7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

10.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,。包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2020年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)