目錄

一,、基本職能及主要工作............................ 2

(一)雅安市醫(yī)療保障局職能簡介.......................... 2

(二)雅安市醫(yī)療保障局2019年重點工作..................... 2

二,、部門預算單位構(gòu)成.................... 2

三、收支預算情況說明................ 3

(一)收入預算情況........................ 3

(二)支出預算情況........................... 3

四,、財政撥款收支預算情況說明......................... 3

五,、一般公共預算當年撥款情況說明.................. 4

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況......................... 4

(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況......................... 4

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況............................ 4

六、一般公共預算基本支出情況說明................................... 5

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明......................... 6

(一)因公出國(境)經(jīng)費0萬元.................................... 6

(二)公務(wù)接待費0.3萬元................................... 6

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費2.5萬元.................. 6

八,、政府性基金預算支出情況說明...................................... 7

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明................................... 7

十,、其他重要事項的情況說明........................ 7

(一)機構(gòu)變動情況........................ 7

（二)機關(guān)運行經(jīng)費………………………7

(三)政府采購情況.............................. 7

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況.............................. 7

(五)績效目標設(shè)置情況................................ 8

十一,、名詞解釋............................ 8

一、基本職能及主要工作

(一)雅安市醫(yī)療保障局職能簡介,。

雅安市醫(yī)療保障局是人民政府工作部門,貫徹落實黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策,、省委決策部署和市委工作安排,主要職責是:擬定全市醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準;組織擬定并實施基金監(jiān)管制度;組織擬定醫(yī)療保障籌資和待遇政策;組織擬定全市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療服務(wù)等醫(yī)療保障目錄和支付標準;組織擬定藥品,、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)實施收費等政策;擬定藥品,、醫(yī)用耗材的招標采購政策;推進支付方式改革,擬定協(xié)議和支付管理辦法;負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè);負責規(guī)劃實施全市醫(yī)療保障信息化建設(shè),。

(二)雅安市醫(yī)療保障局2019年重點工作。

一是落實機構(gòu)改革要求,有序有效銜接從人社,、發(fā)改,、民政劃轉(zhuǎn)的職能,全力推動工作格局建設(shè)。二是按照“內(nèi)防監(jiān)守自盜,外反欺詐騙保,面控損失浪費”的基金監(jiān)管工作思路和“抓基礎(chǔ),、嚴內(nèi)查,、同發(fā)動、狠打擊,、建機制,、強系統(tǒng)”的工作路徑,多措并舉擰緊醫(yī)保基金“安全閥”,。三是推進醫(yī)保區(qū)域合作,構(gòu)建發(fā)展新格局;四是深入調(diào)研,研究制定提高待遇保障水平政策,減輕群眾負擔;五是推進信息化建設(shè),建設(shè)智慧醫(yī)保,。

二、部門預算單位構(gòu)成

雅安市醫(yī)療保障局下屬二級單位2個,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個,。主要包括:雅安市醫(yī)療保障事務(wù)中心和雅安市醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)和異地就醫(yī)服務(wù)中心,。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,雅安市醫(yī)療保障局所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。雅安市醫(yī)療保障局2019年收支總預算387.5萬元(新成立單位,無2018年預算數(shù)),。

(一)收入預算情況

市醫(yī)療保障局2019年收入預算387.50萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)6萬元,占1.55%;一般公共預算撥款收入381.5萬元,占98.45%。

(二)支出預算情況

市醫(yī)療保障局2019年支出預算387.5萬元,其中:基本支出332.90萬元,占85.91%;項目支出54.60萬元,占14.09%,。

四,、財政撥款收支預算情況說明

市醫(yī)療保障局2019年財政撥款收支總預算387.5萬元(新成立單位,無2018年預算數(shù))。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入381.50萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出86.78 萬元,、衛(wèi)生健康支出269.19萬元,、住房保障支出31.53萬元。

五,、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市醫(yī)療保障局2019年一般公共預算當年撥款381.5萬元(新成立單位,無2018年預算數(shù)),。

(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出80.78萬元,占21.17%;衛(wèi)生健康支出269.19萬元,占70.56%;住房保障支出31.53萬元,占8.27%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2019年預算數(shù)為37.18萬元,主要用于:機關(guān)及下屬單位人員按養(yǎng)老保險規(guī)定由單位繳納的養(yǎng)老保險費支出,。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2019年預算數(shù)為43.60萬元,主要用于:提升醫(yī)保信息化水平,夯實技術(shù)基礎(chǔ),切實保障醫(yī)保信息系統(tǒng)安全,、平穩(wěn)運行;穩(wěn)步推進醫(yī)保支付方式改革;推進標準化建設(shè),加強人才隊伍建設(shè),。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療支出(項)2019年預算數(shù)為24.96萬元,主要用于:機關(guān)人員按醫(yī)療保險規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運行(項)2019年預算數(shù)為79.31萬元,主要用于:局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補貼,、辦公費、手續(xù)費,、接待費等,。

5.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項)2019年預算數(shù)為148.23萬元,主要用于:參公單位正常運轉(zhuǎn)支出,包括基本工資、津貼補貼,、辦公費,、手續(xù)費,、接待費等,。

6.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運行支出(項)2019年預算數(shù)為16.69萬元,主要用于:事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)支出,包括基本工資、津貼補貼,、辦公費等,。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(項)住房公積金(項)2019年預算數(shù)為31.53萬元,主要用于:按住房公積金規(guī)定由單位繳納的住房公積金。

六,、一般公共預算基本支出情況說明

市醫(yī)療保障局2019年一般公共預算基本支出332.90萬元,其中:

人員經(jīng)費271.54萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、住房公積金。

公用經(jīng)費61.36萬元,主要包括:辦公費,、差旅費,、咨詢費、手續(xù)費,、維護費,、培訓費、勞務(wù)費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市醫(yī)療保障局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2.8萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費0.3萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費2.5萬元。(新成立單位,無2018年預算數(shù))

(一)因公出國(境)經(jīng)費0萬元,。

(二)公務(wù)接待費0.3萬元,。

2019年公務(wù)接待費計劃用于接待省局領(lǐng)導到雅安市調(diào)研、其他兄弟市(州)到雅安交流及縣區(qū)醫(yī)保局匯報工作等日常公務(wù)接待,。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費2.5萬元,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛,。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費2.5萬元,用于1輛公務(wù)用車燃油、維修,、保險,、通行等方面支出,主要保障醫(yī)保部門日常工作的正常開展。

八,、政府性基金預算支出情況說明

市醫(yī)療保障局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

市醫(yī)療保障局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機構(gòu)變動情況

市醫(yī)療保障局為機構(gòu)改革新成立單位,下屬單位市醫(yī)療保障事務(wù)中心為人社局下屬的原雅安市醫(yī)療保險管理局更名后的單位。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費

2019年,，市醫(yī)療保障局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算61.36萬元,，主要包括：辦公費、差旅費,、培訓費,、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行經(jīng)費,、會議費,、其他商品和服務(wù)支出等。

(三)政府采購情況

2019年市醫(yī)療保障局無采購預算,。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

(五)績效目標設(shè)置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費隨事定”的原則,2019年市醫(yī)療保障局無100萬元以上專用項目, 未編制項目績效目標。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

5.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

6.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出,。

7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項):反映醫(yī)?；鸷怂?、參保登記、權(quán)益記錄,、轉(zhuǎn)移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出,。

9.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

11.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費:納入部門預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預算收入總表

表1-2.部門預算支出總表

表2.財政撥款收支總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類科目)

表3.一般公共預算支出表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表