一、基本職能及主要工作

(一)雅安市氣象局職能簡(jiǎn)介

雅安市氣象局是四川省氣象局直屬的公益型事業(yè)單位,。主要承擔(dān)全市天氣預(yù)報(bào)、測(cè)報(bào),、氣象行政執(zhí)法,、人工增雨、氣象防災(zāi)減災(zāi),、防雷設(shè)計(jì),、審核、驗(yàn)收等項(xiàng)工作,。

(二)雅安市氣象局2020年重點(diǎn)工作

1.學(xué)習(xí)貫徹中央領(lǐng)導(dǎo)同志重要指示批示精神,、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、鞏固“不忘初心,、牢記使命”主題教育成果,。完成“十三五”規(guī)劃評(píng)估和總結(jié),開展“十四五”規(guī)劃重大問題研究,凝練項(xiàng)目,完成“十四五”規(guī)劃初稿。加快項(xiàng)目建設(shè),推動(dòng)協(xié)調(diào)發(fā)展,。

2.以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)為重點(diǎn),持續(xù)推進(jìn)“六大行動(dòng)”,。抓好防災(zāi)減災(zāi)、深化大氣污染防治行動(dòng),、助力鄉(xiāng)村振興行動(dòng),、助力綠色生態(tài)發(fā)展、開展“靶向”氣象服務(wù),。

3.以提升監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)能力為基礎(chǔ),持續(xù)推進(jìn)氣象現(xiàn)代化,。提升智能氣象觀測(cè)水平、提升智能預(yù)報(bào)預(yù)警能力,、提升科技創(chuàng)新能力,。

4.以推進(jìn)規(guī)范化建設(shè)為抓手,提升科學(xué)管理能力。推進(jìn)氣象依法行政,全面深化防雷安全監(jiān)管工作,推進(jìn)內(nèi)部科學(xué)管理,。加強(qiáng)制度建設(shè),、規(guī)范行政運(yùn)行、節(jié)約行政支出,、提高應(yīng)急能力,、抓好政務(wù)管理。

5.以提高可持續(xù)發(fā)展能力為根本,增強(qiáng)事業(yè)發(fā)展保障能力,。持續(xù)推進(jìn)氣象科技服務(wù),、穩(wěn)妥推進(jìn)各項(xiàng)改革任務(wù)。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市氣象局下屬二級(jí)預(yù)算單位一個(gè),為其他事業(yè)單位:雅安市農(nóng)業(yè)氣象和人工影響天氣服務(wù)中心,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,雅安市氣象局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出;衛(wèi)生健康支出;國土海洋氣象等支出;住房保障支出,。雅安市氣象局2020年收支總預(yù)算100.3萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加18.36萬元,主要原因是2020年氣象局在編人員凈增加1人,人員經(jīng)費(fèi)增加,。

(一)收入預(yù)算情況

雅安市氣象局2020年收入預(yù)算100.3萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)31.4萬元,占31.3%,一般公共預(yù)算撥款收入68.9萬元,占68.7%。

(二)支出預(yù)算情況

雅安市氣象局2020年支出預(yù)算100.3萬元,其中:基本支出50.9萬元,占50.7%,項(xiàng)目支出49.4萬元,占49.3%,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市氣象局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算100.3萬元,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加18.36萬元,主要原因是2020年氣象局在編人員凈增加1人,人員經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括:本年一般預(yù)算公共預(yù)算撥款收入68.9萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)31.4萬元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出5.21萬元,、衛(wèi)生健康支出3.09萬元、國土海洋氣象等支出88.09,、住房保障支出3.91萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市氣象局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款68.9萬元,比2019年預(yù)算數(shù)增加1.44萬元,主要原因是2020年氣象局在編人員凈增加1人,人員經(jīng)費(fèi)增加,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出5.21萬元,占5.19%;衛(wèi)生健康支出3.09萬元,占3.08%;國土海洋氣象等支出88.09萬元,占87.83%,住房保障支出3.91萬元,占3.9%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為5.21萬元,主要用于:單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為3.09萬元,主要用于:繳交單位職工醫(yī)療保險(xiǎn),。

3. 國土海洋氣象等支出(類)氣象事務(wù)(款)其他氣象事務(wù)支出(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為56.69萬元,主要用于:發(fā)放人員工資,、津補(bǔ)貼績(jī)效發(fā)放,其它社保繳費(fèi),日常辦公費(fèi),區(qū)域自動(dòng)氣象站維護(hù)、辦公費(fèi),、水電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi)、車輛維持費(fèi)等,。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為3.91萬元,主要用于:交納單位職工住房公積金單位部分,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市氣象局2020年一般公共預(yù)算基本支出50.9萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)44.96萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi)5.94萬元,主要包括:辦公費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市氣象局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.55萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元;公務(wù)接待費(fèi)0.62萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.93萬元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算數(shù)相同為0萬元,。雅安市氣象局嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,2020年未安排人員因公出國(境),。

(二)公務(wù)接待費(fèi)與2019年預(yù)算下降10%。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障上級(jí)主管部門,、兄弟市(州)業(yè)務(wù)指導(dǎo),、交流時(shí),按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2019年預(yù)算下降10%,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,其中:雷達(dá)車1輛,、人工增雨防雹作業(yè)車2輛。

2020年未安排公務(wù)用車購置費(fèi),。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.93萬元,用于3輛公務(wù)用車公務(wù)用車燃油,、過路(橋)、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障人工影響天氣作業(yè),、農(nóng)業(yè)氣象中心開展田間調(diào)查、自動(dòng)站檢修和運(yùn)行維護(hù)等工作,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市氣象局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

雅安市氣象局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年,雅安市氣象局下屬雅安市農(nóng)業(yè)氣象和人工影響天氣服務(wù)中心單位為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目,。

(二)政府采購情況

2020年,雅安市氣象局沒有安排政府采購預(yù)算,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,雅安市氣象局所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中,省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2020年雅安市氣象局無50萬元以上專用項(xiàng)目,按要求不需編制績(jī)效目標(biāo),。如后期有追加達(dá)到要求項(xiàng)目我局將從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.國土海洋氣象等支出(類)氣象事務(wù)(款)其他氣象事務(wù)支出(項(xiàng)):指部門下屬事業(yè)單位氣象事務(wù)支出,。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。

7.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

9.“三公”經(jīng)費(fèi):納入四川省雅安市氣象局(本級(jí))預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)