目     錄

一、基本職能及主要工作........................................3 

（一）職能簡介................................................3 

（二）2020年重點工作..........................................5

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成..........................................7

三,、收支預(yù)算情況說明..........................................7

（一）收入預(yù)算情況............................................8

（二）支出預(yù)算情況............................................8

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明...................................8

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明...............................9

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..........................9

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..............................9

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..........................9

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明...............................11

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明........................12

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明.................................12

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明...............................13

十、其他重要事項的情況說明.....................................13

（一）機關(guān)運行經(jīng)費.............................................13

（二）政府采購情況.............................................13

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況......................................13

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況.........................................13

十一,、名詞解釋.................................................14

一,、基本職能及主要工作

(一)職能簡介

1,、貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作的方針、政策和法律,、法規(guī),研究制定雅安市貫徹落實的具體辦法和措施,。

2、研究制訂全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,擬訂教育事業(yè)發(fā)展的重點,、結(jié)構(gòu),、教育體制改革的政策、措施,指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革和中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)的調(diào)整,負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)基本信息的統(tǒng)計,、分析工作,指導(dǎo)教育信息化建設(shè)工作,組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)教育規(guī)劃的實施和教育體制改革,。

3、負(fù)責(zé)義務(wù)教育,、幼兒教育,、特殊教育、留守兒童,、進城務(wù)工人員子女教育和寄宿制學(xué)校管理的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào),推進全市義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平,指導(dǎo)普通高中教育,推進基礎(chǔ)教育教學(xué)改革,全面實施素質(zhì)教育,。

4、綜合管理全市的職業(yè)技術(shù)教育,、成人教育,組織實施民族地區(qū)免費中等職業(yè)教育工作,。

5、統(tǒng)籌管理市本級教育經(jīng)費,管理教育收費,監(jiān)督全市教育經(jīng)費的籌措和使用情況,指導(dǎo)國(境)外教育援助,、教育貸款和教育合作項目的執(zhí)行,。

6、貫徹執(zhí)行教育部,、省教育廳制訂的各級各類課標(biāo)和教學(xué)計劃,管理教育教學(xué)業(yè)務(wù),指導(dǎo)開展教育教學(xué)研究,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類教育的關(guān)系,。

7、擬訂全市各級各類學(xué)校年度招生計劃,組織管理招生,、考試工作,管理高中階段學(xué)籍和核發(fā)證書的工作,。

8、負(fù)責(zé)普教系統(tǒng)干部隊伍和教師隊伍建設(shè),組織實施教育人才隊伍建設(shè),、教師繼續(xù)教育和專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審的有關(guān)工作,。承辦雅安市語言文字工作委員會的具體工作。

9,、指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治,、德育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育,、國防教育,、安全和穩(wěn)定工作,推動教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)。

10、管理局屬學(xué)校和事業(yè)單位,考察,、審批,、任免所屬科(局)級干部,協(xié)助組織部門考察、選配縣(處)級干部,。指導(dǎo)教育學(xué)會,、協(xié)會等教育社團組織的工作。負(fù)責(zé)教育宣傳和輿論監(jiān)督,。

11,、根據(jù)權(quán)限審批教育機構(gòu)的設(shè)立、更名和撤銷,負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)評估,承辦教師資格認(rèn)定和民辦教育機構(gòu)設(shè)立審批事項,。

12,、負(fù)責(zé)普通高校、成人高校,、中等專業(yè)學(xué)校招生,、錄取和組織高等教育自學(xué)考試工作。

13,、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項,。

14、承辦市政府交辦的其他事項,。

(二)2020年重點工作,。

圍繞“建設(shè)川西教育中心”目標(biāo),全面實施“八大興教工程”,全力打造“學(xué)在雅安”品牌,持續(xù)推動雅安教育高質(zhì)量發(fā)展,進一步增強教育服務(wù)雅安經(jīng)濟社會發(fā)展的能力,不斷提高群眾對教育的獲得感和滿意度。

(一)全面加快川西教育中心建設(shè),。圍繞“質(zhì)量更優(yōu),、品牌更響、服務(wù)更全,、隊伍更強,、合作更廣”的建設(shè)目標(biāo),統(tǒng)籌實施好“八大興教工程”,打造“學(xué)在雅安”品牌。以文教新城建設(shè)為載體,加大引進力度,通過引進高等院校,提升新城吸附力,提振雅安教育信心,。

(二)全域推進德智體美勞一體化全面發(fā)展,。堅持“五育”并舉,構(gòu)建德育教育體系化、智育教育優(yōu)質(zhì)化,、體育教育規(guī)范化,、美育教育多樣化,、勞動教育特色化的教育體系,促進學(xué)生核心素養(yǎng)提升和全面發(fā)展,。2020年,培育評選市級德智體美勞一體化全面發(fā)展示范學(xué)校20個,市級先進工作者50名,評選表揚市級“五好”學(xué)生100名。深入推進研學(xué)實踐教育活動,提升研學(xué)品質(zhì),開發(fā)一批育人效果突出的研學(xué)實踐活動課程,打造一批具有影響力的研學(xué)實踐精品線路,吸引市外更多學(xué)生到我市開展研學(xué)旅行,。

(三)全面深化教育領(lǐng)域綜合改革,。穩(wěn)妥推進高考綜合改革,督導(dǎo)縣(區(qū))完善高考綜合改革基礎(chǔ)保障條件,統(tǒng)籌抓好師資配備、選課走班、生涯規(guī)劃,、信息平臺等準(zhǔn)備工作,。深化教育評價機制改革,推進課程改革和高中綜合素質(zhì)評價工作,建成雅安教育質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng),完善學(xué)校教育質(zhì)量綜合評價和綜合素質(zhì)評價體系,修訂完善全市中考和高考評價機制,建設(shè)特色學(xué)科基地。

(四)全面推進新時代教師隊伍建設(shè),。深入推進教育人事制度改革,加大中小學(xué)教職工編制的統(tǒng)籌配置和跨區(qū)域調(diào)整力度,大力推行“崗編適度分離”機制,進一步引導(dǎo)和鼓勵優(yōu)秀教師向基層和一線流動,。全面提升教師專業(yè)素質(zhì)能力,實施名師名校長培育計劃,建設(shè)一批省、市級名師名校長工作室(坊),壯大中小學(xué)骨干教師和領(lǐng)軍人才隊伍,引領(lǐng)中青年教師專業(yè)成長,。全面加強師德師風(fēng)建設(shè),將思想政治和師德教育內(nèi)容作為新教師入職培訓(xùn),、教師繼續(xù)教育和暑期教師全員培訓(xùn)的內(nèi)容,提高教師政治思想和職業(yè)素養(yǎng),自覺規(guī)范從教行為。

(五)全力打好教育脫貧攻堅收官戰(zhàn),。緊緊圍繞“不讓一個適齡兒童失學(xué)輟學(xué)”基本目標(biāo),壓緊壓實教育脫貧各項工作,。嚴(yán)格落實控輟保學(xué)“六長”責(zé)任制,指導(dǎo)縣(區(qū))建立健全建檔立卡家庭學(xué)生入學(xué)就讀的縣、鄉(xiāng),、村和學(xué)校統(tǒng)籌聯(lián)動,、密切配合的勸返疏導(dǎo)工作機制。對建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生開通入學(xué)綠色通道,確保資助政策宣傳面,、落實面全覆蓋,確保義務(wù)教育階段學(xué)生無因貧失學(xué)輟學(xué)現(xiàn)象,義務(wù)教育階段建檔立卡貧困學(xué)生100%入學(xué)就讀,。

(六)全面優(yōu)化教育生態(tài)環(huán)境。嚴(yán)格落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,夯實基層組織建設(shè)基礎(chǔ),深化“先鋒領(lǐng)航·全域提升”基層黨建攻堅行動,抓好教育系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè),深入開展侵害群眾利益的不正之風(fēng)和腐敗問題專項整治,。嚴(yán)格規(guī)范招生秩序,鞏固深化校外培訓(xùn)機構(gòu)規(guī)范治理成果,維護教育良好生態(tài),。聚焦群眾需求,扶持一批民辦園普惠性發(fā)展,進一步緩解“公辦園入園難、民辦園入園貴”的問題,。狠抓安全,、環(huán)保、食品考核黨政同責(zé),、一崗雙責(zé)責(zé)任落實,深入開展專項整治行動,強化督促檢查指導(dǎo),。切實做好學(xué)校后勤保障,重點推進綠色校園創(chuàng)建和學(xué)校后勤標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),全力維護教育系統(tǒng)穩(wěn)定大局。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市教育局下屬二級預(yù)算單位7個,其中行政單位2個,其他事業(yè)單位5個,。納入雅安市教育局2020年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：市教育局機關(guān)、市大學(xué)中專招生委員會辦公室,、四川省雅安中學(xué),、市教育科學(xué)研究所、四川廣播電視大學(xué)雅安分校,、市教育信息技術(shù)管理中心,、市學(xué)生資助管理中心。

本次公開內(nèi)容和數(shù)據(jù)包含以上7個下屬二級預(yù)算單位,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,市教育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入,、其他收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出,、外交支出、教育支出,、社會保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。市教育局2020年收支總預(yù)算7294.70萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少400.47萬元,主要原因是一方面減少預(yù)算外資金收入763.6萬元;另一方面由于上年度結(jié)轉(zhuǎn)增加422.29萬元,。

(一)收入預(yù)算情況

市教育局2020年收入預(yù)算7294.70萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)747.74萬元,占10.25%;一般公共預(yù)算撥款收入5930.43萬元,占81.30%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入616.53萬元,占8.45%,。

(二)支出預(yù)算情況

市教育局2020年支出預(yù)算7294.70萬元,其中:基本支出6062.46萬元,占83.11%;項目支出1232.24萬元,占16.89%;上繳上級支出0萬元,占0%。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市教育局2020年財政撥款收支總預(yù)算6678.17萬元,比2019年財政撥款收支總預(yù)算增加363.13萬元,主要原因是一方面上年經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至本年支出增加,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入5930.43萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)747.74萬元;支出包括:教育支出4780.76萬元,、社會保障和就業(yè)支出942.13萬元、衛(wèi)生健康支出440.79萬元,、住房保障支出514.49萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市教育局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5930.43萬元,比2019年預(yù)算數(shù)減少59.16萬元,主要是減少社會保障和就業(yè)支出預(yù)算135.33萬元;另一方面由于教育支出預(yù)算增加65.64萬元,、衛(wèi)生健康支出預(yù)算增加5.40萬元,、住房保障支出預(yù)算增加5.13萬元。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出4129.38萬元,占69.63%;社會保障和就業(yè)支出845.76萬元,占14.26%;衛(wèi)生健康支出440.79萬元,占7.43%;住房保障支出514.49萬元,占8.68%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出

(1)教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運行(項):2020年預(yù)算數(shù)為379.73萬元,主要用于:局機關(guān)及直屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括人員經(jīng)費,、辦公費、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費,。

(2)教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為279.04萬元,主要用于:局機關(guān)及直屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括人員經(jīng)費及辦公費、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費,。

(3)教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):2020年預(yù)算數(shù)為3276.61萬元,主要用于:雅安中學(xué)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括人員經(jīng)費及辦公費、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費,。

(4)教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為9.72萬元,主要用于:直屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括辦公費、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費,。

(5)教育支出(類)廣播電視教育(款)廣播電視學(xué)校(項):2020年預(yù)算數(shù)為184.28萬元,主要用于:直屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,主要是人員經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)支出

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項):2020年預(yù)算數(shù)為2.65萬元,主要用于離退休人員經(jīng)費支出,。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):2020年預(yù)算數(shù)為5.82萬元,主要用于離退休人員經(jīng)費支出,。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為595.81萬元,主要用于實施養(yǎng)老保險制度后,按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為239.55萬元,主要用于實施養(yǎng)老保險制度后,按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金繳費支出,。

(5)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為1.94萬元,主要用于離退休人員經(jīng)費支出,。

3.衛(wèi)生健康支出

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2020年預(yù)算數(shù)為40.92萬元,主要用于:局機關(guān)及直屬單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2020年預(yù)算數(shù)為366.38萬元,主要用于:直屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出,。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):2020年預(yù)算數(shù)為33.49萬元,主要用于:局機關(guān)及直屬單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出,。

4.住房保障支出

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年預(yù)算數(shù)為514.49萬元,主要用于按規(guī)定繳納住房公積金支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市教育局2020年一般公共預(yù)算基本支出5917.43萬元,其中:

人員經(jīng)費5553.03萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、離休費,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費364.40萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修(護)費,、會議費、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等方面支出。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市教育局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)10.11萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費2.7萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費7.41萬元,。

市教育信息技術(shù)管理中心,、雅安中學(xué)及電大雅安分校2020年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

(一)因公出國(境)經(jīng)費較2019年預(yù)算減少7萬元,。主要原因是2020年未安排因公臨時出國(境)支出預(yù)算,。

(二)公務(wù)接待費較2019年預(yù)算持平。主要原因是我局嚴(yán)格按照市委,、市政府厲行節(jié)約的要求,開展公務(wù)接待工作,。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費較2019年預(yù)算減少3.09萬元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛,其中:轎車4輛,越野車2輛,。

2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元,購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車×0輛,大型客,、貨車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護費7.41萬元,用于6輛公務(wù)用車燃油,、維修,、保險、過路過橋費,、停車洗車費等方面支出,主要保障局機關(guān)及直屬單位督導(dǎo)檢查等業(yè)務(wù)工作開展支出,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市教育局各二級預(yù)算單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市教育局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2020年,市教育局下屬教育局機關(guān)及市大學(xué)中專招生委員會辦公室等2家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為95.85萬元,比2019年預(yù)算減少4.87元,降低4.84%,。

四川省雅安中學(xué)、市教育科學(xué)研究所,、四川廣播電視大學(xué)雅安分校,、市教育信息技術(shù)管理中心、市學(xué)生資助管理中心等5家單位均為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目,。

(二)政府采購情況

2020年,市教育局安排政府采購預(yù)算192.05萬元,主要用于采購辦公設(shè)備,、教學(xué)儀器及辦公家具等。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,市教育局所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛,其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套),。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費隨事定”的原則,2020年市教育局無100萬元以上專用項目(專項性、公益性,、非涉密項目)涉及績效目標(biāo)設(shè)置,。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入:指各直屬單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、等以外的收入,。

4.用事業(yè)基金彌補收支差額:指直屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運行(項): 反映局機關(guān)及直屬單位的基本支出,。

7.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項):反映除行政運行,、一般行政管理事務(wù)及機關(guān)服務(wù)項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

8.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):反映直屬事業(yè)單位舉辦的初中教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育資助,如捐贈,、補貼等,也在本科目反映。

9.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):反映直屬事業(yè)單位舉辦的高中教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高中教育資助,如捐贈,、補貼等,也在本科目反映。

10.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):反映局機關(guān)列支助學(xué)貸款貼息支出,。

11.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項): 反映學(xué)前教育,、小學(xué)教育、初中教育,、高等教育,、化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)支出、化解普通高中債務(wù)支出等項目以外其他用于普通教育方面的支出,。

12.教育支出(類)廣播電視教育(款)廣播電視學(xué)校(項):反映局機關(guān)直屬單位舉辦廣播電視學(xué)校的支出,。

13.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)城市中小學(xué)校舍建設(shè)(項):反映局機關(guān)及直屬單位教育費附加安排用于城市中小學(xué)校舍新建、改建,、修繕和維護的支出,。

14.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(項): 反映機關(guān)及直屬單位教育費附加安排用于改善城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

15.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):反映機關(guān)及直屬單位教育費附加安排用于上述項目以外的教育費附加支出,。

16.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映機關(guān)及直屬單位除上述項目以外其他用于教育方面的支出,。

17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項):反映機關(guān)及直屬單位行政單位開支的離退休支出。

18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映直屬單位事業(yè)單位開支的離退休支出,。

19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)及直屬單位機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):反映機關(guān)及直屬單位除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

21.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 反映機關(guān)及直屬單位按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

22.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映機關(guān)及直屬單位除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映機關(guān)及直屬單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

26.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映機關(guān)及直屬單位除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

27.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

28.基本支出:指機關(guān)及直屬單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

29.項目支出:指機關(guān)及直屬單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

30.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指機關(guān)及直屬單位用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映機關(guān)及直屬單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

31.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障機關(guān)及直屬單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

附件:

表1.部門收支總表（匯總數(shù)）

表1-1.部門預(yù)算收入總表（匯總數(shù)）

表1-2.部門預(yù)算支出總表（匯總數(shù)）

表2.財政撥款收支預(yù)算總表（匯總數(shù)）

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類支出)（匯總數(shù)）

表3.一般公共預(yù)算支出表（匯總數(shù)）

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（匯總數(shù)）

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（匯總數(shù)）

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（匯總數(shù)）

表4.政府性基金支出預(yù)算表（匯總數(shù)）

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（匯總數(shù)）

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（匯總數(shù)）

表6.2020年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（匯總數(shù)）