一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能

中共雅安市委組織部是市委主管組織工作,、干部工作、人才工作,、公務員工作的職能部門,。主要職責職能如下:

1.負責全市黨的組織體系、組織制度建設,負責基層黨組織建設規(guī)劃指導和黨員隊伍宏觀管理,指導開展黨員教育工作,。   

2.負責全市領導班子和干部隊伍建設的總體規(guī)劃和宏觀管理,。負責市委管理領導班子和領導干部的考察考核、日常管理,提出調整配備建議,審核辦理任免,、工資,、退休、兼職,、待遇等有關事項,。負責全市優(yōu)秀年輕干部隊伍建設工作。

3.負責管理全市公務員工作,。牽頭擬訂和組織實施公務員管理政策規(guī)定,承擔公務員錄用,、調配、考核,、獎懲,、培訓、監(jiān)督,、工資福利等工作,指導公務員績效管理工作,。

4.負責全市人才工作的宏觀指導、組織協(xié)調和督促檢查,牽頭推進人才發(fā)展體制機制改革和政策創(chuàng)新,牽頭推進市校(院,、企)戰(zhàn)略合作,、人才對外開放、黨委聯(lián)系服務專家工作,統(tǒng)籌實施重大人才工程和人才表彰獎勵,。

5.負責全市干部教育培訓工作的宏觀指導,、政策規(guī)劃、組織協(xié)調和督促檢查,負責市重點培訓項目的策劃,、實施和管理,指導全市干部教育培訓基地建設管理,、師資隊伍建設等工作。

6.負責全市組織系統(tǒng)干部監(jiān)督工作的宏觀指導和綜合協(xié)調,制定和落實干部監(jiān)督工作制度,組織開展對選人用人工作情況的監(jiān)督檢查,受理和辦理有關問題舉報,組織實施領導干部報告?zhèn)€人有關事項及抽查核實工作,。

7.統(tǒng)一管理市委機構編制委員會辦公室,歸口管理市委老干部局,。

8.承擔市委黨建領導小組、市人才工作領導小組的日常工作,。

9.完成市委交辦的其他任務,。

(二)中共雅安市委組織部2020年重點工作

1.堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝黨員干部。

2.緊扣事業(yè)需要選優(yōu)干部配強班子,。

3.從嚴從實加強干部管理監(jiān)督,。

4.提升新時代干部教育培訓質量,。

5.建設高素質專業(yè)化公務員隊伍。

6.激勵干部新時代新?lián)斝伦鳛椤?/p>

7.著力集聚各方面優(yōu)秀人才,。

8.健全黨建引領城鄉(xiāng)基層治理領導體制和工作機制,。

9.提升基層黨組織政治功能和組織力

10.強化新冠肺炎疫情組織保障。

11.著力建設模范部門過硬隊伍,。

二,、部門預算單位構成

中共雅安市委組織部下屬二級單位4個,其中參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位3個。主要包括: 中共雅安市委組織部黨員教育中心,、雅安市“12380”舉報中心,、雅安市高端人才服務中心、中共雅安市委組織部信息中心,。

三,、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,中共雅安市委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入1577.01萬元,、上年結轉收入1198.01萬元;支出包括:一般公共服務支出2572.43萬元,、社會保障和就業(yè)支出74.43萬元、衛(wèi)生健康支出72.06萬元,、住房保障支出56.10萬元,。中共雅安市委組織部2020年收支總預算2775.02萬元,比2019年收支預算總數(shù)減少173.05萬元,主要是農(nóng)林水支出減少及上年結轉數(shù)有所下降。

(一)收入預算情況

中共雅安市委組織部2020年收入預算2775.02萬元,其中:上年結轉1198.01萬元,占43.17%;一般公共預算撥款收入1577.01萬元,占56.83%,。

(二)支出預算情況

中共雅安市委組織部2020年支出預算2775.02萬元,其中:基本支出592.21萬元,占21.34%;項目支出2182.81萬元,占78.66%,。

四、財政撥款收支預算情況說明

中共雅安市委組織部2020年財政撥款收支總預算2775.02萬元,比2019年收支預算總數(shù)減少173.05萬元,主要是農(nóng)林水支出減少及上年結轉數(shù)有所下降,。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入1577.01萬元,、上年結轉1198.01萬元。一般公共服務支出2572.43萬元,社會保障和就業(yè)支出74.43萬元,衛(wèi)生健康支出72.06萬元,住房保障支出56.10萬元,。

五,、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

中共雅安市委組織部2020年一般公共預算當年撥款1577.01萬元,比2019年預算數(shù)增加134.95萬元,主要一是人員變動,人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加;二是預算增加了黨員教育實訓體系經(jīng)費及縣鄉(xiāng)村換屆前期工作經(jīng)費。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出2572.43萬元,占92.70%;社會保障和就業(yè)支出74.43萬元,占2.68%;衛(wèi)生健康支出72.06萬元,占2.60%;住房保障支出56.1萬元,占2.02%,。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)2020年預算數(shù)為398.52萬元,主要用于市委組織部正常運轉的基本支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數(shù)為964.50萬元,主要用于市委組織部黨建工作經(jīng)費,、黨員干部培訓經(jīng)費,、人才工作經(jīng)費等辦公費、培訓費,、差旅費,、公車運行費等支出,。

3.一般公共服務(類)組織事務(款)事業(yè)運行(項)2020年預算數(shù)為35.59萬元,主要用于市委組織部內設事業(yè)單位人員基本支出,包括基本工資,、津貼補貼和日常公用經(jīng)費,。

4.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)2020年預算數(shù)為20.30萬元,主要用于市委組織部其他組織事務方面的支出。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2020年預算數(shù)為0.52萬元,主要用于市委組織部退休人員公用經(jīng)費,。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2020年預算數(shù)為53.18萬元,主要用于市委組織部為職工繳納基本養(yǎng)老保險費支出,。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2020年預算數(shù)為2.83萬元,主要用于市委組織部為職工繳納職業(yè)年金支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2020年預算數(shù)為44.41萬元,主要用于市委組織部為職工繳納醫(yī)療保險費支出,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2020年預算數(shù)為1.05萬元,主要用于市委組織部為職工繳納醫(yī)療補助支出,。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數(shù)為56.10萬元,主要用于市委組織部為職工繳納住房公積金支出。

六,、一般公共預算基本支出情況說明

中共雅安市委組織部2020年一般公共預算基本支出592.21萬元,其中:人員經(jīng)費476.79萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等支出,。

公用經(jīng)費115.42萬元,主要包括:辦公費,、印刷費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

中共雅安市委組織部2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)17.05萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費2.5萬元,公務用車購置及運行維護費14.55萬元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費與2019年預算持平,。

(二)公務接待費與2019年預算持平,。

2020年公務接待費計劃用于保障指導全市黨建工作和干部管理、業(yè)務培訓等業(yè)務工作時按規(guī)定公務接待的正常支出,。

(三)公務用車購置及運行維護費較2019年減少0.45萬元,。

單位現(xiàn)有公務用車2輛,全部為轎車。2020年安排公務用車運行維護費14.55萬元,用于2輛公務用車燃油,、維修,、保險等方面支出,主要保障部機關及下屬單位執(zhí)行公務活動,開展基層黨建和干部管理、培訓等工作,。

八,、政府性基金預算支出情況說明

中共雅安市委組織部2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

中共雅安市委組織部2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

2020年,中共雅安市委組織部機關運行經(jīng)費財政撥款預算為115.42萬元,比2019年預算增加3.46萬元,增長3.09%。

(二)政府采購情況

2020年,中共雅安市委組織部安排政府采購預算27.05萬元,主要用于采購部機關相關項目開展所需的辦公設備和辦公家具,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,中共雅安市委組織部共有車輛2輛,其中,公務用車2輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備,。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2020年中共雅安市委組織部50萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成,、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質量,預期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

4.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

附件: 表1.部門收支總表

表1-1.部門預算收入總表

表1-2.部門預算支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類支出)

表3.一般公共預算支出表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.2020年部門預算項目績效目標表