一、基本職能及主要工作

(一)市住房公積金管理中心職能簡(jiǎn)介。

雅安市住房公積金管理中心為市政府直屬事業(yè)單位,負(fù)責(zé)住房公積金的歸集,、提取,、貸款、使用管理工作,。其主要職責(zé)是:

1,、編制、執(zhí)行住房公積金的歸集,、使用計(jì)劃,。

2、負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存,、提取,、使用等情況。

3,、負(fù)責(zé)住房公積金的管理和核算,。

4、審批住房公積金的提取,、使用,。

5、負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還,。

6,、編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告,。

7、負(fù)責(zé)住房公積金建制擴(kuò)面,、政策宣傳和行政執(zhí)法,。

8、承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng),。

(二)市住房公積金管理中心2019年重點(diǎn)工作,。

1、加大政策宣傳,狠抓制度擴(kuò)面,。以新媒體宣傳為主,、外部合作宣傳為輔,全面加大宣傳力度。通過(guò)微信等新媒體開(kāi)展常態(tài)化宣傳,加強(qiáng)政策宣傳與催繳催建力度,。 

2,、堅(jiān)持“房住不炒”,降低個(gè)貸率。堅(jiān)持“房住不炒”原則,以支持職工合理住房消費(fèi)為宗旨,加強(qiáng)貸后管理,爭(zhēng)取把個(gè)貸率降至100%以?xún)?nèi),。

3,、提升服務(wù)能力,優(yōu)化業(yè)務(wù)系統(tǒng)。進(jìn)一步提升窗口服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化,不斷完善優(yōu)化業(yè)務(wù)系統(tǒng),深化大數(shù)據(jù)的應(yīng)用和信息共享,提升數(shù)據(jù)共享的廣度和深度。

4,、加快信息化建設(shè),。在現(xiàn)有技術(shù)保障的基礎(chǔ)上,加快推進(jìn)人民銀行征信查詢(xún)前置管理系統(tǒng)的部署,提高服務(wù)水平。及時(shí)做好三級(jí)等保安全測(cè)評(píng),加強(qiáng)中心信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)分析,確保各系統(tǒng)安全運(yùn)行,。

5,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和全程管理。對(duì)員工分層次進(jìn)行培訓(xùn),及時(shí)修訂業(yè)務(wù)規(guī)程,、操作細(xì)則,、辦事指南,加大干部職工、專(zhuān)管員培訓(xùn),。積極開(kāi)展中心文化建設(shè)活動(dòng),提升員工綜合素養(yǎng),增強(qiáng)中心整體的戰(zhàn)斗力和凝聚力,。

6、加強(qiáng)中心黨員干部隊(duì)伍建設(shè),。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神,全面加強(qiáng)干部隊(duì)伍的政治建設(shè),、思想建設(shè)、組織建設(shè),、作風(fēng)建設(shè),、紀(jì)律建設(shè),將黨建與業(yè)務(wù)相融合,努力打造一支政治強(qiáng)、懂專(zhuān)業(yè),、善管理,、敢擔(dān)當(dāng)、作風(fēng)正的住房公積金干部隊(duì)伍,。

二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成                

雅安市住房公積金管理中心無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

三,、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,雅安市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,2019年收支總預(yù)算1480.96萬(wàn)元,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn),。支出包括:一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。

(一)收入預(yù)算情況。

雅安市住房公積金管理中心2019年收入預(yù)算1480.96萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)482.82萬(wàn)元,占32.6%;一般公共預(yù)算撥款收入998.14萬(wàn)元,占67.40%;

(二)支出預(yù)算情況,。

雅安市住房公積金管理中心2019年支出預(yù)算1480.96萬(wàn)元,其中:基本支出955.96萬(wàn)元,占64.55%;項(xiàng)目支出525萬(wàn)元,占35.45%,。             

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

雅安市住房公積金管理中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1480.96萬(wàn)元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加423.02萬(wàn)元,主要是住房公積金核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)及綜合服務(wù)平臺(tái)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加,。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入998.14萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)482.82萬(wàn)元。支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出128.37萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出41.52萬(wàn)元,、住房保障支出1311.07萬(wàn)元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。

雅安市住房公積金管理中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款998.14萬(wàn)元,比2018年預(yù)算數(shù)增加236.27萬(wàn)元,主要是住房公積金核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)及綜合服務(wù)平臺(tái)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出128.37萬(wàn)元,占12.86%,、衛(wèi)生健康支出41.52萬(wàn)元,占4.16%,住房保障支出828.25萬(wàn)元,占82.98%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為93.41萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為34.96萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

3.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為32.78萬(wàn)元,主要用于財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

4.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為8.74萬(wàn)元,主要用于財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

5.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為52.44萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

6.住房保障支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為775.81萬(wàn)元,主要用于反映財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)用支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

雅安市住房公積金管理中心2019年一般公共預(yù)算基本支出955.96萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)522.96萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)433萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。      

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

雅安市住房公積金管理中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)20.5萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算數(shù)相同,為0萬(wàn)元, 無(wú)因公出國(guó)(境)預(yù)算安排。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算增加25%,。主要原因是接待省廳和兄弟中心,同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)縣區(qū)管理部和樓盤(pán)的查勘頻次所產(chǎn)生接待支出,。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。主要是為保障本部門(mén)日常公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)要求,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)9輛,其中:轎車(chē)8輛,商務(wù)車(chē)1輛,。

2019年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元,用于9輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障本部門(mén)機(jī)要通信,、應(yīng)急用車(chē)、住房公積金建制擴(kuò)面,、宣傳,、貸款項(xiàng)目審查、貸款催收等工作開(kāi)展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

雅安市住房公積金管理中心2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

雅安市住房公積金管理中心2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

2019年,市住房公積金管理中心履行一般行政管理職能,、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為998.14萬(wàn)元。

(二)政府采購(gòu)情況,。

2019年,市住房公積金管理中心政府采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元,用于采購(gòu)計(jì)算機(jī),、打印機(jī)等辦公設(shè)備用品。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2018年底,市住房公積金管理中心共有車(chē)輛9輛,其中,省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、定向保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)1輛,、業(yè)務(wù)用車(chē)8輛。2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2019年雅安市住房公積金管理中心無(wú)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)考評(píng)。

十一,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)目):指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)目):指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

5.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)目):指用于財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

6.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)目):指用于財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

7.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)目):指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

8.住房保障支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng)目):指用于反映財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)用支出。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

10.基本支出:是用于保障公積金中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

11.項(xiàng)目支出:是用于保障公積金中心完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。

12.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障中心運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件:表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)預(yù)算收入總表

表1-2.部門(mén)預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表