一,、基本職能及主要工作

(一)市信訪局職能簡介

1.向來信來訪群眾宣傳有關(guān)群眾來信來訪的法律、法規(guī)和政策,。

2.依照《信訪條例》規(guī)定,接待處理群眾來信來訪,綜合協(xié)調(diào)處理群眾信訪事項,促進(jìn)信訪問題依法按政策合情合理解決,。

3.按規(guī)定轉(zhuǎn)、交并督查督辦上級交辦或領(lǐng)導(dǎo)批辦的信訪事項,確保群眾信訪事項件件有著落,、事事有回音,。

4.做好新時期信訪群眾思想工作,把問題化解在萌芽狀態(tài),促進(jìn)社會和諧。

5.暢通群眾訴求渠道,了解群眾思想動態(tài),及時反映社情民意,為政府決策提供參考,。

6.對各縣(區(qū))信訪局和市級各部門信訪工作機(jī)構(gòu)進(jìn)行信訪業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

(二)市信訪局2020年重點工作

1.堅持理論武裝頭腦,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民信訪工作的重要思想。

2.突出專業(yè)化法治化信息化,堅持不懈推進(jìn)信訪工作制度改革,。

3.堅持為民解難,、為黨分憂,切實推動信訪突出問題化解。

4.突出能力作風(fēng)建設(shè),持續(xù)加強(qiáng)干部隊伍管理,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市信訪局無下屬二級預(yù)算,包含行政單位1個,其他事業(yè)單位1個。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,市信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入均為一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。市信訪局2020年收支總預(yù)算493.20萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)351.08萬元增加29%,主要原因為上年結(jié)轉(zhuǎn)較多。

(一)收入預(yù)算情況

市信訪局2020年收入預(yù)算493.2萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)158.53萬元,占32%;一般公共預(yù)算撥款收入334.67萬元,占68%,。

具體收入項目為,行政運(yùn)行115.81萬元;一般行政管理事務(wù)201.89萬元;事業(yè)運(yùn)行61.53萬元;其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出48.18萬元;未歸口管理的行政單位離退休0.06萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.35萬元;行政單位醫(yī)療18.63萬元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.21萬元;住房公積金23.54萬元,。

(二)支出預(yù)算情況

市信訪局2020年支出預(yù)算493.2萬元,其中:基本支出243.13萬元,占49%;項目支出250.07萬元,占51%.

具體支出項目為行政運(yùn)行115.81萬元;一般行政管理事務(wù)201.89萬元;事業(yè)運(yùn)行61.53萬元;其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出48.18萬元;未歸口管理的行政單位離退休0.06萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.35萬元;行政單位醫(yī)療18.63萬元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.21萬元;住房公積金23.54萬元。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市信訪局2020年財政撥款收支總預(yù)算493.20萬元,比2019年財政撥款收支總預(yù)算增加142.12萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)較多,。

收入493.20萬元為本年一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出427.4萬元、社會保障和就業(yè)支出23.41萬元,、衛(wèi)生健康支出18.85萬元,、住房保障支出23.54萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市信訪局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款334.67萬元,比2019年預(yù)算數(shù)增加7.93萬元,主要原因是市信訪接待中心考調(diào)新進(jìn)1人,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出268.88萬元,占80%;社會保障和就業(yè)支出23.41萬元,占7%;衛(wèi)生健康支出18.85萬元,占6%、住房保障支出23.54萬元,占7%,。

具體支出項目為,行政運(yùn)行115.81萬元;一般行政管理事務(wù)91.54萬元;事業(yè)運(yùn)行61.53萬元;未歸口管理的行政單位離退休0.06萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.35萬元;行政單位醫(yī)療18.63萬元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.21萬元;住房公積金23.54萬元,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)支出115.81萬元,主要用于:保障信訪局機(jī)關(guān)工資福利支出及日常公用開支。

2. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)支出91.54萬元,主要用于:開展信訪工作相關(guān)支出,、疑難復(fù)雜信訪問題專項支出,、信訪信息化建設(shè)支出。

3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項)支出61.53萬元,主要用于:保障信訪接待中心工資福利支出及日常公用開支,。

4. 社會保障和就業(yè)(類)行政實物單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)0.06萬元,主要用于:退休人員,。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)支出23.35萬元,主要用于:市信訪局及市信訪接待中心職工基本養(yǎng)老保險繳費。

6. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)支出18.63萬元,主要用于:市信訪局及市信訪接待中心職工醫(yī)療保險繳費,。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)2020年預(yù)算數(shù)為0.21萬元,主要用于市信訪局繳納職工醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出23.54萬元,主要用于:市信訪局及市信訪接待中心職工住房公積金繳納。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市信訪局2020年一般公共預(yù)算基本支出243.13萬元,其中:

人員經(jīng)費208.05萬元,主要包括:基本工資78.79萬元,、津貼補(bǔ)貼36.64萬元、績效工資26.49萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.35萬元,、職工基本醫(yī)療保險繳費18.63萬元,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費0.21萬元,、其他社會保險繳費0.35萬元、住房公積金23.54萬元,、獎勵金0.05萬元,。

公用經(jīng)費35.08萬元,主要包括:辦公費2萬元、印刷費0.5萬元,、水費0.5萬元,、電費1.25萬元,、郵電費1萬元、差旅費2.67萬元,、維修(護(hù))費0.5萬元,、會議費0.5萬元、培訓(xùn)費2.63萬元,、接待費0.7萬元,、勞務(wù)費0.5萬元、公車運(yùn)行費2.75萬元,、工會經(jīng)費2.84萬元,、福利費2.36萬元、其他交通費用11.27萬元,、其他商品服務(wù)支出3.11萬元,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市信訪局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)6.45萬元,其中:公務(wù)接待費0.7萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費5.75萬元,。

(一)因公出國(境)經(jīng)費支出安排,2020年較2019年預(yù)算持平,均無因公出國(境)經(jīng)費支出安排,。

(二)公務(wù)接待費較2019年預(yù)算持平,2020年公務(wù)接待費計劃用于公務(wù)接待的正常開支。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費減少5.75萬元,。該支出用于保障信訪工作的日常公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)和重要敏感會節(jié)期間信訪維穩(wěn)支出,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,其中:轎車1輛,越野車1輛(市信訪接待中心)。

2020年未安排公務(wù)用車購置,。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費5.75萬元,用于2輛公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,主要保障開展信訪工作支出,。

八,、政府性基金預(yù)算支出

市信訪局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

市信訪局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

2020年,市信訪局及下屬市信訪接待中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為35.08萬元,與2019年相比基本持平,。

(二)政府采購情況

2020年,市信訪局安排政府采購預(yù)算4.73萬元,主要用于采購辦公用設(shè)備等,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,市信訪局所屬預(yù)算單位共有車輛2輛。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費隨事定”的原則,2020年市信訪局無50萬元以上專用項目,。

十一、名詞解釋

1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

2.專項支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.辦公費:指單位購買財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品,、書報雜志等支出,。

4.差旅費:指單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費,、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費,。

5.培訓(xùn)費:指除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出,。

6.接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

7.公車運(yùn)行費:指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。

8.工會經(jīng)費:指單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

9.福利費:指單位按規(guī)定提取的福利費,。

10.其他交通費用:指單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以外的其他交通費用,。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費用、出租車費用,飛機(jī),、船舶等的燃料費,、維修費、保險費,。

11.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科 目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2020年市級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)