一、基本職能及主要工作

(一)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能簡介

1.負(fù)責(zé)市行政中心的房屋和水電氣,、電梯,、空調(diào)等公用設(shè)施的維護(hù)管理;負(fù)責(zé)市行政中心的清潔衛(wèi)生和環(huán)境綠化管理;負(fù)責(zé)行政中心安全保衛(wèi)和消防工作。

2.負(fù)責(zé)市直公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的監(jiān)督管理工作,。

3.負(fù)責(zé)雅州賓館的日常管理,。

4.負(fù)責(zé)研究提出行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位小汽車配備原則和標(biāo)準(zhǔn);編制市直機(jī)關(guān)和市直屬事業(yè)單位車輛配備,、更新及報(bào)廢計(jì)劃,并組織實(shí)施,。

5.負(fù)責(zé)市直各部門辦公用房的權(quán)屬登記、調(diào)配管理,、維修改造工作;負(fù)責(zé)做好人才居住小區(qū)申購后剩余住房的日常管理工作,。

6.負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施市直各部門機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理的具體制度,并接受財(cái)政等部門的指導(dǎo)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)臨時(shí)性機(jī)構(gòu)辦公用房設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)一調(diào)配管理工作。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(區(qū))機(jī)關(guān)事務(wù)工作,。

8.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

(二)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年重點(diǎn)工作

1.推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)質(zhì)量提升。圍繞“不忘初心,、牢記使命”主題教育擬定的四個(gè)調(diào)研課題開展調(diào)研,學(xué)習(xí)先進(jìn)地方經(jīng)驗(yàn),聽取各方建議意見,擬定政策和措施,制定“機(jī)關(guān)食堂服務(wù)能力提升,、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理能力提升、行政中心安全保障能力提升,、黨政機(jī)關(guān)辦公用房裝修維修標(biāo)準(zhǔn)化管理”提升方案,不斷提高機(jī)關(guān)服務(wù)保障能力,。同時(shí),通過標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、質(zhì)量攻關(guān)、品牌建設(shè)等方式,加強(qiáng)對縣(區(qū))機(jī)關(guān)事務(wù)主管部門的指導(dǎo),。

2.推進(jìn)重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作落實(shí),。一是資產(chǎn)管理繼續(xù)深入貫徹“兩個(gè)辦法”等相關(guān)工作法規(guī),加強(qiáng)宣傳學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作,適時(shí)開展車改及辦公用房、公務(wù)用車管理督查工作1-2次,。完成涉改部門辦公用房調(diào)配搬遷收尾工作;力爭完成市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)出行汽車租賃定點(diǎn)采購;全面完成全市黨政機(jī)關(guān)辦公用房信息統(tǒng)計(jì)和經(jīng)營性用房專項(xiàng)清理;積極配合市紀(jì)委監(jiān)委完成全市正風(fēng)肅紀(jì)專項(xiàng)整治辦公用房和公務(wù)用車管理年度考核,。二是公共機(jī)構(gòu)節(jié)能繼續(xù)開展節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位創(chuàng)建、節(jié)水型單位創(chuàng)建;以推動(dòng)黨政機(jī)關(guān)等公共機(jī)構(gòu)生活垃圾減量化,、資源化,、無害化為目標(biāo),推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)垃圾分類回收;大力推進(jìn)節(jié)能改造和資源綜合利用,積極開展既有建筑節(jié)能改造;開展公共機(jī)構(gòu)綠色行動(dòng),推廣新能源汽車,抓好重點(diǎn)節(jié)能管理和能源審計(jì);加大節(jié)能經(jīng)驗(yàn)做法的宣傳力度,提高干部職工和全社會(huì)節(jié)約能源資源的意識(shí)。完成2019年度節(jié)能數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),、分析工作。三是綜合后勤服務(wù)著力能力提升,抓好行政中心后勤保障服務(wù),為入駐單位提供安全有序辦公環(huán)境,。

3.持續(xù)推進(jìn)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),。打造風(fēng)清氣正的干部隊(duì)伍。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為一級(jí)預(yù)算單位,。下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局總編制11名,其中行政編制10名,機(jī)關(guān)工勤編制1名,。市機(jī)關(guān)公務(wù)服務(wù)中心總編制17名,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制17名,。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局在職人員總數(shù)11人,其中行政人員10人,機(jī)關(guān)工勤人員1人。市機(jī)關(guān)公務(wù)服務(wù)中心在職人員總數(shù)15人,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員15人,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:人員支出,、日常公用支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,、專項(xiàng)支出等,。市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年收支總預(yù)算1232.62萬元。

(一)收入預(yù)算情況

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年部門預(yù)算收入總數(shù)1232.62萬元,較2019年部門預(yù)算收入總數(shù)713.69萬元增加72.71%,。

(二)支出預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算支出總數(shù)1232.62萬元,。基本支出321.89萬元,占26.11%;項(xiàng)目支出910.73萬元,占73.89%,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1232.62萬元。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入471.84萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入760.78萬元,。

支出包括:基本支出321.89萬元(其中工資福利支出268.49萬元,、商品和服務(wù)支出53.38萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬元),項(xiàng)目支出910.73萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款471.84萬元,比2019年預(yù)算數(shù)增加136.01萬元,。主要是單位機(jī)構(gòu)改革人員經(jīng)費(fèi)的增加和新增行政中心大門出入智能化管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2020年基本支出321.89萬元,占68.22%,。其中工資福利支出268.49萬元,占56.90%;商品和服務(wù)支出53.38萬元,占11.31%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬元,占0.004%,。項(xiàng)目支出149.95萬元,占31.78%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為233.11萬元,主要用于:保障我局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

2. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為149.95萬元,主要用于:行政中心大門出入智能化管理項(xiàng)目,雅州賓館留守處人員經(jīng)費(fèi)以及單位項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi),。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為30.18萬元,主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為4.87萬元,主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休職工職業(yè)年金支出,。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為23.70萬元,主要用于:單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為0.09萬元,主要用于:單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為29.94萬元,主要用于:單位在職職工住房公積金支出,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年一般公共預(yù)算基本支出321.89萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)268.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和住房公積金,。公用經(jīng)費(fèi)53.38萬元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.64萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.70萬元(其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.70萬元,未安排公務(wù)用車購置費(fèi)),。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算無改變,均為0元,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降3.10%,。主要原因是2020年我局繼續(xù)嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定、六項(xiàng)禁令以及市委,、市政府相關(guān)規(guī)定要求,厲行節(jié)約,簡化公務(wù)接待,。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降31.49%。主要是為保障本局機(jī)關(guān)及行政中心日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的需求,。2020年未安排公務(wù)用車購置費(fèi),。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:越野車1輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.70萬元,。用于1輛公務(wù)用車的燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要用于保障局機(jī)關(guān)及行政中心日常工作的開展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年,市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為53.38萬元,比2019年預(yù)算增加12.49萬元,增長30.55%,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革人員的增加導(dǎo)致公車補(bǔ)貼和公用經(jīng)費(fèi)的增加。主要包括:辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

(二)政府采購情況

2020年,市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局安排政府采購預(yù)算49.75萬元,主要為辦公設(shè)備購置和行政中心大門出入智能化管理采購項(xiàng)目,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有車輛1輛,其中,公務(wù)用越野車1輛。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局無50萬元以上專用項(xiàng)目(專項(xiàng)性,、公益性,、非涉密項(xiàng)目)。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。其他事業(yè)單位支出,凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的,在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映,。未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的,在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

7.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

9.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2020年市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)