目    錄

一、基本職能及主要工

（一）職能簡介 

（二）2019年重點工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三,、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

十一,、名詞解釋

一,、基本職能及主要工作

(一)市民政局職能簡介。

市民政局貫徹落實黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署,落實市委的工作要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是:

1.貫徹執(zhí)行民政事業(yè)發(fā)展法律,、法規(guī)和政策、規(guī)劃,擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施,并組織實施,。負(fù)責(zé)全市民政法治宣傳工作,開展并指導(dǎo)監(jiān)督全市民政系統(tǒng)行政執(zhí)法工作,。

2.擬訂社會團(tuán)體、基金會,、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理政策并組織實施,依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督,。負(fù)責(zé)在市民政局登記且沒有業(yè)務(wù)主管單位的社會組織黨建工作。

3.擬訂社會救助政策,、標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障,、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助,、生活無著流浪乞討人員救助工作,。

4.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)劃設(shè)立,、撤銷,、更名、界線變更和政府駐地遷移的審核報批工作,負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域邊界線的管理,、檢查和邊界爭議的調(diào)處工作,負(fù)責(zé)全市地名管理工作,。

6.擬訂婚姻管理政策并組織實施,負(fù)責(zé)全市婚姻登記管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,推進(jìn)婚俗改革,。

7.擬訂殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施,負(fù)責(zé)全市殯葬管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,推進(jìn)殯葬改革,。

8.統(tǒng)籌推進(jìn),、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃,、政策,、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

10.擬訂兒童福利,、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng),、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度,負(fù)責(zé)全市兒童收養(yǎng)登記和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,。

11.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,組織指導(dǎo)社會捐助工作,負(fù)責(zé)全市福利彩票銷售監(jiān)督管理工作。

12.擬訂社會工作,、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè),。

13.負(fù)責(zé)市級民政事業(yè)經(jīng)費的預(yù)算、管理和使用工作,。

14.負(fù)責(zé)救助管理站,、社會(兒童)福利院、養(yǎng)(敬)老院等福利機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)督管理工作,。指導(dǎo)督促殯葬服務(wù)單位安全管理工作,。協(xié)助有關(guān)部門做好生產(chǎn)安全事故的相關(guān)善后工作。

15.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

(二)民政局2019年重點工作。

2019年是中華人民共和國成立70周年,是全面建成小康社會,、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年,是機(jī)構(gòu)改革后民政轉(zhuǎn)型發(fā)展,、奮力奔跑之年。全市民政系統(tǒng)要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的十九大精神,緊緊圍繞市委“1485”總體發(fā)展思路,按照“兜底線,、織密網(wǎng),、強(qiáng)治理、促改革”的要求,躬身踐行“民政為民 民政愛民”工作理念,聚焦“三最一?！甭氊?zé)定位,奮力譜寫新時代雅安民政事業(yè)發(fā)展新篇章,為建設(shè)綠色發(fā)展示范市貢獻(xiàn)力量,。

1.強(qiáng)化創(chuàng)新理論武裝

(1)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,繼續(xù)在學(xué)懂弄通做實上狠下功夫。按照統(tǒng)一部署,以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為主要內(nèi)容,扎實開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”,、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”,始終在政治立場、政治方向,、政治原則,、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

(2)堅持學(xué)以致用,堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指導(dǎo)雅安民政事業(yè)發(fā)展,。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于民生民政重要論述,深刻理解“以人民為中心”發(fā)展思想的時代內(nèi)涵。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹市委四屆三次,、四次,、五次全會精神,深刻理解把握市委“1485”總體發(fā)展思路、建設(shè)綠色發(fā)展示范市的任務(wù)要求,。深入鉆研機(jī)構(gòu)改革后民政“三最一?！甭氊?zé)定位,深刻理解把握新時代民政主責(zé)主業(yè)的內(nèi)涵和外延。

2.加強(qiáng)社會兜底保障

(1)提高社會救助質(zhì)量和水平,。持續(xù)開展農(nóng)村低保專項治理,規(guī)范低保評議公示和審核審批程序,。積極完善居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對機(jī)制,推進(jìn)與相關(guān)部門(單位)實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息互通共享。及時制定公布2019年全市城鄉(xiāng)居民最低生活保障和特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn),。推進(jìn)生活不能自理特困人員集中供養(yǎng),建立分散供養(yǎng)特困人員生活照料服務(wù)巡訪關(guān)愛聯(lián)系制度,。實施特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)及設(shè)施改造行動。進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范臨時救助工作,。做好生活困難下崗失業(yè)人員基本生活保障工作,。積極推進(jìn)政府購買社會救助服務(wù)試點工作。

(2)做好脫貧攻堅民政領(lǐng)域各項工作,。深入抓好市委脫貧攻堅專項巡察整改工作,。堅持開發(fā)式扶貧與保障性扶貧相統(tǒng)籌,將符合條件的建檔立卡貧困人口按照規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)全部納入社會救助范圍,根據(jù)省上要求,及時牽頭制定《雅安市社會保障專項方案》。協(xié)同做好深度貧困地區(qū)貧困嚴(yán)重精神障礙患者專項救助工作,。指導(dǎo)支持聯(lián)系點漢源縣聯(lián)系村脫貧攻堅工作,。

3.推進(jìn)養(yǎng)老福利事業(yè)發(fā)展

(1)推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)健康發(fā)展。深入推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),聚焦失能老人就近照護(hù)需求,推進(jìn)嵌入式養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè),。全面開展農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),推進(jìn)敬老院實現(xiàn)“四個轉(zhuǎn)變”,。推進(jìn)精神衛(wèi)生福利機(jī)構(gòu)建設(shè),督導(dǎo)精神障礙社區(qū)康復(fù)工作開展。加強(qiáng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可取消后的事中,、事后監(jiān)管工作,。

(2)提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。加強(qiáng)對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)管,繼續(xù)開展2019年度養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量專項行動,。持續(xù)進(jìn)行養(yǎng)老機(jī)構(gòu)質(zhì)量大檢查,、大整治,實施城市福利機(jī)構(gòu)適老化改造工程。

(3)繼續(xù)做好兩項補(bǔ)貼發(fā)放工作,。做好向持有第二代殘疾人證低保對象發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼的提標(biāo)工作,從每人每月80元提高到每人每月90元,及時為重度殘疾人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼;在省廳建立殘疾人兩項補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整機(jī)制的基礎(chǔ)上,及時建立我市殘疾人兩項補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整機(jī)制,。

4.引導(dǎo)社會組織有序發(fā)展

(1)加強(qiáng)社會組織登記管理。做好社會組織登記審查工作,依法開展社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位成立登記,、變更登記,、注銷登記等工作,做好社會組織行政審批事項辦理工作。依法開展社會組織2019年度檢查,。貫徹落實《行業(yè)協(xié)會商會與行政機(jī)關(guān)脫鉤總體方案》,穩(wěn)妥開展脫鉤工作,。推動做好社會組織黨的建設(shè)工作。

(2)推進(jìn)志愿服務(wù)和社工人才隊伍建設(shè)工作,。繼續(xù)開展志愿者和志愿服務(wù)注冊工作,發(fā)展志愿服務(wù)組織,壯大志愿服務(wù)隊伍,。指導(dǎo)雨城區(qū)推進(jìn)志愿服務(wù)“時間銀行”建設(shè)試點工作。加強(qiáng)社工人才隊伍建設(shè),開展全市社工人才數(shù)據(jù)錄入審核完善工作,推動社工專業(yè)崗位開發(fā)和人才激勵保障措施落實,。

5.抓好社會事務(wù)工作

(1)做好農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作,。繼續(xù)開展農(nóng)村留守兒童“合力監(jiān)護(hù)、相伴成長”關(guān)愛保護(hù)專項行動,協(xié)同推動“童伴計劃”實施和城鄉(xiāng)社區(qū)“兒童之家”建設(shè),探索實施“快樂同行”等兒童關(guān)愛保護(hù)專項活動,。廣泛動員社會力量參與留守兒童權(quán)益保障工作,進(jìn)一步建立和完善兒童關(guān)愛保障服務(wù)體系,推進(jìn)政府購買兒童關(guān)愛保護(hù)服務(wù)工作,。支持引導(dǎo)專業(yè)組織為兒童提供關(guān)愛服務(wù),加強(qiáng)兒童工作隊伍建設(shè)。加大專業(yè)兒童社工組織培養(yǎng)力度,建立兒童保障工作第三方評估機(jī)制,。

(2)做好困境兒童關(guān)愛保障保護(hù)工作,。開展兒童調(diào)研工作,進(jìn)一步摸清轄區(qū)內(nèi)兒童數(shù)量,全面落實《兒童福利機(jī)構(gòu)管理辦法》,持續(xù)推進(jìn)兒童福利機(jī)構(gòu)安全風(fēng)險排查,推動機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè),。推進(jìn)困境兒童分類保障,完善相關(guān)幫扶救助制度,持續(xù)加強(qiáng)基本醫(yī)療保障,推進(jìn)孤兒醫(yī)療康復(fù)“明天計劃”,。

(3)加強(qiáng)流浪乞討人員救助管理。加強(qiáng)對全市流浪乞討救助工作業(yè)務(wù)指導(dǎo),完善相關(guān)配套政策和措施,。強(qiáng)化救助管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管,全面落實改進(jìn)生活無著落流浪乞討人員救助管理工作條件,提升救助服務(wù)質(zhì)量,。實現(xiàn)全國救助管理信息系統(tǒng)及救助尋親網(wǎng)使用全覆蓋。繼續(xù)做好“寒冬送溫暖”,、“夏季送清涼”專項救助工作,。

(4)提升殯葬管理服務(wù)能力。認(rèn)真做好春節(jié),、清明節(jié)期間安全文明祭掃工作,。認(rèn)真開展違法違規(guī)私建“住宅式”墓地等突出問題專項摸排工作,繼續(xù)推進(jìn)殯葬領(lǐng)域改革工作,提升殯葬服務(wù)能力。積極推進(jìn)節(jié)地生態(tài)安葬和農(nóng)村公益性公墓建設(shè),推進(jìn)實施“綠色惠民殯葬”民生實事,逐步實現(xiàn)基本殯葬服務(wù)的普惠性,、均等性,。

(5)做好婚姻登記管理服務(wù)。升級完善婚姻登記管理信息系統(tǒng),加快推進(jìn)婚姻歷史數(shù)據(jù)補(bǔ)錄工作,推進(jìn)部門間信息交換共享,推進(jìn)婚姻登記嚴(yán)重失信當(dāng)事人信用約束和聯(lián)合懲戒,。推進(jìn)婚俗改革,持續(xù)推動公益辦證和家庭輔導(dǎo)服務(wù),組織開展婚姻家庭文化主題活動,倡導(dǎo)文明節(jié)儉的婚禮形式,。

6.持續(xù)推進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)

(1)推進(jìn)基層群眾自治。認(rèn)真貫徹落實《中共雅安市委辦公室 雅安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府服務(wù)能力建設(shè)的實施意見>的通知》(雅委辦發(fā)〔2018〕14號)精神,以不斷滿足人民群眾對公平正義的需求為重點,繼續(xù)豐富完善基層群眾自治實踐,。指導(dǎo)村(居)委會和新村聚居點建設(shè),指導(dǎo)修訂完善村規(guī)民約,加強(qiáng)村務(wù)監(jiān)督委員會建設(shè),持續(xù)推進(jìn)村(居)務(wù)公開民主管理,。指導(dǎo)村(社區(qū))普遍建立紅白理事會,引導(dǎo)城鄉(xiāng)居民樹立文明新風(fēng),。持續(xù)開展民政領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭,對軟弱渙散基層群眾性自治組織依法整頓。

(2)創(chuàng)新社區(qū)治理和服務(wù),。認(rèn)真貫徹落實《中共雅安市委 雅安市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理的實施意見》(雅委發(fā)〔2018〕19號)精神,以著力夯實黨的執(zhí)政根基為重點,健全完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系,。推進(jìn)社區(qū)、社會組織,、社會工作“三社聯(lián)動”,指導(dǎo)各縣(區(qū))積極做好省級社區(qū)治理實驗區(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道)創(chuàng)建申報工作。持續(xù)開展法律進(jìn)村(社)活動,指導(dǎo)各縣(區(qū))積極開展全國,、全省和諧社區(qū)創(chuàng)建申報工作,。推進(jìn)社區(qū)信息化建設(shè),提高社區(qū)治理智能化水平。

7.推進(jìn)區(qū)劃地名管理

(1)抓好行政區(qū)劃工作,。指導(dǎo)推進(jìn)滎經(jīng)、天全,、石棉撤縣設(shè)市工作,。穩(wěn)妥做好全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革工作,加強(qiáng)行政區(qū)劃調(diào)整方案論證和社會穩(wěn)定風(fēng)險評估,進(jìn)一步優(yōu)化行政區(qū)劃設(shè)置。

(2)抓好地名管理工作,。完成市級地名普查成果轉(zhuǎn)化利用,。加強(qiáng)地名文化保護(hù)。開展不規(guī)范地名專項清理整改工作,。完成雨城區(qū)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)新建46條道路,、1座橋梁88個標(biāo)志牌的設(shè)置安裝工作。

(3)抓好行政區(qū)域界線管理,。啟動第四輪縣級行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查工作,完成8條(洪雨線,、洪滎線、蒲名線,、漢石線,、滎漢線、滎天線,、天寶線,、蘆寶線)縣界聯(lián)檢工作。進(jìn)一步規(guī)范界線管理,深化平安邊界建設(shè),。

8.做好規(guī)劃財務(wù)統(tǒng)計慈善工作

(1)做好規(guī)劃財務(wù)統(tǒng)計工作,。加強(qiáng)民政項目儲備規(guī)劃及項目建設(shè)工作,推進(jìn)市社會福利院老年養(yǎng)護(hù)樓建設(shè),積極爭取中央預(yù)算內(nèi)投資項目。加強(qiáng)民政專項資金管理,加強(qiáng)與省廳,、市財政的對接,確保專項資金及時到位,做好專項資金績效評價,發(fā)揮資金使用效益,。做好民政統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實。

(2)推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展,。指導(dǎo)縣(區(qū))慈善事業(yè)發(fā)展,。做好市慈善總會屆中調(diào)整,抓好捐贈資金管理,保證災(zāi)后重建項目資金按時撥付,開展好各項公益活動。

9.加強(qiáng)民政自身建設(shè)

(1)縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。始終把政治建設(shè)擺在首位,嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,嚴(yán)格執(zhí)行新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則,。加強(qiáng)各級黨組織建設(shè),大力開展基層組織志愿服務(wù)工作,。認(rèn)真貫徹落實市紀(jì)委四屆五次全會精神,深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。深化落實中央八項規(guī)定,、省委省政府十項規(guī)定和市委市政府具體規(guī)定精神,以集中整治形式主義,、官僚主義為重點,持續(xù)整治“四風(fēng)”。大力倡導(dǎo)“勇于創(chuàng)新,、追求卓越,敢于擔(dān)當(dāng),、苦干實干”的民政精神。

(2)建設(shè)高素質(zhì)民政干部人才隊伍,。貫徹新時代黨的組織路線,鮮明樹立重實干重實績的用人導(dǎo)向,把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,把“好干部”標(biāo)準(zhǔn)落到實處,突出抓好年輕干部培養(yǎng)選拔使用,。營造愛學(xué)習(xí)、勤學(xué)習(xí)的氛圍,努力提高干部職工政策理論和業(yè)務(wù)水平,增強(qiáng)“民政為民”的服務(wù)本領(lǐng)和服務(wù)能力,。進(jìn)一步做好離退休干部工作,。

(3)加強(qiáng)機(jī)關(guān)規(guī)范建設(shè)。完善局機(jī)關(guān)及直屬單位預(yù)決算,、財務(wù),、資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計等內(nèi)控制度,強(qiáng)化直屬單位財務(wù)監(jiān)督,健全重大財務(wù)事項報告或備案制度。牢固樹立“紅線”和“底線”思維,完善細(xì)化民政各領(lǐng)域應(yīng)急處置預(yù)案,。做好安全信訪穩(wěn)定工作,排查化解突出信訪矛盾,。加強(qiáng)保密管理,規(guī)范民政檔案管理利用。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市民政局下屬二級預(yù)算算單位3個,全部為事業(yè)單位,。主要包括:雅安市社會福利院,雅安市救助管理站,雅安市第四人民醫(yī)院。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,市民政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入,、其他收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,、住房保障支出,、其他支出。市民政局2019年收支總預(yù)算15,552.63萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加4,492.97萬元,主要是下屬二級預(yù)算單位雅安市第四人民醫(yī)院的事業(yè)單位經(jīng)營收入本年度納入預(yù)算,。

(一)收入預(yù)算情況,。

市民政局2019年收入預(yù)算15,552.63萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)3,393.58萬元,占21.82%;一般公共預(yù)算撥款收入2,108.95萬元,占13.56%;事業(yè)單位經(jīng)營收入10,050.11萬元,占64.62%。

(二)支出預(yù)算情況,。

市民政局2019年支出預(yù)算15,552.63萬元,其中:基本支出3,284.90萬元,占21.12%;項目支出2,409.34萬元,占15.49%;事業(yè)單位經(jīng)營支出9,858.39萬元,占63.39%,。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市民政局2019年財政撥款收支總預(yù)算5,502.53萬元,比2018年財政撥款收支總預(yù)算減少3542.15萬元,主要是政府機(jī)構(gòu)改革部分職能劃轉(zhuǎn)出本部門職能經(jīng)費減少。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入2,108.95萬元,上年財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)3,393.58萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出2,492.77萬元,衛(wèi)生健康支出251.12萬元,住房保障支出163.99萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出195.07萬元,其他支出2399.59萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市民政局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2,108.95萬元,比2018年預(yù)算數(shù)減少313.60萬元,主要是政府機(jī)構(gòu)改革部分職能劃轉(zhuǎn)出本部門職能經(jīng)費減少,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況,。

社會保障和就業(yè)支出1,805.34萬元,占85.60%;衛(wèi)生健康支出139.62萬元,占6.62%;住房保障支出163.99萬元,占7.78%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況,。

1.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政運行(項)2019年預(yù)算數(shù)為294.77萬元,主要用于:保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作所必需的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2. 社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項)2019年預(yù)算數(shù)為12.00萬元,主要用于:民政管理事務(wù)未歸類項目社會救助等項目支出,。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預(yù)算數(shù)為13.49萬元,主要用于:保障離休人員經(jīng)費支出,退休職工社保統(tǒng)籌外經(jīng)費支出,。

4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2019年預(yù)算數(shù)為247.43萬元,主要用于:繳納在職職工的養(yǎng)老保險經(jīng)費支出。

5. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2019年預(yù)算數(shù)為62.57萬元,主要用于:繳納在職職工的職業(yè)年金經(jīng)費支出,。

6. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項)2019年預(yù)算數(shù)為30.22萬元,主要用于:保障未歸口離退休人員的其他離退休經(jīng)費支出,。

7. 社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)兒童福利(項)2019年預(yù)算數(shù)為21.00萬元,主要用于:對兒童提供福利的支出。

8. 社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項)2019年預(yù)算數(shù)為958.28萬元,主要用于:事業(yè)單位公用運行經(jīng)費,、在職人員經(jīng)費支出。

9. 社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)2019年預(yù)算數(shù)為15.00萬元,主要用于:社會福利事業(yè)單位的支出,以及對集體社會福利事業(yè)單位的補(bǔ)助經(jīng)費,。

10. 社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項)2019年預(yù)算數(shù)為150.58萬元,主要用于流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出,。

11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)2019年預(yù)算數(shù)為26.97萬元,主要用于:保障機(jī)關(guān)職工醫(yī)療保險費用支出。

12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2019年預(yù)算數(shù)為102.86萬元,主要用于: 保障下屬事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出,。

13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)2019年預(yù)算數(shù)為9.79萬元,主要用于: 保障職工醫(yī)療補(bǔ)助保險支出,。

14. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預(yù)算數(shù)為163.99萬元,主要用于:保障繳納職工住房公積金經(jīng)費支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市民政局2018年一般公共預(yù)算基本支出2,032.95萬元,其中:

人員經(jīng)費1,904.64萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、生活補(bǔ)助,、獎勵金,。

公用經(jīng)費128.31萬元,主要包括:辦公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護(hù))費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市民政局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)12.33萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費3.81萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費8.52萬元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費較2018年預(yù)算無改變,均為0元,。

(二)公務(wù)接待費較2018年預(yù)算下降29.18%,。主要原因是政府機(jī)構(gòu)改革部分職能劃轉(zhuǎn)出本部門職能經(jīng)費減少,貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約機(jī)關(guān)運行經(jīng)費進(jìn)行壓縮。

2019年公務(wù)接待費計劃用于接待上級部門調(diào)研,、檢查及兄弟市縣工作交流及其他因工作需要開支的工作餐,、住宿及其他公務(wù)接待費用。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2018年預(yù)算下降19.62%,。主要原因是加強(qiáng)民政事務(wù)社會救助制度兜底保障工作檢查;老年服務(wù)調(diào)研及監(jiān)管工作;行政區(qū)劃和基層政權(quán)調(diào)研的工作,等其他相關(guān)民政工作的開展公務(wù)用車的使用,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,其中:轎車1輛,越野車1輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元,購置公務(wù)用車0輛,。

2019年財政撥款安排公務(wù)用車運行維護(hù)費8.52萬元,用于2輛公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,主要保障局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位執(zhí)行公務(wù)活動,進(jìn)行基層調(diào)研,開展社會救助,流浪乞討人員救助,等工作開展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市民政局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市民政局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。

2019年,市民政局下屬民政局機(jī)關(guān)1家行政單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為71.84萬元,比2018年預(yù)算減少1.62萬元,下降2.21%,。

(二)政府采購情況,。

2019年,市民政局安排政府采購預(yù)算78.55萬元,主要用于采購辦公設(shè)備購置、辦公家具購置,、辦公用紙,、信息化建設(shè)設(shè)備的購置等。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2018年底,市民政局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,。其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況,。

2019年市民政局無100萬元以上專用項目(專項性、公益性,、非涉密項目),。

十一、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入,。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金,。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

(七)社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)行政運行(類):指用于民政局機(jī)關(guān)(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

(八)社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項):指用于民政部門接待來訪、法律建設(shè),、政策宣傳方面的支出,以及開展優(yōu)撫安置,、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助,、社會福利,、婚姻登記、社會事務(wù),、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出,。

(九)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指用于未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

(十)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(十一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

(十二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指用于除“歸口管理的行政單位離退休”,、“事業(yè)單位離退休”、“離退休人員管理機(jī)構(gòu)”,、“未歸口管理的行政單位離退休”,、“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”、“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”,、“對機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助”項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

(十三)社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)兒童福利(項):指用于對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

(十四)社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項):指用于民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出,以及對集體社會福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費,。

(十五)社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項):指用于除“兒童福利”,、“老年福利”、“假肢矯形”,、“殯葬”,、“社會福利事業(yè)單位”項目以外其他用社會福利方面的支出。

(十六)社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項):指用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出,。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指用于財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(十八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指用于財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

(十九)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):指用于財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費,。

(二十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

(二十四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十五)項目支出:指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(二十六)“三公經(jīng)費”:納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費,、旅費,、伙食補(bǔ)助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

(二十七)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的日常公用支出,包括辦公費,、水電費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費等

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年市級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)