目錄

一、基本職能及主要工作……………………………………………3

（一）職能簡介………………………………………………………3 

（二）2019年重點工作……………………………………………7

二、部門預算單位構(gòu)成……………………………………………12

三,、收支預算情況說明……………………………………………13

（一）收入預算情況………………………………………………13

（二）支出預算情況………………………………………………13

四、財政撥款收支預算情況說明…………………………………13

五,、一般公共預算當年撥款情況說明……………………………13

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況……………………13

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況…………………………14

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況……………………14

六,、一般公共預算基本支出情況說明……………………………17

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明…………………18

八,、政府性基金預算支出情況說明………………………………18

九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明……………………………19

十、其他重要事項的情況說明……………………………………19

（一）機關(guān)運行經(jīng)費………………………………………………19

（二）政府采購情況………………………………………………19

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況……………………………………19

（四）績效目標設(shè)置情況…………………………………………19

十一,、名詞解釋……………………………………………………20

一,、基本職能及主要工作

（一）人社部門職能簡介。

1,、擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施,，會同有關(guān)部門編制相關(guān)社會保險基金預決算草案，參與擬訂相關(guān)社會保障資金（基金）財務管理制度,。負責機關(guān)及財務代管單位財務核算,、管理工作，指導直屬事業(yè)單位財務管理工作,，承擔統(tǒng)計管理,、國有資產(chǎn)管理工作。

2,、組織開展人力資源和社會保障政策的綜合研究和改革推進工作,，承擔重要文稿起草，協(xié)調(diào)專家咨詢,、新聞發(fā)布等工作,。承擔有關(guān)重大決策事項、規(guī)范性文件的合法性審查工作,，負責局機關(guān)和直屬事業(yè)單位法治建設(shè),、依法行政工作，承擔相關(guān)行政復議,、行政應訴等工作,。牽頭協(xié)調(diào)推進本系統(tǒng)“放管服”改革，承擔審批服務便民化有關(guān)工作,，集中承擔市本級有關(guān)審批服務事項的受理,、審批等工作，推進納入一體化政務服務平臺。

3,、擬訂就業(yè)規(guī)劃,、計劃和勞動者公平就業(yè)、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè),、跨地區(qū)有序流動等政策,，健全公共就業(yè)服務體系。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策,，擬訂就業(yè)援助,、特殊群體就業(yè)等政策，參與擬訂就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金管理辦法,。擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,，推動相關(guān)政策落實，維護農(nóng)民工合法權(quán)益,，協(xié)調(diào)處理涉及農(nóng)民工的重點難點問題和重大事件,。負責將安全生產(chǎn)納入農(nóng)民工技能培訓內(nèi)容。

4,、擬訂和落實人力資源市場,、人力資源服務業(yè)發(fā)展和人力資源流動的規(guī)劃和政策，落實人力資源服務機構(gòu)市場準入管理制度,，指導人力資源社會服務機構(gòu)管理工作,，擬訂人員（不含公務員）調(diào)配政策，承辦特殊需要人員及藏區(qū)人員（不含公務員）的調(diào)配工作,。組織擬訂技能人才培養(yǎng),、評價、使用和激勵制度,，擬訂城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓政策,、規(guī)劃，指導開展技工學校教育和職業(yè)技能培訓,，指導師資隊伍和教材建設(shè),，貫徹落實職業(yè)分類、職業(yè)技能標準,。指導,、監(jiān)督各級各類技工學校、民辦職業(yè)培訓機構(gòu)按國家和省,、市有關(guān)規(guī)定履行安全管理責任,。

5、組織推進深化職稱制度改革,，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,，貫徹落實職業(yè)資格制度,，貫徹落實博士后管理制度,，承擔高層次專業(yè)技術(shù)人員規(guī)劃和培養(yǎng)工作,。擬訂吸引留學人員來雅（回雅）工作、定居和國（境）外機構(gòu)在雅招聘專業(yè)技術(shù)骨干人才管理的有關(guān)政策,，綜合管理專業(yè)技術(shù)職稱,、專家工作。

6,、指導事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作,，擬訂事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員考核獎懲流動等政策，將安全生產(chǎn)責任履行情況作為事業(yè)單位工作人員獎懲,、考核的重要內(nèi)容,。按照管理權(quán)限承辦事業(yè)單位崗位設(shè)置管理和市級事業(yè)單位工作人員調(diào)配工作。擬訂事業(yè)單位公開招聘人員（不含國〈境〉外專家）政策,。

7,、擬訂和落實事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員的工資收入分配、福利,、退休,、退職政策以及離休費待遇政策。負責市屬事業(yè)單位的工資基金管理工作,，承擔市屬事業(yè)單位工作人員的工資總額管理,。負責事業(yè)單位工作人員艱苦邊遠地區(qū)津貼、崗位津貼工作,。負責事業(yè)單位工資統(tǒng)計與綜合分析工作,。

8、擬訂城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險發(fā)展規(guī)劃,，貫徹落實機關(guān)企事業(yè)單位,、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險政策、標準,，貫徹落實養(yǎng)老保險基金管理辦法,，完善基金預測預警制度，會同有關(guān)部門審核關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)養(yǎng)老保險費欠費核銷,，負責企業(yè)職工提前退休條件的審核,。指導縣（區(qū)）編制被征地農(nóng)民社會保障方案，落實被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障政策,。落實基本養(yǎng)老金調(diào)整政策,，負責養(yǎng)老保險費緩繳審核。擬訂失業(yè)保險政策,、標準和基金管理辦法,，建立失業(yè)監(jiān)測和預警制度，擬訂預防、調(diào)節(jié),、控制較大規(guī)模和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的政策,。

9、擬訂工傷保險政策,、規(guī)劃和標準并組織實施,，完善工傷預防、認定和康復政策,，組織實施工傷與職業(yè)病致殘等級鑒定標準,，組織擬訂定點醫(yī)療機構(gòu)、藥店,、康復機構(gòu),、殘疾輔助器具配置機構(gòu)的資格標準，指導,、監(jiān)督工傷傷殘等級鑒定工作,。指導、督促企業(yè)參加工傷保險,。

10,、落實基本養(yǎng)老、失業(yè),、工傷等社會保險及個人儲蓄性養(yǎng)老保險基金監(jiān)管制度,，依法監(jiān)督相關(guān)社會保險基金的收支、管理,，受理投訴舉報,，依法查處涉及基金安全的違法違紀案件。開展相關(guān)社會保險基金安全評估及經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制制度的落實檢查,，落實相關(guān)社會保障基金投資政策,。擬訂內(nèi)部審計制度，負責機關(guān)和直屬事業(yè)單位內(nèi)部財務審計工作,，協(xié)調(diào)辦理上級交辦的有關(guān)審計事項,。 

11、擬訂勞動關(guān)系政策和勞動合同,、集體合同制度,，牽頭建立完善勞動關(guān)系三方協(xié)調(diào)工作機制，貫徹落實職工工作時間,、休息休假,、假期制度和消除非法使用童工政策及女工、未成年工特殊勞動保護政策,。依法督促用人單位在勞動用工,、合同簽訂與履約時,，載明勞動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護等條款,。擬訂和落實企業(yè)職工工資收入分配的宏觀調(diào)控和支付保障政策,，指導和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負責人工資收入分配。擬訂勞動保障監(jiān)察工作制度,，依法查處和督辦重大案件,，指導縣（區(qū)）開展勞動保障監(jiān)察工作，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,，組織處理有關(guān)突發(fā)事件。

12,、擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度并指導實施,，指導開展勞動人事爭議預防工作，依法指導處理重大勞動人事爭議,。

13,、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)信訪工作的法律、法規(guī)和政策,，分析全市人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪工作情況,，負責接待群眾來訪、群眾來信工作,，督查督辦重大信訪事件,，協(xié)調(diào)處理群體性突發(fā)事件，檢查指導全市人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪工作,，承擔社會穩(wěn)定風險評估工作,。

14、擬訂全市人力資源和社會保障系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃,，制訂和實施相關(guān)制度、標準和規(guī)范,，組織實施市級信息化重大項目,、基礎(chǔ)設(shè)施和信息安全體系建設(shè)，推動人力資源和社會保障信息系統(tǒng)整合,，組織實施人力資源和社會保障大數(shù)據(jù)建設(shè),、應用和管理，協(xié)調(diào)推進信息數(shù)據(jù)資源共享,，指導縣（區(qū)）人力資源和社會保障信息化工作,。

15、組織實施國家表彰獎勵制度,，綜合管理政府表彰獎勵工作,，根據(jù)授權(quán)承辦以市委,、市政府名義開展的表彰獎勵活動，承擔相關(guān)國家表彰獎勵獲得者,、國務院榮譽稱號獲得者和省部級榮譽稱號獲得者的管理等工作,，審核市直各部門（單位）的全市性評選表彰工作方案和表彰對象。承辦提請市人大常委會和市政府決定的人事任免事項,。

16,、承擔市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

17,、承辦市政府交辦的其他事項,。

（二）人社部門2019年重點工作。

2019年,，是新中國成立70周年,，是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關(guān)鍵之年。全市人力資源和社會保障部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念,，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中,、三中全會精神和習近平總書記對四川工作的系列重要指示精神,，圍繞“1485”總體發(fā)展思路，認真落實市委四屆五次全會和全省人社工作會議決策部署,，把握最大民生部門,、經(jīng)濟發(fā)展重要助推部門的職能定位，圍繞綠色發(fā)展示范市建設(shè),，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),，堅持民生為本、人才優(yōu)先,，惠民生與促發(fā)展相結(jié)合,，推動人力資源和社會保障事業(yè)實現(xiàn)新發(fā)展，以優(yōu)異成績慶祝中華人民共和國成立70周年,。

一是大力促進就業(yè)創(chuàng)業(yè),。夯實實體經(jīng)濟。緊緊抓住加快構(gòu)建“5+1”綠色產(chǎn)業(yè)體系,、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,、融入成都平原經(jīng)濟區(qū)一體化發(fā)展、“四個中心”建設(shè)等契機,，推動實現(xiàn)我市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,，奠定穩(wěn)就業(yè)經(jīng)濟基礎(chǔ)。實施就業(yè)優(yōu)先政策,。以促進民營經(jīng)濟健康發(fā)展13條,、就業(yè)扶貧15條,、穩(wěn)就業(yè)17條為抓手，打出政策“組合拳”,，形成政策“聚合力”,，支持企業(yè)降本增效、穩(wěn)定和拓展就業(yè)崗位,。抓好重點群體就業(yè),。深入實施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進計劃和基層成長計劃，引導鼓勵高校畢業(yè)生到城鄉(xiāng)基層和中小微企業(yè)就業(yè)創(chuàng)業(yè),。統(tǒng)籌做好農(nóng)民工,、去產(chǎn)能職工、退役軍人等重點群體就業(yè)工作,，開展精準就業(yè)幫扶,，動態(tài)消除零就業(yè)家庭。大力促進返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),，實施返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)“雙百”工程，培育100名返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)明星和100家返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范企業(yè),。加強就業(yè)形勢監(jiān)控,、研判，防范化解規(guī)模性失業(yè)風險,，保持就業(yè)局勢的總體穩(wěn)定,。2019年，全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)1.72萬人以上,，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)0.55萬人,，就業(yè)困難人員就業(yè)0.1萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.0%以內(nèi),，全年轉(zhuǎn)移輸出農(nóng)村勞動力37萬人左右,，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款6000萬元，招募“三支一扶”人員80人,。

二是深化社會保障制度改革,。持續(xù)做好各項社會保險參保擴面，繼續(xù)執(zhí)行企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險單位繳費比例階段性減負政策,，嚴格落實財政代繳社保費,、最低繳費基數(shù)、社會保險降費率,、生產(chǎn)經(jīng)營困難企業(yè)緩繳社保費等參保繳費政策,。穩(wěn)妥做好機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費征管職責劃轉(zhuǎn)，強化職業(yè)年金征收,，持續(xù)做好“中人”待遇相關(guān)解釋和政策宣傳,。創(chuàng)新開展我市公務員,、參照公務員法管理的事業(yè)單位及社會團體的工作人員參加工傷保險工作。加大失業(yè)保險穩(wěn)崗力度,。積極開展基金管理風險防控和支付風險防控,，開展基金智能監(jiān)管，嚴厲打擊欺詐騙保行為,，認真落實基金保值增值,。2019年，全市參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險,、失業(yè)保險,、工傷保險人數(shù)計劃分別達到：49.04萬人（其中：執(zhí)行企業(yè)制度在職職工23.48萬人、執(zhí)行機關(guān)事業(yè)制度在職職工人數(shù)4.22萬人）,、10.15萬人,、14.61萬人，參保覆蓋率達88%以上,，建筑業(yè)新開工項目工傷保險參保率達到90%,。

三是深化人事人才工作。落實好國家,、省有關(guān)高層次人才相關(guān)政策,，制定完善人才引進培養(yǎng)機制。加大專業(yè)技術(shù)人才引進培養(yǎng)力度,。繼續(xù)加強省級專家服務基地,、博士后科研工作站、博士后創(chuàng)新實踐基地建設(shè),，啟動建立市級專家服務基地5個,。加快技能人才引進培養(yǎng)，實施系列培訓行動,，全年新增技能人才1萬人,。結(jié)合我市重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進市級技能大師工作室建設(shè),，新建市級技能大師工作室5個,。加強事業(yè)單位崗位設(shè)置管理，引進事業(yè)單位高層次和急需緊缺人才300名,。加強人事考試安全,。推進數(shù)字化人力資源市場建設(shè)，做好流動人員人事檔案信息化工作,。2019年,，全年新增高技能人才1200人，新增技師和高級技師70人，技工院校招生人數(shù)250人,，新增取得專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格證書人數(shù)2000人,。

四是健全工資收入分配制度。根據(jù)國家和省的統(tǒng)一部署,，落實擴大高?？蒲性核t(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)薪酬分配自主權(quán)政策。落實事業(yè)單位高層次人才工資分配制度,，健全事業(yè)單位崗位績效工資制度,，繼續(xù)推進公立醫(yī)院薪酬制度改革試點。落實事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼標準正常增長機制,。持續(xù)推進國有企業(yè)負責人薪酬改革工作,。

五是構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。鞏固提升市本級等3個已通過達標的示范仲裁院創(chuàng)建成果,，力爭寶興等4個縣勞動人事仲裁機構(gòu)達到標準化仲裁院驗收標準并通過驗收,，確保全市標準化仲裁院創(chuàng)建率達到70%?；馊松珙I(lǐng)域突出信訪問題,，確保不發(fā)生大規(guī)模群體性事件及極端負面事件,實現(xiàn)零進京到省非訪。推進標準化仲裁院建設(shè),，全市標準化仲裁院創(chuàng)建率達到70%,。全面啟動基層調(diào)解組織建設(shè)工作，全市70%大中型企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）建立基層調(diào)解組織,。2019年，企業(yè)勞動合同簽訂率達到94%以上,，勞動人事爭議仲裁結(jié)案率保持在90%以上,，勞動人事爭議調(diào)解成功率保持在60%以上，勞動保障監(jiān)察結(jié)案率達到95%以上,。研究出臺我市貫徹改革國有企業(yè)工作決定機制實施意見及相關(guān)配套文件,，開展企業(yè)薪酬調(diào)查和信息發(fā)布，下發(fā)企業(yè)工資指導線,。全面推行農(nóng)民工工資實名制信息化管理系統(tǒng),，做好國家、省,、市,、縣農(nóng)民工工資考核工作，加大勞動監(jiān)察力度,，開展勞動用工專項檢查,、農(nóng)民工工資支付專項檢查等至少5次以上，確保2019年農(nóng)民工工資基本無拖欠,。

六是加強農(nóng)民工服務保障,。加強組織領(lǐng)導,。建立健全黨政統(tǒng)攬、人社牽頭,、部門協(xié)同和上下聯(lián)動的農(nóng)民工工作常態(tài)化推進機制,，形成齊抓共管的良好工作格局。開展調(diào)查摸底,。全面摸清農(nóng)民工務工分布,、收入、文化等基礎(chǔ)情況和服務需求,，為精準施策,、精準服務奠定良好基礎(chǔ)。實施春風行動,。以農(nóng)民工為服務重點,，舉辦“2019年春風行動”系列招聘活動和開展“送政策、送崗位,、送培訓”直通車服務等,，引導和幫助農(nóng)民工回鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。培育技能人才,。加強農(nóng)民工職業(yè)技能培訓,，挖掘一批優(yōu)秀農(nóng)民工技能人才，組織參加全省第七屆農(nóng)民工技能大賽,。實施暖心工程,。開展全覆蓋走訪慰問活動，做好“三留守人員”的關(guān)愛幫扶活動,，向農(nóng)民工及家屬傳遞溫暖關(guān)懷,，讓農(nóng)民工“輕裝”外出務工。拓展服務平臺,。依托駐外辦事處,、聯(lián)絡處、招商分局,、商會等組織,，建立農(nóng)民工服務站，提供就業(yè),、勞動維權(quán)和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)等服務,。

七是推進人社精準扶貧工作。全面落實財政代繳社保費政策,，確保為建檔立卡未標注脫貧的貧困人口,、低保對象、特困人員等困難群體按照最低繳費標準代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費。對登記在冊的建檔立卡貧困人員（含已脫貧）,、低保對象,、特困人員等困難群體，年滿60周歲未領(lǐng)取國家規(guī)定的基本養(yǎng)老保險待遇的,，將其納入城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度,，并按月發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇。聚力就業(yè)扶貧,，全年實現(xiàn)貧困勞動力新增轉(zhuǎn)移就業(yè)700人以上,、培訓貧困勞動力1500人。持續(xù)鞏固名山區(qū)雙田村脫貧攻堅成果,，扎實開展名山區(qū)泉水村結(jié)對幫扶,，實現(xiàn)村摘帽、戶脫貧的目標,。聚焦已脫貧的9.4萬貧困人口與已退出的261個貧困村,，認真貫徹落實就業(yè)扶貧“十五條”政策，開展好專項招聘活動,，拓寬貧困勞動力就業(yè)渠道,，打造一批就業(yè)扶貧基地，鼓勵企業(yè)吸納貧困勞動力就業(yè),。

八是推動基本公共服務均等化,。持續(xù)推進群眾滿意的人社公共服務體系建設(shè)，提升人社公共服務能力和水平,。按照“五有五統(tǒng)一”標準,，加強基層人社公共服務平臺標準化建設(shè)，鞏固和提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺標準化水平,，合理設(shè)置“中心村”站點,，深化社銀合作。推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級平臺“綜合窗口”建設(shè),，提升一類平臺數(shù)量。加快實施“互聯(lián)網(wǎng)+人社”2020行動計劃,，加快建成雅安人社大數(shù)據(jù)應用平臺,，做好與政務一體化服務平臺的對接工作，經(jīng)辦服務事項“應上盡上”,，實現(xiàn)90%公共服務事項網(wǎng)上辦理,，推動實現(xiàn)群眾辦事由“最多跑一次”向“一次都不跑”轉(zhuǎn)變。加快推廣第三代社?？ê碗娮由绫,？ǎ行蛲七M社保卡在多領(lǐng)域應用,。到2019年底,，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）基層平臺標準化率達到100%，社區(qū)服務站點（窗口）標準化率達到90%,，行政村服務站點（窗口）建成率達到90%,，市、縣兩級“社銀一體化”網(wǎng)點覆蓋面達到100%,，社會保障卡持卡人數(shù)達到145萬人,。

二、部門預算單位構(gòu)成

雅安市人力資源和社會保障局下屬二級單位3個,，其中行政單位1個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位0個,。納入雅安市人力資源和社會保障局2019年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 四川省雅安市人力資源和社會保障局機關(guān)

2. 四川省雅安市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心

3.  四川省雅安市社會保險事務中心

三,、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，人社部門所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入2046.21萬元,、其他收入4萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入151.92萬元,；支出包括：一般公共服務支出41.92萬元,、教育支出0.64萬元、社會保障和就業(yè)支出1922.68萬元,、衛(wèi)生健康支出108.35萬元,、住房保障支出128.55萬元。人社部門2019年收支總預算2202.13萬元,比2018年收支預算總數(shù)減少896.99萬元,。

（一）收入預算情況

人社部門2019年收入預算2202.13萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)151.92萬元，占7%,；一般公共預算撥款收入2046.21萬元,，占93%。

（二）支出預算情況

人社部門2019年支出預算2202.13萬元,，其中：基本支出1420.04萬元,，占64%；項目支出782.09萬元,，占36%,。

四、財政撥款收支預算情況說明

人社部門2019年財政撥款收支總預算2046.21萬元,比2018年財政撥款收支總預算減少185.11萬元,，主要是2018年收支總預算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入867.8萬元,，2019年收支總預算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入151.92萬元,，比上年減少715.88萬元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入2046.21萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)151.92萬元,；支出包括：一般公共服務支出41.92萬元、教育支出0.64萬元,、社會保障和就業(yè)支出1918.69萬元,、衛(wèi)生健康支出108.35萬元、住房保障支出128.55萬元,。

五,、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

人社部門2019年一般公共預算當年撥款2046.21萬元，比2018年預算數(shù)增加185.11萬元,，主要是2018年收支總預算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入867.8萬元,，2019年收支總預算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入151.92萬元，比上年減少715.88萬元,。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出41.92萬元,，占2%；教育支出0.64萬元,；社會保障和就業(yè)支出1918.69萬元,，占比87%；衛(wèi)生健康支出108.35萬元,，占比5%,；住房保障支出128.55萬元，占比6%,。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為595.09萬元,，主要用于：局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數(shù)為0萬元,，主要用于：。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業(yè)務管理（項）2019年預算數(shù)為150萬元,，主要用于：社保服務中心運行成本支出,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業(yè)管理服務（項）2019年預算數(shù)為60萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）2019年預算數(shù)為399.66萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費,。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）2019年預算數(shù)為10萬元，主要用于：勞動人事爭議調(diào)解仲裁相關(guān)辦案支出,。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）2019年預算數(shù)為50萬元,，主要用于：企業(yè)離退休人員社會化管理服務、社會保險基金舉報獎勵資金項目等支出,。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2019年預算數(shù)為299.24萬元,，主要用于：社保局甘林司離休干部生活補貼、 破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部生活補貼,、部分企業(yè)退休干部（建國初）補助,、甘林司森林公安生活補貼項目支出。,。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2019年預算數(shù)為29.13萬元,，主要用于：離休人員工資及離退休人員工作經(jīng)費支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預算數(shù)為159.02萬元,，主要用于：人社局機關(guān)及下屬參公管理單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）2019年預算數(shù)為0.25萬元，主要用于：人社局遺屬人員生活補助支出,。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）求職創(chuàng)業(yè)補貼（項）2019年預算數(shù)為50萬元,，主要用于：就業(yè)局創(chuàng)業(yè)扶持資金項目支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼（項）2019年預算數(shù)為50萬元,，主要用于：就業(yè)局求職創(chuàng)業(yè)補貼項目支出,。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）2019年預算數(shù)為66.3萬元，主要用于：農(nóng)民工培訓及再就業(yè)專項支出,。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）2019年預算數(shù)為41.92萬元,，主要用于：人社事業(yè)支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）教育支出（款）中專教育（項）2019年預算數(shù)0.64萬元,，主要用于：技工學校中職教育支出,。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2019年預算數(shù)為101.77萬元，主要用于：人社機關(guān)基本醫(yī)療保險繳費支出,。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2019年預算數(shù)為6.58萬元,，主要用于：公務員醫(yī)療補助。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數(shù)為128.55萬元,，主要用于：部門按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

六、一般公共預算基本支出情況說明

人社局2019年一般公共預算基本支出1420.04萬元,，其中：

人員經(jīng)費1192.57萬元,，主要包括：離休費26.73萬、遺屬生活補助0.25萬,、獎勵金0.31萬,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費159.02萬、基本工資432.32萬,、績效工資79.12萬,、津貼補貼256.01萬、職工基本醫(yī)療保險繳費101.77萬,、住房公積金128.55萬,、其他社會保障繳費1.92萬、公務員補助醫(yī)療繳費6.58萬,。

公用經(jīng)費227.47萬元,，主要包括：辦公費17.27萬、差旅費13.77萬,、電費5.22萬,、福利費12.97萬、工會經(jīng)費15.35萬,、公務接待費10.9萬,、公務用車運行維護費12.5萬、會議費6萬,、勞務費0.5萬,、培訓費19.71萬、其他交通費用79.07萬,、其他商品和服務支出17.75萬,、水費1.2萬、維修（護）費1.5萬,、印刷費4.68萬,、郵電費9.08萬。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

人社部門2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)23.4萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費10.9萬元,，公務用車購置及運行維護費12.5萬元,。

（一） 因公出國（境）經(jīng)費較2018年預算增長0%。

（二）公務接待費較2018年預算下降12%,。主要原因是嚴格按照中央,、省,、市關(guān)于厲行節(jié)約的相關(guān)要求，繼續(xù)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，嚴格執(zhí)行公務接待制度，嚴格控制開支范圍和開支標準,。

2018年公務接待費計劃用于局機關(guān)及其下屬參公單位日常公務接待支出,。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降17%。主要原因是嚴格按照車改后厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

單位現(xiàn)有公務用車4輛,，其中：轎車2輛，越野車1輛,，商務車1輛,。

2019年安排公務用車購置費0萬元。

2019年安排公務用車運行維護費12.5萬元,，用于4輛公務用車燃油,、維修、保險,、過路（橋）費等方面支出,，主要保障人社部門日常工作的正常開展。

八,、政府性基金預算支出情況說明

人社部門2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

人社部門2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年，市人社局機關(guān)及下屬雅安市社會保險事務中心,、雅安市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心,，2家參照公務員法管理的事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為227.47萬元，比2018年預算減少75.31萬元,，下降24.87%,。

（二）政府采購情況

2019年，人社部門安排政府采購預算8萬元,，主要是雅安市社會保險事業(yè)局信息系統(tǒng)集成采購,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，人社部門所屬各預算單位共有車輛4輛,，其中,，省部級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費隨事定”的原則,2019年市人社部門涉及50萬元以上項目均按要求編制了績效目標,從項目完成,、項目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量,預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務對象的滿意度等情況。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）:指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

4.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）:指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業(yè)務管理（項）：反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出,。

6.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）:反映社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務工作的支出,。

7.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）:反映仲裁機構(gòu)實體化建設(shè)、辦案經(jīng)費,、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出,。

8.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）:反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休費,。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

11.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼（項）:

反映財政用于支持加強公共就業(yè)服務機構(gòu)提升創(chuàng)業(yè)服務能力和向社會力量購買就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務成果的補助支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）:

反映除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出,。

13.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）求職創(chuàng)業(yè)補貼（項）:

反映財政對符合規(guī)定條件的高校畢業(yè)生等求職創(chuàng)業(yè)給予的補貼支出,。

14.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指人社局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

18.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

20.“三公”經(jīng)費：納入人社部門預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支,。

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

      表2.財政撥款收支預算總表

      表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

      表3.一般公共預算支出預算表

      表3-1.一般公共預算基本支出預算表

      表3-2.一般公共預算項目支出預算表

      表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

      表4.政府性基金支出預算表

      表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

      表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

      表6.2019年省級部門預算項目績效目標