一、基本職能及主要工作

(一)基本職能簡(jiǎn)介

代表市政府對(duì)市屬國(guó)有企業(yè)依法履行出資人職責(zé),對(duì)市屬國(guó)有企業(yè)實(shí)行集中統(tǒng)一監(jiān)管,以管資本為主加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理,不行使社會(huì)公共管理職能,不干預(yù)企業(yè)依法行使自主經(jīng)營(yíng)權(quán),負(fù)責(zé)監(jiān)督市屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值,。負(fù)責(zé)研究擬訂全市國(guó)有資產(chǎn)管理的制度;負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(區(qū))國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局調(diào)整,指導(dǎo)市屬國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整;負(fù)責(zé)指導(dǎo)市屬國(guó)有企業(yè)建立完善投資、融資機(jī)制,對(duì)市屬國(guó)有企業(yè)重大投資,、融資進(jìn)行監(jiān)管,。負(fù)責(zé)國(guó)資國(guó)企改革工作;指導(dǎo)和推進(jìn)市屬國(guó)有企業(yè)組建、改革,、改組工作;推進(jìn)國(guó)有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度,完善公司法人治理結(jié)構(gòu),。負(fù)責(zé)市屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人的任免或建議任免工作;負(fù)責(zé)市屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人考核和管理;負(fù)責(zé)市屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和薪酬管理,負(fù)責(zé)企業(yè)工資總額管理工作。負(fù)責(zé)市屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理,編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算,、決算草案,組織市屬國(guó)有企業(yè)上繳國(guó)有資本收益,監(jiān)督國(guó)有資本預(yù)算執(zhí)行指導(dǎo)市屬企業(yè)對(duì)外合作事宜,。

(二)2020年重點(diǎn)工作

圍繞市委“1485”總體發(fā)展思路認(rèn)真落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求,繼續(xù)做好國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展各項(xiàng)工作,奮力推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大,著力抓好以下工作:

一是突出抓好高質(zhì)量發(fā)展,啟動(dòng)市屬國(guó)企“十四五”規(guī)劃大綱編制和《市屬國(guó)企投資管理辦法》修訂工作,引導(dǎo)市屬國(guó)企,不斷優(yōu)化市屬國(guó)企布局結(jié)構(gòu),突出主業(yè)、做強(qiáng)主業(yè),不斷增強(qiáng)核心業(yè)務(wù)盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,積極向新經(jīng)濟(jì),、新產(chǎn)業(yè),、新能源、新材料轉(zhuǎn)型升級(jí),增強(qiáng)造血功能,。

二是推動(dòng)效益穩(wěn)定增長(zhǎng),修訂市屬國(guó)企負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法,鼓勵(lì)國(guó)企鞏固傳統(tǒng)市場(chǎng),、開發(fā)新興市場(chǎng),、深挖細(xì)分市場(chǎng),力爭(zhēng)2020年市屬國(guó)企營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)分別增長(zhǎng)8%以上,確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

三是強(qiáng)化有效投資,鼓勵(lì)國(guó)企積極承擔(dān)重點(diǎn)項(xiàng)目,加快文教新城,、雨名快速通道,、熊貓會(huì)展博覽館等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),發(fā)揮國(guó)企在基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)培育的帶頭作用。

四是指導(dǎo)市屬國(guó)企完善公開招聘,、人才引進(jìn),、選拔任用、人事檔案,、派遣返聘等人事管理制度,建立健全市場(chǎng)化用工制度,。強(qiáng)化工資總額預(yù)算執(zhí)行,督促指導(dǎo)企業(yè)深化企業(yè)內(nèi)部分配制度改革,落實(shí)國(guó)有企業(yè)工資分配信息公開制度。

五是切實(shí)推進(jìn)從嚴(yán)管黨治黨,督促國(guó)企持續(xù)鞏固巡視巡察整改成果,針對(duì)易發(fā)多發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展源頭治理,嚴(yán)厲打擊整治腐敗行為,全力營(yíng)造風(fēng)清氣正政治生態(tài)和良好發(fā)展環(huán)境,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市國(guó)資委為一級(jí)預(yù)算單位,下屬二級(jí)單位0個(gè)。

雅安市國(guó)資委總編制19名,其中行政編制16名,工勤編制3名,。在職人員總數(shù)23人,其中行政人員 22人(含市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組4人),工勤1人,。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,市國(guó)資委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:人員支出、日常公用支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,、專項(xiàng)支出等。雅安市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)機(jī)關(guān)2020年收支總預(yù)算2988.94萬(wàn)元,較2019年增加2620.36萬(wàn)元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加,。

(一)收入預(yù)算情況

2020年部門收入預(yù)算2988.94萬(wàn)元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)2681.49萬(wàn)元,占89.71%,一般公共預(yù)算撥款收入307.45萬(wàn)元,占10.29%,。

(二)支出預(yù)算情況

2020年部門基本支出預(yù)算307.45萬(wàn)元,占10.29%,其中:人員支出252.10萬(wàn)元,公用支出55.35萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算2681.49萬(wàn)元,占89.71%,其中:市屬國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本金2500萬(wàn)元,國(guó)資監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)171.58萬(wàn)元,紀(jì)檢組專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)9.91萬(wàn)元,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市國(guó)資委2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算2988.94萬(wàn)元,扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金等因素,與2019年同口徑比較增長(zhǎng)4.82%。主要是人員增加2名,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入307.45萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款收入2681.49萬(wàn)元。

支出包括:基本支出預(yù)算307.45萬(wàn)元,其中:人員支出252.10萬(wàn)元,公用支出55.35萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出預(yù)算2681.49萬(wàn)元,其中:市屬國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本金2500萬(wàn)元,國(guó)資監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)171.58萬(wàn)元,紀(jì)檢組專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)9.91萬(wàn)元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市國(guó)資委2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款307.45萬(wàn)元,比2019年預(yù)算數(shù)增加14.14萬(wàn)元,主要是新增人員經(jīng)費(fèi)支出,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2020年基本支出307.45萬(wàn)元,占比100.00%,其中工資福利支出252.09萬(wàn)元,占81.997%;商品和服務(wù)支出55.35萬(wàn)元,占18%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.01萬(wàn)元,占0.003%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為28.52萬(wàn)元,主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為23.70萬(wàn)元,主要用于:行政單位在職職工的醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

3.資源勘探信息等支出(類)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為225.29萬(wàn)元,主要用于:保障我委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為29.94萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)單位在職職工住房公積金繳納,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市國(guó)資委2020年一般公共預(yù)算基本支出307.45萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)252.10萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金等支出,。

公用經(jīng)費(fèi)55.35萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等支出,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市國(guó)資委2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.96萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.46萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元,。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算無(wú)變化,均為0元,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2019年壓降8%,主要保障兄弟市(州)、各縣(區(qū))國(guó)資部門業(yè)務(wù)交流的公務(wù)接待開支,。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算增加50%,主要保障本單位公務(wù)用車(轎車1輛)的燃油,、維修、保險(xiǎn),、過(guò)路停車等日常運(yùn)行維護(hù),。2020年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市國(guó)資委2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算安排,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

市國(guó)資委2020年未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年,市國(guó)資委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為55.35萬(wàn)元,比2019年預(yù)算增加2.61萬(wàn)元,增加4.95%,主要是人員增加2名。

(二)政府采購(gòu)情況

2020年,市國(guó)資委安排政府采購(gòu)預(yù)算5.2萬(wàn)元,主要為辦公設(shè)備購(gòu)置,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,市國(guó)資委共有車輛1輛,為應(yīng)急保障用轎車,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套),。2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市國(guó)資委無(wú)100萬(wàn)元以上專用項(xiàng)目(專項(xiàng)性,、公益性,、非涉密項(xiàng)目)。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

4.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)運(yùn)行(項(xiàng)):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

8.資源勘探信息等支出(類)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

9.資源勘探信息等支出(類)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管(款)其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出,。

10.資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(項(xiàng)):反映用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套方面的支出,。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

13.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類支出)

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表