目錄

一,、基本職能及主要工作……………………………………………3

（一）職能簡介………………………………………………………3 

（二）2020年重點(diǎn)工作……………………………………………7

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成……………………………………………11

三、收支預(yù)算情況說明……………………………………………12

（一）收入預(yù)算情況………………………………………………12

（二）支出預(yù)算情況………………………………………………12

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明…………………………………12

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明……………………………13

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況……………………13

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況…………………………13

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況……………………13

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明……………………………15

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明…………………16

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明………………………………17

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明……………………………17

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明……………………………………17

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)………………………………………………17

（二）政府采購情況………………………………………………18

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況……………………………………18

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況…………………………………………18

十一,、 名詞解釋……………………………………………………18

一、基本職能及主要工作

（一）人社部門職能簡介,。

1,、擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,，參與擬訂相關(guān)社會(huì)保障資金（基金）財(cái)務(wù)管理制度,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及財(cái)務(wù)代管單位財(cái)務(wù)核算、管理工作,，指導(dǎo)直屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作,，承擔(dān)統(tǒng)計(jì)管理、國有資產(chǎn)管理工作,。

2,、組織開展人力資源和社會(huì)保障政策的綜合研究和改革推進(jìn)工作，承擔(dān)重要文稿起草,，協(xié)調(diào)專家咨詢,、新聞發(fā)布等工作。承擔(dān)有關(guān)重大決策事項(xiàng),、規(guī)范性文件的合法性審查工作,，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位法治建設(shè)、依法行政工作,，承擔(dān)相關(guān)行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴等工作。牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)本系統(tǒng)“放管服”改革,，承擔(dān)審批服務(wù)便民化有關(guān)工作,，集中承擔(dān)市本級(jí)有關(guān)審批服務(wù)事項(xiàng)的受理、審批等工作,，推進(jìn)納入一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái),。

3,、擬訂就業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和勞動(dòng)者公平就業(yè),、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè),、跨地區(qū)有序流動(dòng)等政策，健全公共就業(yè)服務(wù)體系,。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策,，擬訂就業(yè)援助、特殊群體就業(yè)等政策,，參與擬訂就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法,。擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí),，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,，協(xié)調(diào)處理涉及農(nóng)民工的重點(diǎn)難點(diǎn)問題和重大事件。負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)納入農(nóng)民工技能培訓(xùn)內(nèi)容,。

4,、擬訂和落實(shí)人力資源市場、人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展和人力資源流動(dòng)的規(guī)劃和政策,，落實(shí)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入管理制度,，指導(dǎo)人力資源社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，擬訂人員（不含公務(wù)員）調(diào)配政策,，承辦特殊需要人員及藏區(qū)人員（不含公務(wù)員）的調(diào)配工作,。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià),、使用和激勵(lì)制度，擬訂城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)政策,、規(guī)劃,，指導(dǎo)開展技工學(xué)校教育和職業(yè)技能培訓(xùn)，指導(dǎo)師資隊(duì)伍和教材建設(shè),，貫徹落實(shí)職業(yè)分類,、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo),、監(jiān)督各級(jí)各類技工學(xué)校,、民辦職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)按國家和省、市有關(guān)規(guī)定履行安全管理責(zé)任,。

5,、組織推進(jìn)深化職稱制度改革，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,，貫徹落實(shí)職業(yè)資格制度,，貫徹落實(shí)博士后管理制度,，承擔(dān)高層次專業(yè)技術(shù)人員規(guī)劃和培養(yǎng)工作。擬訂吸引留學(xué)人員來雅（回雅）工作,、定居和國（境）外機(jī)構(gòu)在雅招聘專業(yè)技術(shù)骨干人才管理的有關(guān)政策,，綜合管理專業(yè)技術(shù)職稱、專家工作,。

6,、指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員考核獎(jiǎng)懲流動(dòng)等政策,，將安全生產(chǎn)責(zé)任履行情況作為事業(yè)單位工作人員獎(jiǎng)懲,、考核的重要內(nèi)容。按照管理權(quán)限承辦事業(yè)單位崗位設(shè)置管理和市級(jí)事業(yè)單位工作人員調(diào)配工作,。擬訂事業(yè)單位公開招聘人員（不含國〈境〉外專家）政策,。

7、擬訂和落實(shí)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員的工資收入分配,、福利,、退休、退職政策以及離休費(fèi)待遇政策,。負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位的工資基金管理工作,，承擔(dān)市屬事業(yè)單位工作人員的工資總額管理。負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,、崗位津貼工作,。負(fù)責(zé)事業(yè)單位工資統(tǒng)計(jì)與綜合分析工作。

8,、擬訂城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)展規(guī)劃,，貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)政策,、標(biāo)準(zhǔn),，貫徹落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理辦法，完善基金預(yù)測預(yù)警制度,，會(huì)同有關(guān)部門審核關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)欠費(fèi)核銷,，負(fù)責(zé)企業(yè)職工提前退休條件的審核。指導(dǎo)縣（區(qū)）編制被征地農(nóng)民社會(huì)保障方案,，落實(shí)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障政策,。落實(shí)基本養(yǎng)老金調(diào)整政策，負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)緩繳審核,。擬訂失業(yè)保險(xiǎn)政策,、標(biāo)準(zhǔn)和基金管理辦法，建立失業(yè)監(jiān)測和預(yù)警制度，擬訂預(yù)防,、調(diào)節(jié),、控制較大規(guī)模和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的政策。

9,、擬訂工傷保險(xiǎn)政策,、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，完善工傷預(yù)防,、認(rèn)定和康復(fù)政策,，組織實(shí)施工傷與職業(yè)病致殘等級(jí)鑒定標(biāo)準(zhǔn)，組織擬訂定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu),、藥店,、康復(fù)機(jī)構(gòu)、殘疾輔助器具配置機(jī)構(gòu)的資格標(biāo)準(zhǔn),，指導(dǎo),、監(jiān)督工傷傷殘等級(jí)鑒定工作。指導(dǎo),、督促企業(yè)參加工傷保險(xiǎn),。

10、落實(shí)基本養(yǎng)老,、失業(yè),、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及個(gè)人儲(chǔ)蓄性養(yǎng)老保險(xiǎn)基金監(jiān)管制度，依法監(jiān)督相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的收支,、管理,，受理投訴舉報(bào)，依法查處涉及基金安全的違法違紀(jì)案件,。開展相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金安全評(píng)估及經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度的落實(shí)檢查,，落實(shí)相關(guān)社會(huì)保障基金投資政策。擬訂內(nèi)部審計(jì)制度,，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作,，協(xié)調(diào)辦理上級(jí)交辦的有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)。 

11,、擬訂勞動(dòng)關(guān)系政策和勞動(dòng)合同、集體合同制度,，牽頭建立完善勞動(dòng)關(guān)系三方協(xié)調(diào)工作機(jī)制,，貫徹落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假,、假期制度和消除非法使用童工政策及女工,、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。依法督促用人單位在勞動(dòng)用工、合同簽訂與履約時(shí),，載明勞動(dòng)保護(hù),、勞動(dòng)條件和職業(yè)危害防護(hù)等條款。擬訂和落實(shí)企業(yè)職工工資收入分配的宏觀調(diào)控和支付保障政策,，指導(dǎo)和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人工資收入分配,。擬訂勞動(dòng)保障監(jiān)察工作制度，依法查處和督辦重大案件,，指導(dǎo)縣（區(qū)）開展勞動(dòng)保障監(jiān)察工作,，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，組織處理有關(guān)突發(fā)事件,。

12,、擬訂勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展勞動(dòng)人事爭議預(yù)防工作,，依法指導(dǎo)處理重大勞動(dòng)人事爭議,。

13、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)信訪工作的法律,、法規(guī)和政策,，分析全市人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪工作情況，負(fù)責(zé)接待群眾來訪,、群眾來信工作,，督查督辦重大信訪事件，協(xié)調(diào)處理群體性突發(fā)事件,，檢查指導(dǎo)全市人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪工作,，承擔(dān)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

14,、擬訂全市人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計(jì)劃，制訂和實(shí)施相關(guān)制度,、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,，組織實(shí)施市級(jí)信息化重大項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施和信息安全體系建設(shè),，推動(dòng)人力資源和社會(huì)保障信息系統(tǒng)整合,，組織實(shí)施人力資源和社會(huì)保障大數(shù)據(jù)建設(shè)、應(yīng)用和管理,，協(xié)調(diào)推進(jìn)信息數(shù)據(jù)資源共享,，指導(dǎo)縣（區(qū)）人力資源和社會(huì)保障信息化工作。

15,、組織實(shí)施國家表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度,，綜合管理政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng),，承擔(dān)相關(guān)國家表彰獎(jiǎng)勵(lì)獲得者,、國務(wù)院榮譽(yù)稱號(hào)獲得者和省部級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)獲得者的管理等工作，審核市直各部門（單位）的全市性評(píng)選表彰工作方案和表彰對(duì)象,。承辦提請市人大常委會(huì)和市政府決定的人事任免事項(xiàng),。

16、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。

17,、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人社部門2020年重點(diǎn)工作,。

堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中,、四中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書記對(duì)四川工作,、雅安發(fā)展系列重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)省委十一屆三次,、四次,、五次、六次全會(huì)和市委四屆三次,、四次,、五次、六次,、七次全會(huì)及市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求部署,，按照全國、全省人社工作安排,，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù),，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，堅(jiān)持以人民為中心,，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力,，堅(jiān)持民生為本,、人才優(yōu)先，牢牢把握最大民生部門,、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重要助推部門的職能定位,，主動(dòng)對(duì)標(biāo)市委“1485”總體發(fā)展思路和綠色發(fā)展示范市建設(shè)，全力以赴穩(wěn)就業(yè),、強(qiáng)保障、優(yōu)服務(wù)、防風(fēng)險(xiǎn),、惠民生,，抓好抓實(shí)新冠肺炎疫情防控、就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn),、農(nóng)民工服務(wù)保障,、技能提升、社會(huì)保障,、人事人才,、勞動(dòng)關(guān)系、人社扶貧和人社公共服務(wù)等各項(xiàng)工作,，縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,，奮力推動(dòng)全市人社事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、加快發(fā)展,，努力為全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官夯實(shí)筑牢人力資源和社會(huì)保障支撐,。

一是扎實(shí)抓好新冠肺炎疫情防控和應(yīng)對(duì)工作

堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記對(duì)疫情防控工作的系列重要指示精神，全面貫徹落實(shí)中央,、省委和市委決策部署,，堅(jiān)持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，全力做好新冠肺炎疫情防控和應(yīng)對(duì)工作,，為統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出人社部門應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

二是全力以赴穩(wěn)就業(yè)

堅(jiān)持把穩(wěn)就業(yè)擺在更加突出位置，實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策,，實(shí)施穩(wěn)就業(yè)攻堅(jiān)行動(dòng),，進(jìn)一步穩(wěn)定就業(yè)總量，改善就業(yè)結(jié)構(gòu),，提升就業(yè)質(zhì)量,，促進(jìn)就業(yè)局勢保持總體穩(wěn)定，確保全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)17200人,，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.0%以內(nèi),。

三是抓好農(nóng)民工服務(wù)保障

堅(jiān)持把農(nóng)民工作為重要的戰(zhàn)略資源，把農(nóng)民工服務(wù)保障作為重要的戰(zhàn)略性工程,，全方位加強(qiáng)農(nóng)民工服務(wù)保障,，大力發(fā)展農(nóng)民工經(jīng)濟(jì)。

四是積極打造“技能雅安”品牌

深入實(shí)施技能提升行動(dòng),，加快“技能雅安”建設(shè),，培養(yǎng)高素質(zhì)產(chǎn)業(yè)大軍。

圍繞全市“5+1”綠色產(chǎn)業(yè)體系,、“5+3”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系和“4+6”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系建設(shè),，深入實(shí)施職業(yè)技能提升行動(dòng),，統(tǒng)籌整合培訓(xùn)資源，全年開展各類職業(yè)技能培訓(xùn)1.4萬人以上,。推動(dòng)線上職業(yè)培訓(xùn)建設(shè),。加快推行職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定改革，加快開發(fā)特色農(nóng)業(yè),、文化旅游和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等專項(xiàng)職業(yè)培訓(xùn)包,，新建市級(jí)技能大師工作室5家。大力發(fā)展技工教育,，積極推動(dòng)建設(shè)雅安技師學(xué)院,，強(qiáng)化師資隊(duì)伍和重點(diǎn)專業(yè)建設(shè)，穩(wěn)步擴(kuò)大招生和辦學(xué)規(guī)模,。精心籌備第二屆“雅州工匠杯”職業(yè)技能大賽,，積極組織參加第四屆“四川工匠杯”職業(yè)技能大賽。

五是深化社會(huì)保障制度改革

圍繞兜底線,、織密網(wǎng),、建機(jī)制，加快建設(shè)多層次社會(huì)保障體系,，嚴(yán)防社保領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn),，不斷織密織牢社會(huì)保障民生“安全網(wǎng)”。

六是加強(qiáng)人才人事工作

秉持“不求所有,、但求所用”的用才理念,，聚焦人才“引育管用”，以“雅州英才”為統(tǒng)攬,，著力深化職稱,、薪酬、用人管理三大改革,，努力為綠色發(fā)展示范市建設(shè)提供人才支撐,。

七是構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系

堅(jiān)持共建共治共享，強(qiáng)化系統(tǒng)治理,、依法治理,、綜合治理、源頭治理,，確保勞動(dòng)關(guān)系總體和諧穩(wěn)定,。

八是推進(jìn)人社精準(zhǔn)扶貧工作

堅(jiān)持如期脫貧和防止返貧同向用力，著力在鞏固提升,、精準(zhǔn)施策,、動(dòng)態(tài)保障、兜底安置上下功夫,，統(tǒng)籌推進(jìn)就業(yè)扶貧,、技能扶貧,、社保扶貧和人才人事扶貧，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān),。

九是加快發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)

大力支持經(jīng)營性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展,，強(qiáng)化與經(jīng)營性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的合作，探索聯(lián)合組織大型招聘活動(dòng)等新模式,，促進(jìn)全市人力資源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大?？鐓^(qū)域開展勞務(wù)協(xié)作,，促進(jìn)勞動(dòng)力合理流動(dòng)，拓展人力資源發(fā)展渠道,，開展“市（州）行,、園區(qū)行、高校行”各種招聘活動(dòng),。開展人力資源市場專項(xiàng)清理整頓行動(dòng),，加強(qiáng)市場監(jiān)管。深化成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈和成都平原經(jīng)濟(jì)區(qū)人力資源合作,，主動(dòng)融入中國成都人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園,。

十是加強(qiáng)系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)和綜合性基礎(chǔ)性工作

結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革，做好基層網(wǎng)點(diǎn)信息服務(wù)與指導(dǎo)工作,，全力推進(jìn)服務(wù)下延,。持續(xù)深化拓展“社銀合作”成果，切實(shí)延伸服務(wù)觸角,，有效支撐“城區(qū)10分鐘,、鄉(xiāng)村5公里”人社公共服務(wù)圈構(gòu)建。加快推進(jìn)社保業(yè)務(wù)系統(tǒng)向省集中工作,，推進(jìn)本地業(yè)務(wù)系統(tǒng)向川西大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園遷移,，有序推廣第三代社保卡,、電子社?？úU(kuò)大應(yīng)用場景，積極推行惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”,，持續(xù)推進(jìn)社保,、就業(yè)、人事人才等人社公共服務(wù)網(wǎng)上辦理,，促進(jìn)人社公共服務(wù)“一網(wǎng)通辦”,。動(dòng)態(tài)調(diào)整服務(wù)事項(xiàng)清單和辦事指南，精簡證明材料,，總結(jié)推廣證明事項(xiàng)告知承諾制,，深入實(shí)施“好差評(píng)”制度,，深化綜合柜員制。扎實(shí)開展“大培訓(xùn),、大比武,、大宣傳、大督查”工作,。力爭市政務(wù)中心人社分中心作為全省首家進(jìn)入人社部公共服務(wù)監(jiān)測指揮平臺(tái)的經(jīng)辦窗口,。加強(qiáng)窗口單位日常監(jiān)督檢查，適時(shí)引入群眾滿意度第三方測評(píng),。提升12333服務(wù)能力,。加強(qiáng)法治人社建設(shè)。編制人社事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃,。開展社?；痤A(yù)決算分析，提升基金使用效率,。完善機(jī)關(guān)內(nèi)控制度,，防范各類風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)新聞宣傳,、政策解讀和輿論引導(dǎo),。做好安全、信訪,、穩(wěn)定工作,。

十一是全面加強(qiáng)黨的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)

堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”,。把黨的政治建設(shè)擺在首位,，落實(shí)不忘初心、牢記使命制度,，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”,。全面貫徹新時(shí)代黨的組織路線,，堅(jiān)持好干部標(biāo)準(zhǔn)，把政治標(biāo)準(zhǔn)放在選人用人第一位,，加強(qiáng)干部教育培訓(xùn),，建設(shè)忠誠擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù),、勤學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),、務(wù)實(shí)創(chuàng)新的新時(shí)代人社干部隊(duì)伍。加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督,，認(rèn)真執(zhí)行民主集中制,，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活,。加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,，大力支持派駐紀(jì)檢組問責(zé)執(zhí)紀(jì),，深化行業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),，堅(jiān)決反對(duì)形式主義,、官僚主義。加強(qiáng)機(jī)關(guān)基層組織建設(shè),。強(qiáng)化黨組對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo),，認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。健全完善機(jī)關(guān)黨建制度機(jī)制,，做靚“智慧人社·惠民先鋒”機(jī)關(guān)黨建品牌，助推機(jī)關(guān)黨的各項(xiàng)建設(shè)全面進(jìn)步,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市人力資源和社會(huì)保障局下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè)。納入雅安市人力資源和社會(huì)保障局2020年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 四川省雅安市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)

2. 四川省雅安市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心

3.  四川省雅安市社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，人社部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1870.27萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1843.38萬元,；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出3472.3萬元、衛(wèi)生健康支出110.81萬元,、住房保障支出130.55萬元,。人社部門2020年收支總預(yù)算3713.65萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加1511.52 萬元，主要是2020年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1843.38萬元,，2019年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入151.92萬元,，比上年增加1691.46萬元。

（一）收入預(yù)算情況

人社部門2020年收入預(yù)算3713.65萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1843.38萬元,，占49.64%；一般公共預(yù)算撥款收入1870.27萬元,，占50.36%,。

（二）支出預(yù)算情況

人社部門2020年支出預(yù)算3713.65萬元，其中：基本支出1390.1萬元,，占37.43%,；項(xiàng)目支出2323.55萬元,，占62.57%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

人社部門2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3713.65萬元,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1515.52萬元,，主要是2020年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1843.38萬元，2019年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入151.92萬元,，比上年增加1691.46萬元,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1870.27萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1843.38萬元,；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出3472.3萬元,、衛(wèi)生健康支出110.81萬元、住房保障支出130.55萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

人社部門2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3713.65元，比2019年預(yù)算數(shù)增加1515.52萬元,，主要是2020年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1843.38萬元,，2019年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入151.92萬元，比上年增加1691.46萬元,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出3472.3萬元,，占比93.5%；衛(wèi)生健康支出110.81萬元,，占比2.98%,；住房保障支出130.55萬元，占比3.52%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為579.72萬元,，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為164.32萬元,，主要用于：就業(yè)服務(wù)資金項(xiàng)目、勞動(dòng)爭議仲裁經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,、企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理服務(wù)項(xiàng)目,、企業(yè)薪酬調(diào)查和信息發(fā)布經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、社?；鹋e報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目,、一卡通發(fā)放監(jiān)管信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2020預(yù)算數(shù)為407.81萬元，主要用于：參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為29.15萬元，主要用于：離休人員工資及離退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0.12萬元,，主要用于：就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為126.7萬元,，主要用于：人社局機(jī)關(guān)及下屬參公管理單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款））其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0.25萬元， 主要用于：市人社局機(jī)關(guān)遺屬人員生活補(bǔ)助支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為50萬元,，主要用于：市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心創(chuàng)業(yè)扶持資金項(xiàng)目支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為50萬元,，主要用于：市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為220.85萬元，主要用于：市社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心甘林司離休干部生活補(bǔ)貼,、甘林司森林公安生活補(bǔ)貼、市本級(jí)企業(yè)離休干部生活補(bǔ)貼,、市本級(jí)企業(yè)離休干部遺孀生活補(bǔ)助,。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為103.35萬元，主要用于：基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為7.46萬元,，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為130.55萬元,，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

人社2020年一般公共預(yù)算基本支出1385.1萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1161.43萬元，主要包括：離休費(fèi)26.87萬,、遺屬生活補(bǔ)助0.25萬,、獎(jiǎng)勵(lì)金0.29萬、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)126.7萬,、基本工資431.1萬,、績效工資82萬、津貼補(bǔ)貼250.9萬、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)103.35萬,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.46萬,、住房公積金130.55萬、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.98萬,。

公用經(jīng)費(fèi)223.67萬元,，主要包括：辦公費(fèi)13.18萬、差旅費(fèi)13.54萬,、電費(fèi)1.8萬,、福利費(fèi)12.93萬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.28萬,、公務(wù)接待費(fèi)10.32萬,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.13萬、會(huì)議費(fèi)2.85萬,、勞務(wù)費(fèi)1萬,、培訓(xùn)費(fèi)15.22萬、其他交通費(fèi)用74.51萬,、其他商品和服務(wù)支出31.85萬,、其他資本性支出2萬、手續(xù)費(fèi)0.5萬,、水費(fèi)0.2萬,、維修（護(hù)）費(fèi)2.2萬、印刷費(fèi)1萬,、郵電費(fèi)11.67萬,、咨詢費(fèi)0.5萬、租賃費(fèi)1萬,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

人社部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)22.44萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)10.32萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.13萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算增長0%,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降5.3%,。

主要原因是嚴(yán)格按照中央、省,、市關(guān)于厲行節(jié)約的相關(guān)要求,，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度,，嚴(yán)格控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于局機(jī)關(guān)及其下屬參公單位日常公務(wù)接待支出,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降2.96%。

主要原因是嚴(yán)格按照車改后厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車1輛，越野車1輛,，商務(wù)車1輛,。

2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.13萬元,，用于3輛公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn),、過路（橋）費(fèi)等方面支出,，主要保障人社部門日常工作的正常開展。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

人社部門2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

人社部門2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，市人社局機(jī)關(guān)及下屬雅安市社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心,、雅安市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心,，2家參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為223.67萬元，比2019年預(yù)算減少3.8萬元,，下降1.67%,。

（二）政府采購情況

2020年，人社部門安排政府采購預(yù)算60.58萬元,，主要用于采購計(jì)算機(jī)、打印機(jī),、復(fù)印機(jī),、碎紙機(jī)、及市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼項(xiàng)目政府購買服務(wù)等,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,，人社部門所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中,，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2020年市人社部門涉及50萬元以上項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時(shí)效,、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象的滿意度等情況,。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映除上訴項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）: 反映財(cái)政用于支持加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)提升創(chuàng)業(yè)服務(wù)能力和向社會(huì)力量購買就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)成果的補(bǔ)助支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼（項(xiàng)）: 反映財(cái)政對(duì)符合規(guī)定條件的高校畢業(yè)生等求職創(chuàng)業(yè)給予的補(bǔ)貼支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指人社局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入人社部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)