一,、基本職能及主要工作

(一)市發(fā)改委職能簡(jiǎn)介

市發(fā)展改革委貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于大戰(zhàn)改革工作的方針政策、省委決策部署和市委工作安排,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是:

1.擬定并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì),。研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),、重大問(wèn)題并政策建議;研究財(cái)政、貨幣政策與發(fā)展規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)和區(qū)域政策協(xié)調(diào)并提出相關(guān)建議

3.推進(jìn)落實(shí)國(guó)家,、省區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略,組織擬訂市域區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策;貫徹實(shí)施國(guó)家,、省,、市有關(guān)價(jià)格的法律法規(guī)和方針政策,擬訂價(jià)格改革實(shí)施意見(jiàn)。

4.負(fù)責(zé)全市固定資產(chǎn)投資綜合管理,按規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn),、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外)等。

5.負(fù)責(zé)編制重大項(xiàng)目規(guī)劃,、年度計(jì)劃,組織省,、市重點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào);組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二,、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題,銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,。

6.研究提出全市糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題;推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全市招標(biāo)投標(biāo)工作;負(fù)責(zé)鐵路,、機(jī)場(chǎng)等綜合交通的規(guī)劃制定和發(fā)展協(xié)調(diào),。

(二)市發(fā)改委2020年重點(diǎn)工作

(一)持續(xù)抓項(xiàng)目促投資

一是強(qiáng)化投資運(yùn)行分析,嚴(yán)格執(zhí)行投資月度預(yù)報(bào)預(yù)警機(jī)制,提前發(fā)現(xiàn)投資運(yùn)行中的苗頭性問(wèn)題,增強(qiáng)項(xiàng)目投資工作前瞻性,確保完成年度投資目標(biāo)任務(wù)。二是抓好項(xiàng)目申報(bào),。持續(xù)貫徹落實(shí)“穩(wěn)投資”相關(guān)政策,進(jìn)一步謀劃2020年項(xiàng)目投資工作,做好2020年省重點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)和管理,力爭(zhēng)更多項(xiàng)目得到國(guó)家、省資金支持,。三是抓好調(diào)度管理,。繼續(xù)實(shí)行中央、省預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目完成情況月通報(bào)制度,促進(jìn)項(xiàng)目加快推進(jìn),。做好2020年市重點(diǎn)項(xiàng)目精細(xì)化管理,切實(shí)加快建設(shè)進(jìn)度,確保推進(jìn)質(zhì)量,。

(二)持續(xù)抓好經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)

一是深入分析研判宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),做好季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,針對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的困難、問(wèn)題,研究提出有針對(duì)性的措施建議。二是做好縣域經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),。充分發(fā)揮全市縣域經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和全市縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)縣,、先進(jìn)縣、進(jìn)步縣創(chuàng)建聯(lián)席會(huì)議辦公室作用,完善縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展工作推進(jìn)機(jī)制,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),、指導(dǎo)推動(dòng)和督促落實(shí)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,。三是做好“十四五”規(guī)劃編制工作。組織做好“十四五”重大課題,、重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃等相關(guān)工作推進(jìn),協(xié)調(diào)做好與總體規(guī)劃的銜接工作,。加快研究形成全市“十四五”規(guī)劃《綱要框架》。

(三)持續(xù)深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革

一是持續(xù)抓好經(jīng)濟(jì)體制改革,。充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室綜合協(xié)調(diào)作用,推動(dòng)改革任務(wù)落地落實(shí),。著力深化推進(jìn)雅安供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。二是持續(xù)深化資源價(jià)格改革,。繼續(xù)深入推進(jìn)水電消納產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè),。研究制定一般工商業(yè)用電同價(jià)方案,規(guī)范一般工商業(yè)用電類(lèi)別。進(jìn)一步完善和理順居民用天然氣價(jià)格,、非居民用天然氣價(jià)格,、CNG銷(xiāo)售價(jià)格。指導(dǎo)縣(區(qū))加快建立非居民用水超定額累進(jìn)加價(jià)制度,。三是持續(xù)深化信用體系建設(shè),。加快雅安市社會(huì)信用信息共享平臺(tái)和信用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站建設(shè),繼續(xù)開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域失信問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治,推行分級(jí)分類(lèi)信用監(jiān)管。

(四)持續(xù)擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放

一是發(fā)揮雅安比較優(yōu)勢(shì),立足“一干多支,、五區(qū)協(xié)同”區(qū)域發(fā)展新格局,全面融入“主干”成都,積極對(duì)接承接成都產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)作,爭(zhēng)取成昆客專(zhuān)成為成都通往昆明的高速客運(yùn)鐵路新通道首選方案,。二是持續(xù)深化與西藏自治區(qū)拉薩市友好城市戰(zhàn)略合作,與林芝市多層次、多領(lǐng)域溝通協(xié)調(diào),完善健全聯(lián)席會(huì)議制度,細(xì)化制定2020年重點(diǎn)任務(wù)清單并推進(jìn)落地落實(shí),全力配合做好川藏鐵路雅安至林芝段項(xiàng)目籌備工作,確保按期開(kāi)工建設(shè),。積極謀劃與西藏自治區(qū)昌都,、山南等市簽訂區(qū)域合作框架協(xié)議并開(kāi)展實(shí)質(zhì)合作。

(五)持續(xù)改善民生福祉

一是抓好糧食安全,。以糧食物資儲(chǔ)備安全,、食品安全、糧安工程,、軍糧供應(yīng),、糧油市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)為重點(diǎn),牽頭落實(shí)糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制目標(biāo)任務(wù),做好深化糧食和物資儲(chǔ)備收儲(chǔ)制度改革各項(xiàng)工作。二是做好價(jià)格調(diào)控,。密切關(guān)注重要商品價(jià)格走勢(shì),進(jìn)一步完善糧油,、肉、蔬菜等生活必需品市場(chǎng)調(diào)控應(yīng)急預(yù)案,保障重要民生商品價(jià)格穩(wěn)定,。嚴(yán)格落實(shí)全市社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤的聯(lián)動(dòng)機(jī)制,保障困難群眾基本生活不受影響,。三是抓好節(jié)能減排,。充分發(fā)揮節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室協(xié)調(diào)作用,加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,形成工作合力,力爭(zhēng)完成節(jié)能降耗“十三五”總體目標(biāo),。

二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市發(fā)展改革委掛市糧食和物資儲(chǔ)備局,、市能源局,、市鐵路建設(shè)辦公室牌子,。所屬事業(yè)單位4個(gè),分別為雅安市信息中心(市重大項(xiàng)目編研中心),、雅安市價(jià)格認(rèn)證中心,、雅安市糧油質(zhì)量檢測(cè)中心和雅安市應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心,。其中,雅安市糧油質(zhì)量檢測(cè)中心和雅安市應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心為機(jī)構(gòu)改革后劃入,2019年底經(jīng)市委編辦批復(fù)后單立,暫未辦理事業(yè)單位法人設(shè)立登記,也未配備人員和經(jīng)費(fèi),。

三,、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,市發(fā)改委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、節(jié)能環(huán)保支出,、住房保障支出、交通運(yùn)輸支出,、糧油物資儲(chǔ)備支出,。雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)2245.71萬(wàn)元,較2019年部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)1459.27萬(wàn)元增長(zhǎng)53.9%;2020年部門(mén)預(yù)算支出總數(shù)2245.71萬(wàn)元,較2019年部門(mén)預(yù)算支出總數(shù)1509.27萬(wàn)元增長(zhǎng)48.8%。若扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金等因素,2020年部門(mén)預(yù)算支出總數(shù)與2019年同口徑比較增長(zhǎng)8.5%,。

(一)收入預(yù)算情況

市發(fā)改委2020年收入預(yù)算2245.71萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)843.97萬(wàn)元,占37.59%;一般公共預(yù)算撥款收入1401.75萬(wàn)元,占62.41%,。

(二)支出預(yù)算情況

市發(fā)改委2020年支出預(yù)算2245.71萬(wàn)元,其中:基本支出1020.25萬(wàn)元,占45.44%;項(xiàng)目支出1225.47萬(wàn)元,占54.56%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 

雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)2245.71萬(wàn)元,較2019年部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)1459.27萬(wàn)元增長(zhǎng)53.89%;2020年部門(mén)預(yù)算支出總數(shù)2245.71萬(wàn),較2019年部門(mén)預(yù)算支出總數(shù)1509.27萬(wàn)元增長(zhǎng)48.8%,。主要原因是2020年預(yù)算收入中上年結(jié)轉(zhuǎn)資金843.97萬(wàn)元大于2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金217.32萬(wàn)元。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1401.75萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入843.97萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出1773萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出133.13萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出97.65萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出43.86萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出14.6萬(wàn)元;住房保障支出107.06萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出76.41萬(wàn)元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。

市發(fā)展改革委2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1401.75萬(wàn)元,較2019年預(yù)算數(shù)1241.95增加159.8萬(wàn)元,主要原因是新增了100萬(wàn)元用于市委市政府決策咨詢(xún)委員會(huì)經(jīng)費(fèi),。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為573.18萬(wàn)元,主要用于委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,。

2.一般公共服務(wù)(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)303萬(wàn)元,主要用于保障委機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開(kāi)展項(xiàng)目工作,。

3.一般公共服務(wù)(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元,主要用于2020年信息中心日元貸款還本付息。

4.一般公共服務(wù)(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)經(jīng)濟(jì)體制改革研究(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)11.5萬(wàn)元,主要用于縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。

5.一般公共服務(wù)(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)109.22萬(wàn)元,主要用于下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)26.64萬(wàn)元,主要用于委機(jī)關(guān)離退休人員支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)88.49萬(wàn)元,委機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元,委機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職人員調(diào)出人員職業(yè)年金記實(shí)支出,。

9.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)75.85萬(wàn)元,主要用于委機(jī)關(guān)行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)8.91萬(wàn)元,主要用于委機(jī)關(guān)行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

11.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)12.89萬(wàn)元,主要用于委機(jī)關(guān)在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

12.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))鐵路運(yùn)輸(款)其他鐵路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元,主要用于鐵路建設(shè)方面的支出。

13.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)107.06萬(wàn)元,主要用于委機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金,。

14.糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油事務(wù)(款)糧食信息統(tǒng)計(jì)(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元,主要用于糧食信息統(tǒng)計(jì),、社會(huì)調(diào)查等方面的支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市發(fā)改委2020年一般公共預(yù)算基本支出1020.25萬(wàn)元,其中:人員支出857.53萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用支出162.72萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市發(fā)改委2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)74.43萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)28.43萬(wàn)元(基本支出預(yù)算安排2.6萬(wàn)元,、項(xiàng)目支出預(yù)算安排25.83萬(wàn)元),公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)23萬(wàn)元(項(xiàng)目支出預(yù)算安排23萬(wàn)元),公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬(wàn)元(基本支出預(yù)算安排15.35萬(wàn)元,、項(xiàng)目支出預(yù)算安排7.65萬(wàn)元)。

(一)2020年市發(fā)改委未安排因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%,。主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定,、市委市政府具體規(guī)定,我委嚴(yán)格控制公務(wù)接待的范圍、次數(shù)及人數(shù),。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障委機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定公務(wù)接待的正常開(kāi)支,。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2019年相比,增長(zhǎng)了21%。主要原因是2019年底我委新增了一輛公務(wù)用車(chē),增加的車(chē)輛為市重大項(xiàng)目編研中心為保障其職能工作正常開(kāi)展,經(jīng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批準(zhǔn),在不突破事業(yè)單位車(chē)改保留車(chē)輛編制總數(shù)的情況下,調(diào)劑四川蜂桶寨國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局車(chē)改取消的公務(wù)車(chē)1輛,作為市重大項(xiàng)目編研中心業(yè)務(wù)用車(chē),。同時(shí),我委現(xiàn)有一輛轎車(chē)已達(dá)到報(bào)廢年限,且該車(chē)在2014年發(fā)生車(chē)禍造成車(chē)輛嚴(yán)重受損,現(xiàn)車(chē)輛維修頻繁,維修費(fèi)用高,已影響到正常使用,。我委擬在2020年將該車(chē)報(bào)廢后購(gòu)置一輛轎車(chē),用于保障委機(jī)關(guān)及下屬單位開(kāi)展應(yīng)急保障工作。

2020年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬(wàn)元,。用于3輛公務(wù)用車(chē)的燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障委機(jī)關(guān)及下屬單位處理突發(fā)事件,、搶險(xiǎn)救災(zāi)、參加省發(fā)改委重要會(huì)議,、重要活動(dòng),向上爭(zhēng)取投資,、項(xiàng)目資金,前往基層開(kāi)展重要調(diào)研等活動(dòng)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)3輛,其中:轎車(chē)1輛,越野車(chē)2輛,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明 市發(fā)展改革委2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

市發(fā)展改革委2020年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)政府采購(gòu)情況

2020年,市發(fā)改委安排政府采購(gòu)預(yù)算72.14萬(wàn)元,主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī),、打印機(jī)等辦公設(shè)備,、辦公家具及公務(wù)用車(chē)。   

(二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,市發(fā)改委所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛3輛,均為應(yīng)急保障用車(chē),。

2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛,。主要原因是其中一輛轎車(chē)已達(dá)到報(bào)廢年限,且該車(chē)在2014年發(fā)生車(chē)禍造成車(chē)輛嚴(yán)重受損,現(xiàn)車(chē)輛維修頻繁,維修費(fèi)用高,已影響到正常使用。

2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

    (三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2020年市發(fā)展改革委對(duì)3個(gè)50萬(wàn)元以上專(zhuān)用項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益,、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況,。

十一,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(wù)(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

4.一般公共服務(wù)(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5.一般公共服務(wù)(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施(項(xiàng)):反映擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。

6.一般公共服務(wù)(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)經(jīng)濟(jì)體制改革研究(項(xiàng)):反映經(jīng)濟(jì)體制改革研究方面的支出,。

7.一般公共服務(wù)(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映用于行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)方面的支出,。

10.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

11.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

12.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))鐵路運(yùn)輸(款)其他鐵路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):反映除行政運(yùn)行,、鐵路路網(wǎng)建設(shè),、鐵路還貸專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目以外其他用于鐵路運(yùn)輸方面的支出。

13.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障局,、財(cái)政局規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

16.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件:表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)預(yù)算收入總表

表1-2.部門(mén)預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出)

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2020年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)