一,、基本職能及主要工作

(一)民盟雅安市委主要職能,。

民盟雅安市委主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度,在憲法賦予的權(quán)限之內(nèi),按照章程和有關(guān)規(guī)定,履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政的職能,為雅安市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。

(二)民盟雅安市委2020年重點工作,。

不斷鞏固思想共識,、持續(xù)推進(jìn)主題教育。把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù),深入學(xué)習(xí)貫徹中共十九屆四中全會,、中共省委十一屆六中全會和中共市委四屆七次全會精神,。進(jìn)一步深入開展“不忘合作初心,繼續(xù)攜手前進(jìn)”“弘揚(yáng)愛國奮斗精神、建功立業(yè)新時代”主題教育,組織開展形式多樣,、各具特色的教育活動,充分發(fā)揮牽引作用,。著力將盟員之家、傳統(tǒng)教育基地和特色支部打造成民盟思想建設(shè)的新陣地,傳承民盟優(yōu)良傳統(tǒng),以傳統(tǒng)教育凝聚思想共識,。

穩(wěn)步提升宣傳實效,、緊扣大局建言資政。不斷強(qiáng)化大宣傳,、綜合宣傳理念,創(chuàng)新宣傳形式,拓寬宣傳平臺,及時,、準(zhǔn)確地報道重大活動,、重要盟務(wù)工作、參政議政成果,、盟員先進(jìn)事跡等,堅持把聚焦中央,、省委、市委重大決策部署建言出力作為履職主線,集中人才資源,精心布局調(diào)研課題,圍繞高質(zhì)量發(fā)展,、城鄉(xiāng)基層社會治理,重點關(guān)注脫貧攻堅,、教育改革、文化旅游融合發(fā)展,、生態(tài)保護(hù),、鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革后續(xù)工作等領(lǐng)域,力爭在各類議政協(xié)商活動上提出高質(zhì)量的意見建議,。

注重發(fā)揮整體優(yōu)勢,、精準(zhǔn)助力脫貧攻堅。主動融入民盟省委參政議政工作大局,積極反映我市需要中央,、省委給予關(guān)注的困難和訴求,努力爭取民盟中央,、民盟省委的幫助和支持。加強(qiáng)與基層組織,、骨干盟員的指導(dǎo)支持和聯(lián)系交流,更好引導(dǎo)廣大盟員積極參與參政議政工作,發(fā)揮雅安民盟的整體優(yōu)勢,堅持精準(zhǔn)發(fā)力,做好名山區(qū)石栗村,、銀木村“回頭看、回頭幫”工作,。鼓勵基層組織參與精準(zhǔn)扶貧和脫貧攻堅民主監(jiān)督工作,總結(jié)實踐經(jīng)驗,加強(qiáng)前瞻性研究,探索完善脫貧攻堅民主監(jiān)督的內(nèi)容,、形式,進(jìn)一步提高民主監(jiān)督實效。

緊跟時代要求做好創(chuàng)新發(fā)展,。適應(yīng)新形勢新要求,將社區(qū)服務(wù)作為貫徹落實中共十九屆四中全會精神的重要舉措,鼓勵支持各級民盟組織積極參與社區(qū)治理,建立社區(qū)服務(wù)基地,做出特色,做出品牌,提升民盟社會影響力,。深入發(fā)掘老品牌的新內(nèi)涵,發(fā)揮界別優(yōu)勢、挖掘盟內(nèi)外資源,持續(xù)推進(jìn)“農(nóng)村教育燭光行動”,、文藝下鄉(xiāng),、健康咨詢和科技幫扶等工作。提高組織發(fā)展質(zhì)量,。組織全市各級民盟組織深入學(xué)習(xí)貫徹“三個文件”精神,正確處理發(fā)展與鞏固、數(shù)量與質(zhì)量,、重點與非重點的關(guān)系,突出質(zhì)量優(yōu)先,嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)條件,、規(guī)范工作程序,做好對基層組織的指導(dǎo)工作,加強(qiáng)基層之間交流,有序推進(jìn)雅安民盟組織發(fā)展規(guī)劃落實,確保組織發(fā)展平穩(wěn)健康有序。

強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子和后備干部隊伍建設(shè),。建立健全領(lǐng)導(dǎo)班子理論學(xué)習(xí),、議事決策、民主生活會等制度,提高“五種能力”,充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子整體功能,。優(yōu)化人才隊伍結(jié)構(gòu),加強(qiáng)盟員信息管理,為后備干部的選拔,、培養(yǎng),、使用和管理打好基礎(chǔ)。成立并發(fā)揮監(jiān)督委員會作用,探索監(jiān)督的重點內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié),結(jié)合實際完善具體監(jiān)督措施,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督考核,規(guī)范盟內(nèi)政治生活,。加強(qiáng)盟員和盟務(wù)骨干培訓(xùn),適時舉辦盟員培訓(xùn)班,推薦優(yōu)秀盟員參加民盟中央,、民盟省委和市委組織部、市委統(tǒng)戰(zhàn)部等各級各類培訓(xùn),。

指導(dǎo)推進(jìn)基層組織建設(shè),。2020年是雅安民盟基層組織換屆年,民盟市委將制定基層組織換屆意見,加大指導(dǎo)力度,按要求完成基層換屆工作。堅持對基層進(jìn)行目標(biāo)管理,修訂基層盟務(wù)工作考核辦法,激發(fā)各級組織干事創(chuàng)業(yè)的積極性,持續(xù)增強(qiáng)基層組織活力,、凝聚力和影響力,。制定《民盟市委專門委員會工作管理辦法》,加強(qiáng)對專委會工作的指導(dǎo)支持、組織管理和服務(wù)保障,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

民盟雅安市委屬一級預(yù)算單位,無二級預(yù)算單位。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,民盟雅安市委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入為一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,、住房保障支出。民盟雅安市委2020年收支總預(yù)算114.69萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加30.65萬元,主要是2019年年終結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費較多及2020年機(jī)關(guān)增加一人,。

(一)收入預(yù)算情況

民盟雅安市委2020年收入預(yù)算114.69萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)29.85萬元,占26.03%;一般公共預(yù)算撥款收入84.84萬元,占73.97%;,。

(二)支出預(yù)算情況

民盟雅安市委2020年支出預(yù)算114.69萬元,其中:基本支出96.69萬元,占84.3%;項目支出18萬元,占15.7%。 

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

民盟雅安市委2020年財政撥款收支總預(yù)算114.69萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加30.65萬元,主要是2019年年終結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費較多及2020年機(jī)關(guān)增加一人,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入84.84萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)29.85萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出90.14萬元、社會保障和就業(yè)支出9.32萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.15萬元,、住房保障支出6.08萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

民盟雅安市委2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款84.84萬元,比2019年預(yù)算數(shù)增加11.51萬元,主要是2020年機(jī)關(guān)增加一人,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出90.14萬元、社會保障和就業(yè)支出9.32萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.15萬元,、住房保障支出6.08萬元。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運行:2020年預(yù)算數(shù)為67.13萬元,主要用于機(jī)關(guān)工作正常運行經(jīng)費的支出,。

2.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù):2020年預(yù)算數(shù)為18萬元,主要用于機(jī)關(guān)調(diào)研,、培訓(xùn)等項目的支出。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項):2020年預(yù)算數(shù)為1.26萬元,主要用于機(jī)關(guān)退休人員活動經(jīng)費,。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為8.06萬元,主要用于機(jī)關(guān)工作人員單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):2020年預(yù)算數(shù)為9.15萬元,主要用于機(jī)關(guān)工作人員醫(yī)療保險單位部分的支出,。
    6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年預(yù)算數(shù)為6.08萬元,主要用于機(jī)關(guān)工作人員住房公積金單位部分支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

民盟雅安市委2020年一般公共預(yù)算基本支出72.14萬元,其中:

人員經(jīng)費58.74萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、伙食補(bǔ)助費,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。

公用經(jīng)費13.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國(境)費用,、維修(護(hù))費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

民盟雅安市委2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.0萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費0.5萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.5萬元。

(一)民盟雅安市委因公出國(境)經(jīng)費與2019年預(yù)算持平,2020年未安排人員因公出國(境),。

(二)公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降50%,。

主要原因是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定要求,厲行節(jié)約,加強(qiáng)“三公”經(jīng)費管理。

2020年公務(wù)接待費計劃用于接待盟省委及市(州)盟組織調(diào)研,、考察,以及基層盟員,。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2018年預(yù)算持平。

主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車制度,規(guī)范用車行為,保證厲行節(jié)約的原則,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:越野車1輛,。

2020年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費1.5萬元,用于1輛公務(wù)用車的燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等方面的支出,主要保障機(jī)關(guān)基層調(diào)研、市(州)交流(含兼職領(lǐng)導(dǎo)),、調(diào)研課題,、扶貧工作等工作開展。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

民盟雅安市委2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

民盟雅安市委2020年沒有使用國有資本經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2020年,民盟雅安市委的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為72.14萬元,比2019年預(yù)算增加16.81萬元,增加30.38%。

(二)政府采購情況

2020年,民盟雅安市委無安排政府采購預(yù)算,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,民盟雅安市委共有車輛1輛,其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套),。

2020年民盟雅安市委預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費隨事定”的原則,2020年民盟雅安市委無50萬元以上專用項目,。

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運行:指民主黨派機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出。

4.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù):指反應(yīng)行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

5.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)其他民主黨派及工商聯(lián)管理事務(wù):指各民主黨派及辦事機(jī)構(gòu)的支出,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項):指民主黨派及工商聯(lián)離退休人員的支出。

7..社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指民主黨派及工商聯(lián)機(jī)關(guān)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指民主黨派及工商聯(lián)指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

14.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)