一、基本職能及主要工作

(一)雅安市公安局職能簡介,。

1,、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動,；

2,、維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為,；

3,、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故,；

4、管理槍支彈藥,、管制刀具和易燃易爆,、劇毒、放射性等危險物品,；

5,、對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理,；

6,、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施,；

7,、管理集會、游行,、示威活動,；

8,、管理戶政、國籍,、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留,、旅行的有關(guān)事務(wù)；

9,、對被判處管制,、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,，對被宣告緩刑,、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察,；

10,、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作；

11,、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān),、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作,；

12、法律,、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé),。

(二)雅安市公安局2020年重點工作

按照黨委政府和上級公安機關(guān)的部署要求,全力維護社會安定,切實保障人民安寧,推動公安隊伍革命化正規(guī)化專業(yè)化職業(yè)化建設(shè),奮力奪取疫情防控和實現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)雙勝利,營造安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市公安局下屬二級單位2個,，其中行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個,。

納入雅安市公安局2020年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、四川省雅安市公安局（本級）

2,、四川省雅安市公安局交通警察支隊

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,雅安市公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:公共安全支出,、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出及住房保障支出,。雅安市公安局2020年收支總預(yù)算44572.12萬元,比2019年收支總預(yù)算31431.86萬元增加13140.26萬元,，增幅41.81%，主要原因是非稅成本性資金及財政預(yù)撥目標(biāo)考核獎結(jié)轉(zhuǎn)。 

(一)收入預(yù)算情況

雅安市公安局2020年收入預(yù)算23786.06萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)16103.7萬元,占67.7%,，一般公共預(yù)算收入7682.36萬元,，占32.3%。

(二)支出預(yù)算情況

雅安市公安局2020年支出預(yù)算23786.06萬元,其中:基本支出5255.9萬元,占22.1%;項目支出18530.16萬元,占77.9%,項目支出具體包含監(jiān)管中心建設(shè)項目資金,、聘用特輔警工資及公用經(jīng)費,、禁毒專項經(jīng)費、多營毒品雙向查緝經(jīng)費,、三所在押人員經(jīng)費,、政法網(wǎng)絡(luò)租用及運行維護經(jīng)費、新車管所信息化建設(shè)資金,、城區(qū)紅綠燈維護資金,、闖紅燈抓拍與紅綠燈聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)項目資金等。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市公安局2020年財政撥款收支總預(yù)算23786.06萬元, 同口徑比2019年收支預(yù)算總數(shù)15715.93萬元增加8070.13萬元,，增幅33.93%。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入7682.36萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)16103.7萬元;支出包括:公共安全支出22247.98萬元,、社會保障和就業(yè)支出680.59萬元、衛(wèi)生健康支出388.84萬元,、住房保障支出468.65萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市公安局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7682.36萬元,同口徑比2019年預(yù)算數(shù)7715.23萬元減少32.87萬元,，降幅0.43%,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出6284.84萬元,占81.81%;社會保障和就業(yè)支出540.03萬元,占7.03%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出388.84萬元,占5.06%;住房保障支出468.65萬元,占6.1%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 公共安全(類)公安(款)行政運行(項)2020年預(yù)算數(shù)為4068.25萬元,主要用于:市局人員工資,辦公費,運行維護費等,。

2. 公共安全(類)公安(款)事業(yè)運行(項)2020年預(yù)算數(shù)為138.39萬元,主要用于:交警支隊事業(yè)人員工資,。

3. 公共安全(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項)2020年預(yù)算數(shù)為1969.89萬元,主要用于一般辦案經(jīng)費、特輔警人員工資,、三所在押人員經(jīng)費,、城區(qū)紅綠燈維護等。

4. 公共安全(類)公安(款)特別業(yè)務(wù)(項)2020年預(yù)算數(shù)為108.30萬元,主要用于特別辦案經(jīng)費,。

5. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2020年預(yù)算數(shù)為40.69萬元,主要用于:離休人員工資、困難退休人員補助,、遺屬生活費,、退職人員生活費等。

6. 社會保障和就業(yè)(類)行政單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2020年預(yù)算數(shù)為456.13萬元,主要用于:行政單位執(zhí)行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費,。

7. 社會保障和就業(yè)(類)行政單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2020年預(yù)算數(shù)為43.21萬元,主要用于:由行政單位實際繳納的職業(yè)年金,。

8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保險(款)行政單位醫(yī)療(項)2020年預(yù)算數(shù)為371.01萬元,主要用于:行政單位基本醫(yī)療保險繳費。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保險(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2020年預(yù)算數(shù)為17.83萬元,主要用于:行政單位基本醫(yī)療保險繳費。

10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預(yù)算數(shù)為468.65萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市公安局2020年一般公共預(yù)算基本支出5255.90萬元,其中:

人員經(jīng)費4137.07萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎勵金、社會保險繳費,、醫(yī)療保險繳費,、住房公積金、離休費,、退休費,、退職(役)費、遺屬生活補助等,。

公用經(jīng)費1118.83萬元,主要包括:辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國(境)費用、維修(護)費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市公安局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)58.41萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費7萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費51.41萬元,。

(一) 因公出國(境)經(jīng)費較2019年預(yù)算減少,。

主要原因是我局今年未收到上級部門通知需要出國的情況。

(二) 公務(wù)接待費同口徑較2019年預(yù)算減少84.09%,。

2020年公務(wù)接待費參照2019年決算數(shù)據(jù),因此本年預(yù)算從44萬元降為7萬元,。公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等,。

(三) 公務(wù)用車購置及運行維護費同口徑較2019年預(yù)算增加1.88%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車99輛,，其中：轎車60輛,，越野車22輛，大中型客車13輛,，其他車型4輛,2020年初未安排公務(wù)用車購置支出,。

2020年安排公務(wù)用車運行維護費51.41萬元，較上年增加１.８８％,，增加原因是參照２０１９年決算數(shù)據(jù),。公務(wù)用車運行維護費用于99輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）,、維修,、保險等方面支出。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市公安局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市公安局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，雅安市公安局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1118.83萬元,，比2019年預(yù)算減少44.68萬元,，降幅3.99%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費,。

(二)政府采購情況

2020年,雅安市公安局安排政府采購預(yù)算3345.27萬元,主要用于采購各類設(shè)備,、工程建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目等。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,，我局共有車輛99輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車96輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備19臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備9臺（套）。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費隨事定”的原則,2020年雅安市公安局50萬元以上項目按要求編制了績效目標(biāo),，從項目完成,、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,，預(yù)期將達到的社會效益，經(jīng)濟效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.公共安全:指政府維護公共安全方面的支出

公共安全(類)公安(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保險(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

14.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。

15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

16.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

18.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

19.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

20.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

附件: 表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2020年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)