目錄

一,、基本職能及主要工作……………………………………2

（一）四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會（以下簡稱“市農(nóng)業(yè)園區(qū)”）職能簡介 …………2

（二）市農(nóng)業(yè)園區(qū)2020年重點(diǎn)工作 …………………3  

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成………………………………………5

三,、收支預(yù)算情況說明………………………………………5

（一）收入預(yù)算情況……………………………………5

（二）支出預(yù)算情況……………………………………5

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明……………………………6

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明………………………6

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況…………6

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況………………6

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況…………6

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明………………………7 

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明……………8

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明…………………………8

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明………………………9

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明  ……………………………9

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)……………………………………9

（二）政府采購情況……………………………………9

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況…………………………9

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況………………………………9

十一、名詞解釋 ……………………………………………10

附件 …………………………………………………12

一,、基本職能及主要工作

(一)四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(以下簡稱“市農(nóng)業(yè)園區(qū)”)職能簡介

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家,、省和市有關(guān)建設(shè)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的方針政策,研究提出園區(qū)的管理體制和運(yùn)行機(jī)制,、發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,提出加快推進(jìn)園區(qū)建設(shè)的政策措施,。

2.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市級有關(guān)部門,、有關(guān)縣(區(qū))落實(shí)國家、省,、市下達(dá)園區(qū)的各項(xiàng)建設(shè)工作任務(wù);負(fù)責(zé)組織各級科技等計(jì)劃項(xiàng)目的申報(bào)推薦;組織開展對外科技交流與合作,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)督查相關(guān)縣(區(qū))實(shí)施園區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目,。

3.協(xié)助相關(guān)縣(區(qū))開展招商引資,吸引企業(yè),、項(xiàng)目和資金進(jìn)入園區(qū)發(fā)展。

4.組織開展園區(qū)安全生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查;督促園區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制,、安全生產(chǎn)規(guī)章制度,完善實(shí)施崗位安全操作規(guī)程;配合負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門開展安全生產(chǎn)執(zhí)法;組織開展安全生產(chǎn)宣傳和教育培訓(xùn);完成政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門交辦的其他安全生產(chǎn)工作,。

5.組織開展園區(qū)環(huán)境保護(hù)日常監(jiān)督檢查;建立健全園區(qū)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制、環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度;配合負(fù)有環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)的部門開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法;組織開展環(huán)境保護(hù)宣傳和教育培訓(xùn);完成政府環(huán)境保護(hù)監(jiān)管部門交辦的其他環(huán)境保護(hù)工作,。

6.組織開展園區(qū)食品藥品日常監(jiān)督檢查;督促園區(qū)食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營單位建立健全食品藥品管理責(zé)任制,、食品藥品管理規(guī)章制度;配合負(fù)有食品藥品監(jiān)督管理職責(zé)的部門開展食品藥品執(zhí)法;組織開展食品藥品安全宣傳和教育培訓(xùn);完成政府食品藥品監(jiān)管部門交辦的其他工作。

(二)市農(nóng)業(yè)園區(qū)2020年重點(diǎn)工作

2020年,我委將進(jìn)一步圍繞“1485”發(fā)展總體思路,落實(shí)“五位一體”“四個全面”布局,牢固樹立和認(rèn)真踐行新發(fā)展理念,在“兩區(qū)四新城”建設(shè)中,切實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)各項(xiàng)工作,。

1.積極指導(dǎo)園區(qū)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對新冠肺炎疫情作出的重要批示和國家、省,、市疫情防控會議精神,市農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會主動作為,積極采取各項(xiàng)工作措施,科學(xué)有序組織園區(qū)企業(yè)和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn),切實(shí)做到疫情防控與經(jīng)濟(jì)發(fā)展“兩手抓,、兩不誤”,對園區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)一步摸底排查,并開展不定期巡查。積極指導(dǎo)園區(qū)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),供銷e家,、藏茶博物館,、雅州民俗地塊項(xiàng)目于2月底前有序復(fù)工。

2.持續(xù)推進(jìn)藏茶城項(xiàng)目建設(shè),。一是做好茶祖廣場,、生態(tài)停車場、茶山打造等項(xiàng)目收尾完善工作,。二是加快中國藏茶博物館項(xiàng)目建設(shè),完成主體工程建設(shè),年底前具備布展條件;推進(jìn)藏茶城標(biāo)識建設(shè),力爭6月底完工;供銷e家二期項(xiàng)目,力爭年底前建成并投入使用;雅州民俗文化組團(tuán)項(xiàng)目,力爭年底前完成商業(yè)街區(qū)主體工程建設(shè),。三是主動對接雨城區(qū),做好太時生物、凱安林等企業(yè)退城入園工作,。完成辦公場地裝修施工,力爭年底投入使用,。

3.做好市農(nóng)業(yè)園區(qū)辦公場地裝修項(xiàng)目。按照市政府領(lǐng)導(dǎo)批示同意市農(nóng)業(yè)園區(qū)辦公場地搬遷至科技創(chuàng)新孵化園精神,我委將嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)規(guī)定,完成辦公場地裝修施工,力爭年底投入使用,。

4.加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)園區(qū)加工區(qū)及鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè),。

一是完成農(nóng)業(yè)園區(qū)核心區(qū)(鳳鳴片區(qū))概念性規(guī)劃、農(nóng)業(yè)園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì);二是積極協(xié)調(diào)經(jīng)開區(qū)管委會及雨城區(qū)政府,盡快完成藏茶集中產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進(jìn)企業(yè)入園建設(shè);三是推進(jìn)雅安鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè),主動對接相關(guān)部門,、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)新農(nóng)村發(fā)展研究院,整合資金及相關(guān)技術(shù)力量,力爭年底前鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地初具雛形,推動助農(nóng)增收工作,。

5.切實(shí)鞏固提升,推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作,。積極聯(lián)系天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)貧困村百家村和空殼村進(jìn)步村,督促各項(xiàng)脫貧攻堅(jiān)工作落實(shí);幫助園區(qū)企業(yè)與聯(lián)系村產(chǎn)業(yè)開展合作,推動產(chǎn)業(yè)扶貧工作;支持百家村、進(jìn)步村積極發(fā)展產(chǎn)業(yè),鞏固脫貧攻堅(jiān)成效,提高村集體經(jīng)濟(jì)收入,。

6.持續(xù)開展活動,思想作風(fēng)建設(shè)再提升,。一是持續(xù)深入學(xué)習(xí),宣傳貫徹黨的十九大精神。立足市農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展實(shí)際,認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神,深刻領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,自覺把思想和行動統(tǒng)一到中央,、省委,、市委的決策部署上來。二是持續(xù)將“不忘初心,、牢記使命”主題教育等活動與園區(qū)各項(xiàng)工作結(jié)合起來,做到“同步抓,、共促進(jìn)”,切實(shí)提升市農(nóng)業(yè)園區(qū)思想作風(fēng)建設(shè)水平。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市農(nóng)業(yè)園區(qū)沒有下屬二級單位,總編制16名,其中事業(yè)編制16名,。在職人員總數(shù)15人,其中事業(yè)人員15人,退休人員1人。

三,、收支預(yù)算說明

按照綜合預(yù)算的原則,市農(nóng)業(yè)園區(qū)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:科學(xué)技術(shù)支出,、社會保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出,、其他支出,。市農(nóng)業(yè)園區(qū)2020年收支總預(yù)算4944.28萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加2133.25萬元,主要原因是2019年市農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(一)收入預(yù)算情況

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2020年部門預(yù)算收入總數(shù)4944.28萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)4785.45萬元,占96.78%;一般公共預(yù)算撥款收入158.83萬元,占3.22%,。

(二)支出預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算支出總數(shù)4944.28萬元,。基本支出158.83萬元,占3.22%;項(xiàng)目支出4785.45萬元,占96.78%,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4944.28萬元,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加2133.25萬元,主要原因是2019年市農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

收入包括:本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入158.83萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4785.45萬元。支出包括:科學(xué)技術(shù)支出3567.3萬元,社會保障和就業(yè)支出17.23萬元,衛(wèi)生健康支出11.5萬元,住房保障支出14.4萬元,其他支出1333.85萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款158.83萬元,比2019年預(yù)算數(shù)增加14.98萬元。主要原因是2020年市農(nóng)業(yè)園區(qū)新增5名工作人員,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

機(jī)構(gòu)運(yùn)行116.8萬元,占73.53%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出16.13萬元,占10.16%;事業(yè)單位醫(yī)療11.39萬元,占7.17%;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.11萬元,占0.07%;住房公積金14.4萬元,占9.07%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出(206)科技條件與服務(wù)(05)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(01):2020年預(yù)算數(shù)為116.8元,主要用于:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、獨(dú)生子女獎勵金等人員經(jīng)費(fèi),以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi),。

2.社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休(05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(05):2020年預(yù)算數(shù)為16.13萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):2020年預(yù)算數(shù)為11.39萬元,主要用于:單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03):2020年預(yù)算數(shù)為0.11萬元,主要用于退休人員的基本醫(yī)療保險繳費(fèi),。

5.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):2020年預(yù)算數(shù)為14.4萬元,主要用于:單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2020年一般公共預(yù)算基本支出158.83萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)143.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金,、獨(dú)生子女獎勵金等,。 

公用經(jīng)費(fèi)14.85萬元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.14萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.14萬元(其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.14萬元,、未安排公務(wù)用車購置費(fèi))。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算持平,均為0元,。

根據(jù)市外僑辦(港澳臺,、臺辦)批準(zhǔn)的2020年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團(tuán)組0次,0人,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算減少10%。主要原因是2020年園區(qū)厲行節(jié)約,縮減接待費(fèi),。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障上級主管部門,、兄弟市(州)、全國其他農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的業(yè)務(wù)指導(dǎo),、交流時,以及投資企業(yè)的來訪等,按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算增加14%。主要原因是2020年園區(qū)工作任務(wù)重,用車需求量大,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛,、越野車0輛、多功能乘用車0輛,。

2020年未安排公務(wù)用車購置費(fèi),。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.14萬元。用于1輛公務(wù)用車的燃油,、維修,、保險等方面支出。主要保障農(nóng)業(yè)園區(qū)藏茶城建設(shè),、農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)建設(shè)以及本單位日常公務(wù)工作的開展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

市農(nóng)業(yè)園區(qū)為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目,。

(二)政府采購情況

2020年,市農(nóng)業(yè)園區(qū)安排政府采購預(yù)算2萬元,主要為復(fù)印機(jī)采購。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,市農(nóng)業(yè)園區(qū)共有車輛1輛,其中:省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套),。  

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

藏茶城標(biāo)識建筑:完成藏茶城標(biāo)識建筑,營造一種富有地域特色的藏茶文化氛圍。

中國藏茶博物館項(xiàng)目建設(shè):完成主體工程建設(shè),年底前具備布展條件,。

供銷e家二期項(xiàng)目:力爭年底前建成并投入使用;

雅州民俗文化組團(tuán)項(xiàng)目:力爭年底前完成商業(yè)街區(qū)主體工程建設(shè),。

市農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會辦公場地裝修項(xiàng)目:完成辦公場地裝修施工,力爭年底投入使用。

完成農(nóng)業(yè)園區(qū)核心區(qū)(鳳鳴片區(qū))概念性規(guī)劃編制,、完成農(nóng)業(yè)園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì),。

完成鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地旅游生態(tài)季節(jié)性停車場建設(shè),鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地出入口建設(shè),、魚塘建設(shè)和鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地次干道及機(jī)耕道建設(shè),。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng)):指科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出,。

4.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項(xiàng)):指除去國家為企業(yè)提供信息、技術(shù),、中介等全方位服務(wù)和支持,建立健全企業(yè)技術(shù)服務(wù)體系;國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻(xiàn)信息,、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

8.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

10.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件: 表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年市級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)