一、基本職能與主要工作

（一）基本職能,。

1,、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)各地區(qū),、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào),、煤礦行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

2、擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施,，組織編制應(yīng)急體系建設(shè),、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。

3,、負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,，組織開展預(yù)案演練并落實,，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4,、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制,，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5,、負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,，承擔(dān)全市應(yīng)對較大及以上災(zāi)害指揮部工作,，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)急建議，負(fù)責(zé)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作,。

6,、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,，推進(jìn)指揮平臺對接,，提請銜接駐地解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

（二）2020年主要工作

1,、完善應(yīng)急管理體制機制,。一是根據(jù)機構(gòu)改革實際，進(jìn)一步厘清各部門應(yīng)急管理職責(zé)和關(guān)系,，著力構(gòu)建防災(zāi)、減災(zāi),、救災(zāi),、指揮、救援、監(jiān)管,、執(zhí)法,、保障等職能分工清晰、互為銜接的“大應(yīng)急”管理格局,。二是健全應(yīng)急指揮機制,，建立完善應(yīng)急管理部門統(tǒng)籌、相關(guān)職能部門參加的會商研判和應(yīng)急聯(lián)動機制,，規(guī)范預(yù)測預(yù)警,、信息報告、應(yīng)急響應(yīng),、應(yīng)急處置,、信息發(fā)布、調(diào)查評估等應(yīng)急管理工作運行機制,。

2,、加強應(yīng)急救援能力建設(shè)。一是研究制定應(yīng)急救援能力提升三年行動計劃,，統(tǒng)籌推進(jìn)基層應(yīng)急能力建設(shè),。二是根據(jù)全省總體應(yīng)急預(yù)案和專項預(yù)案修訂情況，進(jìn)一步修訂完善我市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項應(yīng)急預(yù)案,，建立起覆蓋全面、上下銜接,、科學(xué)規(guī)范的應(yīng)急預(yù)案體系,。三是研究制定應(yīng)急救援隊伍建設(shè)指導(dǎo)意見，統(tǒng)籌規(guī)劃生產(chǎn)安全事故救援,、抗洪搶險,、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、社會力量等救援隊伍整體布局,，推動專業(yè)力量與社會力量一體化協(xié)作,，提升全市應(yīng)急救援整體水平。四是加快應(yīng)急指揮平臺建設(shè),，配備衛(wèi)星通訊,、單兵圖傳、移動指揮端等先進(jìn)設(shè)備,，實現(xiàn)應(yīng)急指揮高效聯(lián)動,。五是督促指導(dǎo)縣（區(qū)）和相關(guān)部門（單位）采取實戰(zhàn)演練、桌面推演,、綜合演練等方式,，開展形式多樣的應(yīng)急演練，探索開展不定時間、不設(shè)腳本,、貼近實戰(zhàn)的演練活動,，提升應(yīng)急演練實效。六是統(tǒng)籌開展應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn),、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)知識“七進(jìn)”活動，持續(xù)開展事故警示教育,深化體驗式安全教育,，提高全民自救互救能力,。

3、持續(xù)強化安全生產(chǎn)工作,。一是深化安全生產(chǎn)清單制管理工作,，完善安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督機制,，組織開展“企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任年”活動,，全面推進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任落地落實。二是狠抓安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ),，持續(xù)推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)，做好30萬噸/年以下煤礦分類處置工作,，推動安全生產(chǎn)重心下沉,、關(guān)口前移。三是聚焦煤礦,、非煤礦山,、危險化學(xué)品、煙花爆竹,、交通運輸,、建筑施工、消防,、工貿(mào),、特種設(shè)備、人員密集場所等重點行業(yè)領(lǐng)域,，持續(xù)開展安全生產(chǎn)專項整治行動,，全面排查治理事故隱患。四是加大安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法力度,，深入開展安全生產(chǎn)“打非治違”專項行動,，嚴(yán)格按照關(guān)閉取締、行政處罰,、停產(chǎn)整頓,、依法追責(zé)“四個一律”措施,，從嚴(yán)查處各類非法違法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為，依法依規(guī)嚴(yán)肅追究事故責(zé)任,，有效發(fā)揮執(zhí)法震懾效應(yīng)，推進(jìn)全市安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市應(yīng)急管理局是雅安市人民政府工作部門，為正處級,，是一級預(yù)算單位,，行政單位1個（行政編制30名，工勤編制2名,，實有在職行政人員25名,，工勤人員2名。）,；下屬2個參公事業(yè)單位：雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊（參公編制14名,，實有在職參公人員12名）、雅安市防震減災(zāi)服務(wù)中心（參公編制17名,，工勤人員1名,，實有在職人員參公人員15名、工勤人員1名）,；下屬3個事業(yè)單位：雅安市應(yīng)急技術(shù)信息中心（事業(yè)編制25名,，實有在職事業(yè)人員24名）、雅安市防震減災(zāi)行政執(zhí)法支隊（事業(yè)編制3名,，實有在職事業(yè)人員人數(shù)2名）,、雅安市地震臺網(wǎng)中心（事業(yè)編制5人，實有在職事業(yè)人員3名）,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,我局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算6068.95萬元,，其中收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,；上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括:人員支出,、日常公用支出,、對個人和家庭的補助支出、項目支出,。比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加250.78萬元,，主要原因是2020年部門預(yù)算中增加部門職責(zé)增加后的項目及人員工資，工作經(jīng)費等,。

（一）收入預(yù)算情況,。2020年部門收入預(yù)算5068.95萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)4945.81萬元，占97.57%,，,；一般公共預(yù)算撥款收入1123.15萬元, 占2.43%。

(二)支出預(yù)算情況,。2020年部門預(yù)算支出總數(shù)6068.95萬元,，其中：基本支出964.54萬元，占15.89%,；項目支出5104.41萬元（其中,，上年結(jié)轉(zhuǎn)4945.81萬元），占84.11%,。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收支總預(yù)算6068.95萬元,比2019年財政撥款收支總預(yù)算增加250.78萬元，主要原因是2020年部門預(yù)算中增加部門職責(zé)增加后的項目及人員工資,，工作經(jīng)費等,。

收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入1123.15萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4945.81萬元;支出包括:工資福利支出1119.46萬元,、商品和服務(wù)支出648.16萬元,、對個人和家庭的補助支出22.54萬元、其他資本性支出1080萬元,、其他支出3198.79萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1123.15萬元,， 2019年一般公共預(yù)算撥款600.27萬元。比上年預(yù)算數(shù)增加522.88萬元,，增加部分主要是防震減災(zāi)服務(wù)中心2019年度未納入我局預(yù)算管理,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款為1123.15萬元,，基本支出964.55萬元,占總收入85.87%,其中工資福利支出819.17萬元,占84.9%;商品和服務(wù)支出145.38萬元,占15.1%,。2020年項目支出158.6萬元,占總收入14.13%。

 (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況,。

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為76.77萬元,主要用于:本單位退休人員及在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療,、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助(項): 2020年預(yù)算數(shù)為50.88萬元,主要用于:繳納本單位及下屬事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險單位部分,。

3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年預(yù)算數(shù)為63.15萬元,主要用于:繳納單位及下屬事業(yè)單位在職人員住房公積金單位部分,。

4.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運行(項):2020年預(yù)算數(shù)為566.59萬元,主要用于:局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水費,、電費,、差旅費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費和對個人和家庭補助支出等,。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2020年預(yù)算數(shù)為18萬元,主要用于:安全社區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費。

6. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項):2020年預(yù)算數(shù)為4萬元,主要用于:安全監(jiān)察監(jiān)管的工作經(jīng)費,。

7. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為8.6萬元,主要用于: 救災(zāi)物資儲備中心運費及救災(zāi)工作經(jīng)費,。

8. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為23.22萬元,主要用于:本單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

9. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療,、公務(wù)員醫(yī)療補助(項): 2020年預(yù)算數(shù)為18.93萬元,主要用于:繳納本單位及下屬事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險單位部分。

10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年預(yù)算數(shù)為22.82萬元,主要用于:繳納單位及下屬事業(yè)單位在職人員住房公積金單位部分,。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)行政運行(項):2020年預(yù)算數(shù)為190.2萬元,主要用于:局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水費,、電費,、差旅費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費和對個人和家庭補助支出等,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出964.55萬元。

1.人員經(jīng)費819.16萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、對個人和家庭的補助等,。

2.日常公用經(jīng)費145.38萬元,主要包括:辦公費,、水費、電費,、差旅費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)25.2萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0.00萬元,公務(wù)接待費3.2萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費22萬元(其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費22萬元,、未安排公務(wù)用車購置費)。

(一)因公出國(境)經(jīng)費較2019年預(yù)算持平,，均無因公出境經(jīng)費預(yù)算,。

(二)公務(wù)接待費較2019年預(yù)算增加1.2萬元。今年我局將防震減災(zāi)服務(wù)中心納入預(yù)算,，新增部分為防震減災(zāi)服務(wù)中心接待費,。我局嚴(yán)格按照市委、市政府厲行節(jié)約的要求,開展公務(wù)接待工作,。主要用于上級部門檢查工作及業(yè)務(wù)交流等的公務(wù)接待開支,。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2019年增加8萬元。今年將防震減災(zāi)服務(wù)中心納入我單位預(yù)算,，新增部分為防震減災(zāi)服務(wù)中心公務(wù)用車運行維護(hù)費,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,其中:越野車3輛，商務(wù)車1輛,。

2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元,購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客,、貨車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費22萬元,用于4輛公務(wù)用車燃油,、維修,、保險、過路過橋費,、停車洗車費等方面支出,主要保障局機關(guān)及直屬單位督導(dǎo)檢查等業(yè)務(wù)工作開展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市應(yīng)急管理局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市應(yīng)急管理局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

(一) 機關(guān)運行經(jīng)費

2020年,我局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為145.38萬元,相比2019年增加55.86萬元,主要原因是將防震減災(zāi)服務(wù)中心預(yù)算納入我局二級預(yù)算單位,。我局的機關(guān)運行經(jīng)費主要包括:辦公費,、水費、電費,、差旅費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況

2020年,市應(yīng)急局安排政府采購預(yù)算17.75萬元,主要用于采購辦公設(shè)備等,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,市應(yīng)急局所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費隨事定”的原則,2020年市應(yīng)急局100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成,、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),反映項目預(yù)期完成的質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益及服務(wù)對象滿意度等情況,。

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

(三)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指本單位基本支出,含人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等,。

(四)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指本單位下屬事業(yè)單位基本支出,含人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等。

(五)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指本單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,含日常大廳運行經(jīng)費,、設(shè)備,、設(shè)施購置、維修維護(hù)等支出,。

(六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

(七)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

(八)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 (九)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。 

 (十) 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項): 指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其它項目支出,。 

 (十一) 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項)：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出

(十二) 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項)：反映其他應(yīng)急管理方面的支出,。

 (十三) 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

(十四)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,本單位其他支出為災(zāi)后重建資金支出,。

(十五)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(十七)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類支出）

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表

（公開數(shù)據(jù)是匯總下屬單位數(shù)據(jù)）