一,、基本職能及主要工作

(一)主要職責(zé)

1.貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院,、省委,、省政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和市委,、市政府的有關(guān)規(guī)定,對(duì)全市老干部工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo);會(huì)同有關(guān)部門研究提出老干部工作的有關(guān)政策意見,報(bào)市委,、市政府決策;會(huì)同有關(guān)部門解決老干部和老干部工作中出現(xiàn)的突出矛盾和問題。

2.負(fù)責(zé)全市離休干部管理,、服務(wù)工作的督促和指導(dǎo);檢查,、督促老干部政治、生活待遇的落實(shí)情況,。

3.負(fù)責(zé)老干部思想政治工作,調(diào)查,、研究離退休干部黨支部建設(shè)情況,指導(dǎo)開展離退休干部黨支部工作。

4.組織安排重大節(jié)日慰問老干部的工作,。

5.協(xié)調(diào)處理老干部喪事的有關(guān)工作,。

6.負(fù)責(zé)市外老干部來雅參觀的接待工作。

7.完成市委,、市委組織部交辦的其他工作,。

(二)老干部局2020年工作重點(diǎn)

1.建立完善離退休干部“不忘初心、牢記使命”長(zhǎng)效機(jī)制,引導(dǎo)老同志模范遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,做講政治、守規(guī)矩的表率,。

2.發(fā)揮離退休干部黨支部,、老干部活動(dòng)中心(室)等主陣地作用,利用好雅安紅色資源,運(yùn)用信息化手段,通過支部學(xué)習(xí)、集中培訓(xùn),、專題輔導(dǎo),、送學(xué)上門、參觀考察,、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)等方式,引導(dǎo)老同志在常學(xué)常新中加強(qiáng)理論修養(yǎng),、踐行初心使命。

3.加強(qiáng)離退休干部黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè),辦好“銀齡先鋒”支部書記和黨員培訓(xùn)班,、讀書班,。

4.深化和拓展“增添正能量·共筑中國(guó)夢(mèng)”活動(dòng),開展“我為雅安綠色發(fā)展獻(xiàn)一策”活動(dòng),辦好“丹心輝映夕陽(yáng)紅”大講堂,引導(dǎo)廣大老同志講好中國(guó)故事、傳承紅色基因,、弘揚(yáng)新風(fēng)正氣,。

5.拓展“青藍(lán)計(jì)劃”、“二老一新”等幫帶活動(dòng), 在服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,、推進(jìn)“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”等工作中獻(xiàn)智出力,。

6.進(jìn)一步發(fā)揮“五老”的優(yōu)勢(shì)作用,探索試點(diǎn)“銀輝驛站”,鼓勵(lì)和支持老同志通過調(diào)解矛盾、宣講教育,、志愿服務(wù)等方式,積極參與基層治理,協(xié)助黨組織做好群眾工作,、維護(hù)和諧穩(wěn)定大局。

7.管好用好“夕雅金輝”微信公眾平臺(tái),提升瀏覽量,打造老同志學(xué)習(xí)“微課堂”,實(shí)現(xiàn)線上線下兩個(gè)陣地優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),、聯(lián)動(dòng)發(fā)展,。

8.認(rèn)真落實(shí)離退休干部政治、生活待遇,健全和完善聯(lián)系離退休干部制度,加大“助老陽(yáng)光”離退休干部特殊困難幫扶力度,做好有關(guān)退休干部相關(guān)政策落實(shí)工作,。

9.推進(jìn)雅安市老年大學(xué)大興校區(qū)、漢源校區(qū)項(xiàng)目建設(shè),進(jìn)一步推動(dòng)老干部學(xué)習(xí)活動(dòng)陣地規(guī)范化建設(shè),。

10.加強(qiáng)老干部工作人員思想淬煉,、政治歷練、實(shí)踐鍛煉和專業(yè)訓(xùn)練,進(jìn)一步樹牢服務(wù)意識(shí),、精品意識(shí),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共雅安市委老干部局屬于獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)辦公室,、市關(guān)工委辦公室,、宣教科、離退休服務(wù)科4個(gè)科室,下設(shè)2個(gè)參公管理事業(yè)單位雅安市老干部活動(dòng)中心,、雅安市機(jī)關(guān)離休干部休養(yǎng)所和1個(gè)公益一類全額撥款事業(yè)單位雅安市老年大學(xué),。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,老干部局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、住房保障支出,。老干部局2020年收支總預(yù)算2913.19萬元。

(一)收入預(yù)算情況

老干部局2020年收入預(yù)算2913.19萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)2348.05萬元,占80.6%;一般公共預(yù)算撥款收入565.14萬元,占19.4%,。

(二)支出預(yù)算情況

老干部局2020年支出預(yù)算2913.19萬元,其中:基本支出259.24萬元,占8.9%;項(xiàng)目支出2653.95萬元,占91.1%,。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

老干部局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2913.19萬元,比2019年財(cái)政撥款總預(yù)算增加2286.33萬元,增加364.73%,。主要原因是增加了雅安市老年大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入565.14萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入2348.05萬元,。支出包括:一般公共服務(wù)支出2681.09元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出70.24萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.1萬元,、住房保障支出22.69萬元,其他支出100.08萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

老干部局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款565.14萬元,比2019年預(yù)算數(shù)增加54.67萬元,。主要原因是增加了調(diào)入人員經(jīng)費(fèi),。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出472.6萬元,占83.63%;社會(huì)保障和就業(yè)支出49.65萬元占8.79%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.21萬元,占3.58%;住房保障支出22.69萬元,占4.01%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為166.7萬元,主要用于:老干部局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

2.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為305.9萬元,主要用于:老干部局為開展老干部服務(wù)的項(xiàng)目支出。如老干部活動(dòng)中心運(yùn)行,、關(guān)工委工作支出,、老年大學(xué)工作經(jīng)費(fèi)、老干部重大節(jié)日看望慰問,、助老陽(yáng)光幫扶等支出,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為28.46萬元,主要用于:保障老干部局離退休人員的基本支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為21.19萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為17.96萬元,主要用于:老干部局基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為2.25萬元,主要用于:老干部局醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為22.69萬元,主要用于:老干部局按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

老干部局2020年一般公共預(yù)算基本支出259.24萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)218.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

公用經(jīng)費(fèi)41.07萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

老干部局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.48萬元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬元。

(一)公務(wù)接待費(fèi)與2019年預(yù)算持平

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障省老干部局領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作和地方友鄰單位交流學(xué)習(xí)按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2019年預(yù)算持平

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,其中:轎車2輛,。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬元。主要用于公務(wù)用車的燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,保障接送老干部參觀學(xué)習(xí),、組織老干部開展活動(dòng)和工作人員日常業(yè)務(wù)等工作的開展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

老干部局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

老干部局2020年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

中共雅安市委老干部局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)為259.24萬元,比2019年預(yù)算減少7.93萬元,減少3%,。其中:人員支出218.18萬元,公用支出41.07萬元,。

(二)政府采購(gòu)情況

市委老干部局2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算575.68萬元,主要用于采購(gòu)雅安市老年大學(xué)設(shè)施設(shè)備。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,老干部局共有車輛2輛,其中,省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、離退休干部用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套),。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2020年老干部局有50萬元以上雅安市老年大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目收益、滿意度方面設(shè)置了績(jī)效目標(biāo),。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。

4.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指為開展老干部服務(wù)所提供保障的項(xiàng)目支出,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)離退休人員的支出,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

10.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

11.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類支出)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)