一、基本職能及主要工作

(一)市自然資源和規(guī)劃局職能簡介

按照規(guī)定權(quán)限,履行全民所有土地,、礦產(chǎn),、森林、草原,、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé);負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價、全市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作,、全市自然資源資產(chǎn)有償使用工作,、全市自然資源的合理開發(fā)利用、建立全市空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施,、統(tǒng)籌全市國土空間生態(tài)修復(fù),、組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,、管理全市地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作、落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制并實施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn);組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查,、排查;組織,、指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作,組織,、指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作,承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作;負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源管理工作,推動全市自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對外合作,負(fù)責(zé)全市地理測繪信息管理工作;配合國家,、省對政府落實黨中央、國務(wù)院,、省人民政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策,、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察;負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作;完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

(二)市自然資源和規(guī)劃局2020年重點工作

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年,是自然資源和規(guī)劃系統(tǒng)建機制,、打基礎(chǔ),、促融合的關(guān)鍵之年。全市自然資源系統(tǒng)緊扣中心工作,全面履行“兩統(tǒng)一”核心職責(zé),持續(xù)推進(jìn)第三次國土調(diào)查統(tǒng)一時點更新,、成果匯總發(fā)布和總結(jié)表彰等工作,健全自然資源監(jiān)管體制,推動建立自然資源評價體系;全力保障 “四個新城”建設(shè),、西康記憶、華西雅安康養(yǎng)中心,、川藏藥材城,、雅安物流園等重點項目用地需求;盤活閑置低效用地,不斷提升土地節(jié)約集約利用水平,推進(jìn)全域土地綜合整治試點,助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展;持續(xù)優(yōu)化國土空間保護(hù)開發(fā)格局,大力推進(jìn)市、縣(區(qū))國土空間總體規(guī)劃編制工作,加快編制“多規(guī)合一”的村莊規(guī)劃,科學(xué)編制自然資源“十四五”規(guī)劃;厚植綠美生態(tài)本底,持續(xù)加強耕地保護(hù),狠抓生態(tài)修復(fù),強化礦產(chǎn)資源管理,推動 質(zhì)災(zāi)害防治,防范化解自然資源領(lǐng)域重大風(fēng)險,不斷提升政務(wù)服務(wù)能力,全面深化“放管服”改革,切實增強資源要素保障能力,規(guī)范自然資源管理,為建設(shè)綠色發(fā)展示范市提供有力保障,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市自然資源和規(guī)劃局下屬單位9個,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位8個。主要包括:雅安市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊,、雅安市城市規(guī)劃區(qū)征地事務(wù)中心,、雅安市土地整理儲備中心、雅安市國土資源信息中心,、雅安市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站(雅安市地質(zhì)勘察設(shè)計所),、雅安市不動產(chǎn)登記中心、雅安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)土地開發(fā)儲備中心,、雅安市城區(qū)土地管理所,、雅安市國土空間規(guī)劃中心(市規(guī)劃編制研究中心)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,市自然資源和規(guī)劃局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、國土海洋氣象等支出、住房保障支出,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出和其他支出,。市自然資源和規(guī)劃局2020年收支總預(yù)算114,871.2萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加1,143.09萬元,其中一般公共預(yù)算撥款收入增加110.85萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入增加10萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)增加1,022.24萬元,。

(一)收入預(yù)算情況

市自然資源和規(guī)劃局2020年收入預(yù)算114,871.2萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)113,311.17萬元,占98.64%;一般公共預(yù)算撥款收入1,550.03萬元,占1.35%;政府性基金預(yù)算撥款收入10萬元,占0.01%。

(二)支出預(yù)算情況

市自然資源和規(guī)劃局2020年支出預(yù)算114,871.2萬元,其中:基本支出1,397.03萬元,占1.22%;項目支出113,474.17萬元,占98.78%.

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市自然資源和規(guī)劃局2020年收支總預(yù)算114,871.2萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加1,143.09萬元,其中一般公共預(yù)算撥款收入增加110.85萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入增加10萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)增加1,022.24萬元,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1,550.03萬元,、政府性基金撥款預(yù)算收入10萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)113,311.17萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出174萬元,、衛(wèi)生健康支出107.46萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出110,295.71萬元,、國土海洋氣象等支出1,261.1萬元,、住房保障支出132.4萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元,其他支出2,890.53萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市自然資源和規(guī)劃局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,550.03萬元,比2019年預(yù)算數(shù)增加110.85萬元,主要是2019年我單位完成機構(gòu)改革,職能調(diào)整,人員增加,導(dǎo)致基本支出增加。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

未歸口管理的行政單位離退休16.25萬元,占1.05%;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出134.2萬元,占8.66%;行政單位醫(yī)療57.55萬元,占3.71%;事業(yè)單位醫(yī)療47.26萬元,占3.05%;公務(wù)員醫(yī)療補助2.65萬元,占0.17%;城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理188.43萬元,占12.16%;行政運行413.24萬元,占26.66%;一般行政管理事務(wù)50.00萬元,占3.22%;事業(yè)運行508.04萬元,占32.78%;住房公積金支出132.40萬元,占8.54%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2020年預(yù)算數(shù)為16.25萬元,主要用于:離退休人員離退休費,、遺屬生活補助等。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項目)2020年預(yù)算數(shù)為134.2萬元,主要用于:支付單位在職在編職工機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2020年預(yù)算數(shù)為57.55萬元,主要用于:單位行政職工基本醫(yī)療保險繳費,。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2020年預(yù)算數(shù)為47.26萬元,主要用于:單位事業(yè)職工基本醫(yī)療保險繳費。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2020年預(yù)算數(shù)為2.65萬元,主要用于:單位行政職工的公務(wù)員醫(yī)療補助,。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)2020年預(yù)算數(shù)為188.43萬元,主要用于:職工工資福利支出,、商品和服務(wù)支出、以及對個人和家庭的補助,。

7.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運行(項)2020年預(yù)算數(shù)為413.24萬元,主要用于:行政職工工資福利支出,、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助。

8.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2020年預(yù)算數(shù)為50.00萬元,主要用于:辦公費及辦公設(shè)備購置支出,。

9.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2020年預(yù)算數(shù)為508.04萬元,主要用于:事業(yè)職工工資福利支出,、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助,。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預(yù)算數(shù)為132.4萬元,主要用于:繳納單位在職在編職工住房公積金,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市自然資源和規(guī)劃局2020年一般公共預(yù)算基本支出1,397.03萬元,其中:

人員經(jīng)費1,210.04萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險,、職工基本醫(yī)療保險,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,離退休費,、獎勵金、生活補助,。

公用經(jīng)費186.99萬元,主要包括:辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市自然資源和規(guī)劃局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)19.81萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費3.50萬元,公務(wù)接待費3.98萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費12.33萬元,。

(一)因公出國(境)經(jīng)費較2019年預(yù)算下降22.22%,。

2020年暫無已批準(zhǔn)的因公出國(境)安排,預(yù)算3.50萬元以備需求,。

(二)公務(wù)接待費較2020年預(yù)算下降13.48%。主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng),逐年降低公務(wù)接待費預(yù)算,。

2020年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2019年預(yù)算降低14.97%。主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng),逐年降低公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,2輛公務(wù)用車均為越野車,。

2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元,購置公務(wù)用車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費12.33萬元,用于2輛公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等方面支出,主要保障汛期地質(zhì)災(zāi)害防治,、礦山安全管理等工作開展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市自然資源和規(guī)劃局2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為10萬元,用于地質(zhì)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出的氣象短信費用,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市自然資源和規(guī)劃局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2020年,本部門下屬雅安市城市規(guī)劃區(qū)征地事務(wù)中心,、雅安市土地整理儲備中心等9家單位均為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

(二)政府采購情況

2020年,市自然資源和規(guī)劃局安排政府采購預(yù)算148.06萬元,主要用于采購雅安市中心城區(qū)建設(shè)用地區(qū)域地質(zhì)災(zāi)害危險性評估項目及采購計算機,、打印設(shè)備,、多功能一體機等辦公設(shè)備,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,市自然資源和規(guī)劃局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中,定向保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套),。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費隨事定”的原則,2020年市自然資源和規(guī)劃局50萬元以上專用項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退(項):指單位離退休人員支出。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險支出,。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位繳納醫(yī)療保險,。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位繳納醫(yī)療保險。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指行政單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助,。

8.住房保障支出(類)住房改度支出(款)住房公積金(項):指按規(guī)定給職工繳納住房公積金,。

9.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運行(項):指行政人員工資福利支出、商品與服務(wù)支出等,。

10.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項):指商品與服務(wù)支出等,。

11.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指事業(yè)人員工資福利支出、商品與服務(wù)支出等,。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項):指規(guī)劃局職工工資福利支出,、商品和服務(wù)支出、以及城建規(guī)劃館運行經(jīng)費,。

13.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2020年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)