目錄

一、基本職能及主要工作... 1

(一)雅安市紅十字會主要職能簡介... 1

(二)雅安市紅十字會2020年重點工作... 2

二、部門預算單位構成... 4

三,、收支預算情況說明... 4

(一)收入預算情況... 5

(二)支出預算情況... 5

四、財政撥款收支預算情況說明... 5

五,、一般公共預算當年撥款情況說明... 5

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況... 5

(二)一般公共預算當年撥款結構情況... 5

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況... 6

六,、一般公共預算基本支出情況說明... 6

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明... 6

八,、政府性基金預算支出情況說明... 7

九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明... 7

十、其他重要事項的情況說明... 8

(一)機關運行經(jīng)費... 8

(二)政府采購情況... 8

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況... 8

(四)績效目標設置情況... 8

十一,、名詞解釋... 8

一,、基本職能及主要工作

(一)雅安市紅十字會主要職能簡介

雅安市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,按照國家有關法規(guī)和紅十字會章程開展活動,主要職責是:

1、開展救援,、救災的相關工作,建立紅十字應急救援體系,。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災害,、事故災難,、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中,對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;

2、開展應急救護培訓,普及應急救護,、防災避險和衛(wèi)生健康知識,組織志愿者參與現(xiàn)場救護;

3、參與,、推動無償獻血,、遺體和人體器官捐獻工作,參與開展造血干細胞捐獻的相關工作;

4、組織開展紅十字志愿服務,、紅十字青少年工作;

5,、參加國際人道主義救援工作;

6、宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書;

7,、依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成人民政府委托事宜;

8,、依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關規(guī)定開展工作;

9、協(xié)助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動,。

(二)雅安市紅十字會2020年重點工作

1.多層次,、多形式組織學習黨的十九屆四中全會、省委十一屆六次全會,、市委四屆七次全會重要文獻,全面領會會議精神,做到學習全覆蓋,教育和引導干部職工切實將思想和行動統(tǒng)一到中央,、省委及市委的決策部署上來,廣泛開展理論宣講和學習討論,真正做到學懂弄通。

2.推動學習成果轉(zhuǎn)化,研究制定《雅安市紅十字事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2021-2025年)》,切實把中央,、省委,、市委全會精神落到實處。

3.推進制度體系建設,將制度建設融入主責主業(yè)全過程,。與應急,、民政,、教育、衛(wèi)生健康,、宣傳文化等有關部門優(yōu)化協(xié)作機制,。

4.全面落實黨中央國務院、省委省政府,、市委市政府應對新型冠狀病毒肺炎疫情的決策部署,發(fā)動紅十字志愿者參與地方聯(lián)防聯(lián)控工作,做好單位疫情防控,。認真貫徹落實總會、省會關于加強疫情防控捐贈款物使用管理的系列文件要求,依法依規(guī)開展捐贈接受工作,做到規(guī)范管理,及時公開,主動接受社會監(jiān)督,。進一步完善全市紅十字系統(tǒng)應急物流體系,。

5.落實省紅十字會關于紅十字會改革的決策部署,做好宣傳動員工作,進一步統(tǒng)一思想、凝聚共識,、推動改革,。推動市、縣(區(qū))紅十字會根據(jù)省紅十字會改革方案精神逐步完成紅十字會改革,。

6.籌備召開市紅十字會第五次會員代表大會,選舉產(chǎn)生新一屆理事會,、監(jiān)事會領導班子。進一步完善理事會,、常務理事會,、執(zhí)委會、監(jiān)事會的工作職責和運行規(guī)則,切實提升民主決策和內(nèi)部監(jiān)督的能力和水平,。指導縣區(qū)紅十字會依法完成換屆工作,。

7.進一步完善備災救災體系。推進與應急管理部門協(xié)同配合,統(tǒng)籌社會力量開展應急救援演練,、參與災害救援工作,。持續(xù)推進備災倉庫規(guī)范化、標準化建設,。調(diào)研和優(yōu)化救援模式,繼續(xù)指導市,、縣(區(qū))救援隊伍和志愿服務隊伍規(guī)范化建設。

8.進一步做強應急救護培訓體系,更大范圍推進群眾性應急救護培訓進社區(qū),、進農(nóng)村,、進學校、進企業(yè),、進機關工作,強化培訓質(zhì)量管控,力爭全年培訓持證救護員及普及培訓不少于省紅會下達指標,。

9.進一步拓展人道救助,做實“兩項基金”和困難人群人道援助工作。繼續(xù)開展紅十字“博愛送萬家”活動,。指導各縣(區(qū))紅十字會動員社會資源,開展各項人道救助工作,。

10.進一步做實生命關懷,持續(xù)完善造血干細胞、遺體和人體器官捐獻的人道救助機制,更大范圍參與、推動無償獻血,、造血干細胞捐獻,、遺體和人體器官捐獻工作。

11.進一步加強志愿者隊伍建設,。重視發(fā)展,、壯大紅十字會員和志愿者隊伍,建立健全志愿服務的制度和規(guī)范。創(chuàng)建更有可及性和更具便捷性的志愿服務平臺和載體,積極爭取志愿服務融入城鄉(xiāng)社區(qū)治理,推動志愿服務的多元化發(fā)展,。

12.推動市,、縣(區(qū))紅十字會“走出去”廣交朋友,開展社會籌資和社會資源鏈接工作。充分利用各種社會籌資平臺,開展社會資源動員工作,。持續(xù)開展人道資源動員業(yè)務能力和人才培訓,。

13.精心謀劃、策劃一批具有紅十字特色,、體現(xiàn)紅十字宗旨的人道項目,以全系統(tǒng)“一盤棋”的方式開展社會籌資工作,提升品牌項目影響力,。繼續(xù)抓好互聯(lián)網(wǎng)籌資工作,積極參與騰訊99公益日活動,實現(xiàn)社會籌資新突破。

14.開展社會籌資項目的宣傳策劃,、大眾傳播,制定社會捐助項目的規(guī)范化回饋標準,宣傳,、動員、凝聚和吸引企事業(yè)單位通過紅十字會履行社會責任,積極與社會企業(yè)或公益組織建立合作關系,積聚一批優(yōu)秀人才或團隊,。

15.建立和完善人道資源信息庫,建立捐贈人聯(lián)系制度,通過信息平臺對捐贈人表達及時的捐獻感謝和節(jié)日問候,。建立重要捐贈人定期回訪和個性化服務制度,加強與捐贈人的交流互動和信息反饋,維護良好的合作關系。

16.堅持不懈推進習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關于紅十字的重要批示指示的學習宣傳貫徹,增強紅十字精神的文化感染力,、引導力和傳播力,。加強紅十字宣傳隊伍和陣地建設,落實意識形態(tài)工作責任,整合宣傳資源,形成“大宣傳”工作格局。以高校與青年為重點,大力推進紅十字青少年工作進校園,為青少年提供道德實踐平臺,引導樹立人道理念,。

17.開展項目“清盤”工作,繼續(xù)對歷年援助項目進行清理,指導和督促縣區(qū)加快做好結項工作。進一步完善項目地圖,實行信息化管理,。開展援助項目標識清理,、規(guī)范和修復,開展感恩教育和宣傳。研究結余款項使用辦法,促進捐助項目實現(xiàn)最大效益,。

18.繼續(xù)推進各級紅會援助博愛家園項目落地,、中期評估以及經(jīng)驗總結,推進與香港紅十字會等的新一輪合作計劃。

19.加強應急救護培訓基地建設,進一步夯實應急救護培訓工作基礎,。推動市縣建立和發(fā)展社區(qū)人道服務站,。

20.加強黨對紅十字工作的領導。鞏固深化“不忘初心,、牢記使命”主題教育成果,全面壓實黨的領導,進一步促進系統(tǒng)增強“四個意識”,、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。堅決執(zhí)行請示報告制度,及時向市委,、市政府報告工作進展和重點工作落實情況,。

21.推進全面從嚴治黨向基層延伸,召開系統(tǒng)黨建和黨風廉政建設工作會議,壓實黨建工作責任。

二,、部門預算單位構成

市紅會下屬市紅會機關(參公管理事業(yè)單位)及未獨立核算的應急物資儲備中心(公益一類事業(yè)單位),。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,雅安市紅十字會所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括:一般公共預算撥款收入,、其他收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出,、住房保障支出,。雅安市紅十字會2020年收支總預算80.39萬元,比2019年收支預算總數(shù)減少1.08萬元,主要是本年進行了運轉(zhuǎn)經(jīng)費的壓縮。

(一)收入預算情況

雅安市紅十字會2020年收入預算80.39萬元,其中:上年結轉(zhuǎn)3.15萬元,占3.92%;一般公共預算撥款收入77.24萬元,占96.08%,。

(二)支出預算情況

雅安市紅十字會2020年支出預算80.39萬元,其中:基本支出62.39萬元,占77.61%;項目支出18萬元,占22.39%,。

四、財政撥款收支預算情況說明

雅安市紅十字會2020年財政撥款收支總預算80.39萬元,比2019年財政撥款收支總預算減少1.08萬元,主要是運轉(zhuǎn)經(jīng)費壓縮,。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入77.24萬元,、上年結轉(zhuǎn)3.15萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出69.60萬元、醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出4.77萬元,、住房保障支出6.02萬元,。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

雅安市紅十字會2020年一般公共預算當年撥款77.24萬元,比2019年預算數(shù)減少0.71萬元,主要是運轉(zhuǎn)經(jīng)費壓縮,。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出69.60萬元,占86.58%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.77萬元,占5.93%;住房保障支出6.02萬元,占7.49%,。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2020年預算數(shù)為5.81萬元,主要用于:機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)行政運行(項)2020年預算數(shù)為63.79萬元,主要用于:市紅十字會機關及下屬應急物資儲備中心運行運轉(zhuǎn)支出,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2020年預算數(shù)為4.77萬元,主要用于:事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出,。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數(shù)為6.02萬元,主要用于:事業(yè)單位住房公積金繳費支出。

六,、一般公共預算基本支出情況說明

雅安市紅十字會2020年一般公共預算基本支出62.39萬元,其中:

人員經(jīng)費52.00萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、績效工資,、社會保險繳費,、醫(yī)療、公積金,、其他社會保障繳費等支出,。

公用經(jīng)費10.40萬元,主要包括:辦公費、差旅,、培訓費,、福利費,、水費、電費,、郵電費,、其他交通費、公務用車運行維護費,、工會經(jīng)費,、其他商品和服務支出等支出。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

雅安市紅十字會2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1.70萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費0.10萬元,公務用車購置及運行維護費1.6萬元,。

(一)因公出國(境)經(jīng)費與2019年預算持平,主要原因是2019年和2020年均無預算安排。

根據(jù)省外僑辦(港澳辦,、臺辦)批準的2020年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團組0次, 0人,。

(二)公務接待費與2019年預算略增。增加原因是2019年預算數(shù)過低,不能滿足正常工作支出,。

2020年公務接待費計劃用于各級檢查,、指導工作及捐贈人回訪方面支出。(三)公務用車購置及運行維護費與2019年預算持平,。持平的原因是公務用車運行維護費支出仍需維持上年支出水平,。單位現(xiàn)有公務用車1輛,其中:越野車1輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛,。

2020年安排公務用車運行維護費1.6萬元,用于1輛公務用車燃油,、維修、保險等方面支出,主要保障市紅會三救三獻核心業(yè)務工作的開展及搶險備災等方面工作開展,。

八,、政府性基金預算支出情況說明

雅安市紅十字會2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

雅安市紅十字會2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

2020年,市紅會下屬市紅會機關(參公管理事業(yè)單位)及未獨立核算的應急物資儲備中心(公益一類事業(yè)單位)2家的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為10.40萬元,比2019年預算增加1.23萬元,。

(二)政府采購情況

2020年,雅安市紅十字會目前沒有安排政府采購預算,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,雅安市紅十字會所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套),。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2020年雅安市紅十字會無50萬元以上專用項目,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,。

2.上年結轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(類)檔案事務(款)行政運行(項):指市檔案局機關用于保障機構正常運行,、開展日常工作的基本支出,。

4.一般公共服務(類)檔案事務(款)檔案館(項):指用于雅安市國家綜合檔案館的支出,包括檔案征集、檔案搶救,、保護,、編撰、現(xiàn)代化管理,、檔案信息資源開發(fā),、提供、利用,、檔案館設備設施購置,、維護、陳列等方面的支出,。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指用于保障市檔案局離退休人員經(jīng)費支出,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指用于實施養(yǎng)老保險制度后,市檔案局按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指用于市檔案局單位基本醫(yī)療保險繳費支出,。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

9.基本支出:指為保證機構正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

11.“三公”經(jīng)費:納入財政局預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

12.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,。包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.2020年部門預算項目績效目標