一,、基本職能及主要工作

(一)蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局職能簡(jiǎn)介

四川蜂桶寨國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)是以保護(hù)大熊貓為代表的珍稀野生動(dòng)植物及其自然生態(tài)環(huán)境為主的自然保護(hù)區(qū),是全額撥款事業(yè)單位,。主要職能:

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針,、政策;

2.調(diào)查保護(hù)區(qū)內(nèi)大熊貓等珍稀野生動(dòng)植物資源并建立檔案,組織環(huán)境監(jiān)測(cè),保護(hù)區(qū)域內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源;

3.組織或協(xié)助開展以大熊貓為主的珍稀野生動(dòng)植物科學(xué)研究工作;

4.開展保護(hù)大熊貓等珍稀野生動(dòng)植物和自然資源的宣傳教育;

5.查處發(fā)生在蜂桶寨保護(hù)區(qū)內(nèi)的各類行政案件;

(二)蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2020年重點(diǎn)工作

1.以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),強(qiáng)化理論武裝,不斷提升管黨治黨水平,。一是強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí),將學(xué)習(xí)教育引向深入。開展多形式的學(xué)習(xí)教育,把黨的十九大精神,、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,、習(xí)近平生態(tài)文明思想學(xué)深悟透,深入學(xué),、細(xì)致學(xué)、結(jié)合實(shí)際學(xué),不斷增強(qiáng)提升保護(hù)管理的能力和水平,。二是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求,狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè),。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”,夯實(shí)全面從嚴(yán)治黨的根基;進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,動(dòng)態(tài)管理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),管好關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵人;加強(qiáng)黨性教育,教育警示黨員領(lǐng)導(dǎo)干部牢固樹立黨性觀念,堅(jiān)定理想信念,嚴(yán)格廉潔自律,筑牢黨員領(lǐng)導(dǎo)干部清正廉潔,、拒腐防變的思想防線;全面抓好意識(shí)形態(tài)工作,把握正確輿論導(dǎo)向,加強(qiáng)輿情判斷,、輿論引導(dǎo),利用好宣傳陣地,加強(qiáng)正面思想的宣教引導(dǎo)。三是鞏固提升主題教育成果,。充分運(yùn)用主題教育成果,常態(tài)化抓好學(xué)習(xí)教育,、調(diào)查研究、檢視問(wèn)題,、整改落實(shí)工作,確保主題教育成果全面運(yùn)用到實(shí)際工作中,。

2.繼續(xù)強(qiáng)化保護(hù)管理,確保野生動(dòng)植物資源安全。一是強(qiáng)化巡護(hù)監(jiān)測(cè),。加大巡護(hù)監(jiān)測(cè)力度,嚴(yán)厲打擊破壞野生動(dòng)植物資源的違法犯罪行為,保護(hù)好區(qū)域內(nèi)野生動(dòng)植物資源,。二是繼續(xù)實(shí)施好天然林保護(hù)工程。按照“橫向到底,、縱向到邊”要求,將日常巡護(hù),、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)與社區(qū)宣傳結(jié)合。扎實(shí)做好保護(hù)管理,全力抓好森林防火工作,確保森林火災(zāi)率低于1‰,確保森林病蟲害成災(zāi)率低于3‰,。確保轄區(qū)內(nèi)不發(fā)生破壞生態(tài)環(huán)境及獵殺國(guó)家一級(jí)保護(hù)野生動(dòng)物的刑事案件,。三是積極探索創(chuàng)新“智慧保護(hù)區(qū)”保護(hù)管理新舉措。

3.加強(qiáng)綠尾虹雉繁育工作,提升科研宣教水平,。一是強(qiáng)化綠尾虹雉繁育工作,爭(zhēng)取綠尾虹雉繁育取得新突破,不斷提升綠尾虹雉繁育和疾病防控水平,積極申報(bào)相關(guān)專利,。二是深化與科研院所、大專院校的合作交流,確保對(duì)外合作交流取得實(shí)效,。三是積極開展自然教育,不斷創(chuàng)新自然教育形式,加大宣傳力度,更好地促進(jìn)保護(hù)管理工作,。

4.積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金,加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,加快項(xiàng)目進(jìn)度。積極謀劃,、儲(chǔ)備項(xiàng)目,做好項(xiàng)目前期工作,主動(dòng)加強(qiáng)與上級(jí)溝通匯報(bào),爭(zhēng)取更多項(xiàng)目資金,。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理,扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目工作,進(jìn)一步夯實(shí)保護(hù)管理基礎(chǔ)。

5.大力促進(jìn)社區(qū)發(fā)展,更好促進(jìn)生態(tài)保護(hù)工作,。積極開展調(diào)查研究,積極探索社區(qū)發(fā)展新模式,認(rèn)真編制社區(qū)發(fā)展項(xiàng)目,大力支持社區(qū)建設(shè),促進(jìn)社區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,更好地帶動(dòng)社區(qū)促進(jìn)生態(tài)保護(hù)事業(yè),。

6.扎實(shí)抓好大熊貓國(guó)家公園體制試點(diǎn)建設(shè)相關(guān)工作。加大保護(hù)和管控力度,開展好區(qū)域內(nèi)生態(tài)監(jiān)測(cè)和大熊貓重點(diǎn)區(qū)域調(diào)查,。進(jìn)一步調(diào)查摸清情況,梳理反映問(wèn)題,探索創(chuàng)新管護(hù)機(jī)制,。

7.堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,對(duì)標(biāo)對(duì)表,高質(zhì)量抓好巡察及各級(jí)檢查反饋問(wèn)題的整改工作。提高政治站位,對(duì)巡察及各級(jí)檢查反饋問(wèn)題主動(dòng)認(rèn)領(lǐng),照單全收,對(duì)標(biāo)對(duì)表抓好整改工作,。堅(jiān)持問(wèn)題意識(shí)和問(wèn)題導(dǎo)向,制定和完善整改方案,全方位梳理整改清單,明確整改責(zé)任人和整改時(shí)限,逐項(xiàng)逐條進(jìn)行整改,定期督促和通報(bào)整改落實(shí)情況,不搞紙面整改,、數(shù)字整改,高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求、高質(zhì)量地完成整改工作,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四川蜂桶寨國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局為一級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

三,、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、農(nóng)林水支出,、住房保障支出。蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2020年收支總預(yù)算1479.76萬(wàn)元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加319.28萬(wàn)元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加,。

(一)收入預(yù)算情況
  蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2020年部門預(yù)算收入總數(shù)1479.76萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)1247.32萬(wàn)元,占84.29%;一般公共預(yù)算撥款收入232.44萬(wàn)元,占15.71%,。

(二)支出預(yù)算情況

蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2020年預(yù)算支出總數(shù)1479.76萬(wàn)元,其中:基本支出222.44萬(wàn)元,占15.03%;項(xiàng)目支出1257.32萬(wàn)元,占94.97%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1073.64萬(wàn)元,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少82.84萬(wàn)元,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入232.44萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入841.20萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出32.07,社會(huì)保障和就業(yè)支出23.04萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出19.25萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出976.47萬(wàn)元、住房保障支出22.81萬(wàn)元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款232.44萬(wàn)元,比2019年預(yù)算數(shù)增加4.81萬(wàn)元,主要原因是工資福利支出增加。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出23.04萬(wàn)元,占9.91%;衛(wèi)生健康支出19.25萬(wàn)元,占8.28%;農(nóng)林水支出167.34萬(wàn)元,占71.99%;住房保障支出22.82萬(wàn)元,占9.81%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為0.06萬(wàn)元,主要用于:離退休人員征訂報(bào)刊雜志和平時(shí)活動(dòng)開支,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為22.08萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為0.90萬(wàn)元,主要用于:遺屬生活補(bǔ)貼支出,。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為18.06萬(wàn)元,主要用于:管理局基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    5. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為1.19萬(wàn)元,主要用于:管理局公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

6.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為157.34萬(wàn)元,主要用于:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi),、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)等,。

7.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)自然保護(hù)區(qū)等管理(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,主要用于:自然保護(hù)區(qū)生態(tài)監(jiān)測(cè)、野生動(dòng)物救護(hù)等專項(xiàng)支出,。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為22.81萬(wàn)元,主要用于:交納單位職工住房公積金單位部分,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2020年一般公共預(yù)算基本支出222.44萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)204.56萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi)17.88萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.00萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算持平,。

2020年未安排出國(guó)出境經(jīng)費(fèi),。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算持平。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障管理局執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)等按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降6.25%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,其中:越野車3輛,載客小貨車1輛,。

2020年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元。用于公務(wù)用車的燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障執(zhí)行公務(wù)活動(dòng),自然保護(hù)區(qū)管理,、野生動(dòng)植物保護(hù)等工作的開展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局2020年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目,。

(二)政府采購(gòu)情況

2020年,蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局安排政府采購(gòu)預(yù)算255.52萬(wàn)元,主要用于大水溝管護(hù)站防洪堤恢復(fù)重建191.52萬(wàn)元,模式植物園電力系統(tǒng)改造64萬(wàn)元,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,我局共有車輛4輛,其中:越野車3輛,載客小貨車1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套),。

2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

(四)預(yù)算績(jī)效情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2020年蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局100萬(wàn)元以上專用項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時(shí)效,、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):指其他一般公共服務(wù)支出,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):指其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老.方面的支出,。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

9.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指事業(yè)單位基本支出,不包括行政單位(含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出,。

10.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)自然保護(hù)區(qū)等管理(項(xiàng)):指除公家公園外的自然保護(hù)區(qū),、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn),、地質(zhì)公園等自然保護(hù)地建設(shè),、調(diào)查、規(guī)劃,、監(jiān)測(cè),、管護(hù)、能力提升,、生態(tài)補(bǔ)償,、生態(tài)保護(hù)和修復(fù),、科研,、宣傳及管理等方面的支出,。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2020年市部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)