一,、基本職能及主要工作

(一)雅安市扶貧開發(fā)局職能簡介

1.貫徹執(zhí)行國家省扶貧開發(fā)和大中型水電工程移民遷建安置,、后期扶持的方針,、政策和法律,、法規(guī),擬訂有關具體政策措施并組織實施。

2.擬訂全市扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃,組織,、協(xié)調和指導全市產業(yè)扶貧,、科技扶貧特殊類區(qū)扶貧開發(fā)工作,組織和指導社會扶貧工作,負責聯(lián)絡市外機構或組織在市內定點扶貧與扶貧協(xié)作工作,組織扶貧開發(fā)對外交流與合作及外資外援扶貧項目的引進與實施。

3.統(tǒng)籌全市扶貧項目的立項和申報工作,管理和監(jiān)督全市扶貧項目實施工作,負責全市貧困監(jiān)測與統(tǒng)計上報工作。

4.承擔扶貧,、移民資金管理責任,。負責有關項目、資金,、基金,、物資的分配、管理,、使用,、稽查審計、績效考評,、統(tǒng)計監(jiān)測等監(jiān)督工作,。

5.負責三峽外遷移民管理和后續(xù)工作。

(二)雅安市扶貧開發(fā)局2020年重點工作

聚焦脫貧成效,鞏固發(fā)展成果,。一是全力抓好各類排查問題整改,。重點圍繞“兩不愁三保障”回頭看大排查發(fā)現(xiàn)問題和歷年歷次巡視督查反饋問題,進一步完善整改措施、提升整改成效,。二是不斷提升鞏固質量,。突出聚焦產業(yè)就業(yè)扶貧切實提升“造血”功能,全力打造產業(yè)扶貧品牌,優(yōu)化就業(yè)扶貧載體積極吸納貧困家庭勞動力。對已脫貧戶持續(xù)做好預警監(jiān)測,對已退出村完善建立提檔升級促進機制,對邊緣戶持續(xù)完善救助制度,。三是積極開展脫貧攻堅普查,。按照中央、省的安排部署配合做好脫貧攻堅普查,清理核實相關資料,。四是持續(xù)推動扶貧領域作風建設,。不斷深化開展扶貧領域作風問題專項治理,著力解決形式主義官僚主義、不精不準不嚴不實問題,。五是做好脫貧攻堅總結宣傳,。積極總結脫貧攻堅經驗,全面展示雅安脫貧攻堅成就。

加強政策宣傳力度,妥善化解信訪矛盾,。按照中央,、省、市相關文件要求,指導各縣(區(qū))按政策引導群眾依法依規(guī)反映訴求;對扶貧領域信訪問題,從問題類別,、發(fā)生區(qū)域,、各類信訪事項的共性和差異、問題解決措施的有效性等方面進行統(tǒng)計分析和對比研究,研究制定化解同類問題的有效措施和辦法,推動建立化解矛盾長效機制;持續(xù)與相關部門(單位)溝通銜接,互通信息,對突出信訪矛盾快速反應,及時研究,并加強與縣(區(qū))人民政府一同強化預警研判,暢通信息渠道,共同維護社會穩(wěn)定,。

夯實移民后扶基礎,扎實開展各項工作,。繼續(xù)加大工作開展力度,加強移民后扶人口動態(tài)管理工作,指導縣(區(qū))持續(xù)做好移民人口核定登記上報工作,及時核減人口,按時足額發(fā)放后扶直補資金,并督促縣(區(qū))加快推進2019及以前年度未完成項目實施進度及結存資金使用進度,確保移民區(qū)和移民安置區(qū)社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。

盯住難點抓落實,問題排查不放松,。繼續(xù)緊盯目標任務,集中攻堅,堅持力度不松,、措施不減,。倒排工作時間節(jié)點,及時研究移民遺留問題,制定工作措施,做到底數(shù)清、任務明,、責任實,以移民安置規(guī)劃和政策為依據(jù),分類指導,、逐個化解。

壓實主體責任,深化機關黨的建設,。認真落實黨建和黨風廉政建設責任制,推進黨的建設與業(yè)務工作互促互融,為扶貧工作提供紀律作風組織保障,。

二、部門預算單位構成

雅安市扶貧開發(fā)局為一級預算單位,。下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個,。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,雅安市扶貧開發(fā)局所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括:一般公共預算撥款收入,、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康與計劃生育支出、住房保障支出,、專項支出,。雅安市扶貧開發(fā)局2020年收支總預算542.9萬元。

(一)收入預算情況

雅安市扶貧開發(fā)局2020年部門預算收入總數(shù)542.9萬元,較2019年部門預算收入總數(shù)382.81萬元增加41.82%,。

(二)支出預算情況

2020年部門預算支出總數(shù)542.9萬元,。基本支出354.04萬元,占65.21%;項目支出188.86萬元,占34.79%,。

四,、財政撥款收支預算情況說明

雅安市扶貧開發(fā)局2020年財政撥款收支總預算537.1萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入394.04萬元,、上年結轉143.06萬元;支出包括:基本支出354.04萬元(其中機關工資福利支出310.03萬元,、商品和服務支出43.95萬元、對個人和家庭的補助支出0.07萬元);項目支出183.06萬元,。

五,、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

雅安市扶貧開發(fā)局2020年一般公共預算當年撥款394.04萬元,比2019年預算數(shù)增加12.83萬元。主要是人員變動及調整薪資導致的機關工資福利支出等增加,。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

2020年基本支出354.04萬元,占89.85%,其中工資福利支出310.03萬元,占87.57%;商品和服務支出43.95萬元,占12.41%;對個人和家庭的補助支出0.07萬元,占0.02%,。2020年項目支出40萬元,占10.15%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):2020年預算數(shù)為234.31萬元,主要用于:部門正常運轉的基本支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費等日常公用經費。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):2020年預算數(shù)為0.22萬元,主要用于:離退休經費,。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2020年預算數(shù)為34.04萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2020年預算數(shù)為30.99萬元,主要用于:部門基本醫(yī)療保險繳費支出,。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):2020年預算數(shù)為0.59萬元,主要用于:部門公務員醫(yī)療補助經費支出。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年預算數(shù)為39.14萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的工資收入以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

7.農林水支出(類)扶貧(款)行政運行(項):2020年預算數(shù)為14.75萬元,主要用于:部門的基本支出。

8.農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項):2020年預算數(shù)為40萬元,主要用于:老區(qū)促進會工作經費,。

六,、一般公共預算基本支出情況說明

雅安市扶貧開發(fā)局2020年一般公共預算基本支出354.04萬元,其中:

人員經費310.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助,、其他社會保險繳費、住房公積金等,。

公用經費43.95萬元,主要包括:辦公費,、差旅費、會議費,、培訓費,、公務接待費、工會經費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出等,。

七,、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

雅安市扶貧開發(fā)局2020年“三公”經費財政撥款預算數(shù)3.18萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費1.5萬元,公務用車購置及運行維護費1.68萬元(其中:公務用車運行維護費1.68萬元、未安排公務用車購置費),。

(一)因公出國(境)經費較2019年預算無改變,均為0元,。

(二)公務接待費較2019年預算無變化,均為1.5萬元。

(三)公務用車購置及運行維護費較2019年預算減少0.02萬元,下降1.18%,。主要原因是繼續(xù)厲行節(jié)約,。

2020年未安排公務用車購置費。

單位現(xiàn)有公務用車1輛,其中:越野車1輛,。

2020年安排公務用車運行維護費1.68萬元,。用于1輛公務用車的燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障執(zhí)行公務活動、脫貧攻堅,、監(jiān)督檢查,、年終目標考核等工作開展,。

八、政府性基金預算支出情況說明

雅安市扶貧開發(fā)局2020年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,。

九,、國有資本經營預算支出情況說明

雅安市扶貧開發(fā)局2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費    2020年,雅安市扶貧開發(fā)局機關運行經費財政撥款預算為43.95萬元,比2019年預算增加2.76萬元,增長6.7%,。主要包括:辦公費、手續(xù)費,、差旅費,、會議費、培訓費,、工會經費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務支出等,。

(二)政府采購情況

2020年,雅安市扶貧開發(fā)局安排政府采購預算5.8萬元,主要為辦公設備購置。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年底,雅安市扶貧開發(fā)局共有車輛1輛,其中,定向保障用車1輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套),。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2020年雅安市扶貧開發(fā)局100萬元以上專用項目(專項性,、公益性,、非涉密項目)按要求編制了績效目標,從項目完成,、支出的合規(guī)性,、資金到位及時性等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、時效,、質量等情況,。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,。

2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位日常運行經費的工資福利支出、商品和服務支出,、對個人和家庭的補助的基本支出,。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費,。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助經費,。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

8.農林水支出(類)扶貧(款)行政運行(項):指行政單位的基本支出,。

9.農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項):指其他類別的項目資金,。

10.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

13.機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,。包括辦公費、培訓費,、差旅費,、會議費、接待費,、一般設備購置費等費用開支,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預算收入總表

表1-2.部門預算支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類支出)

表3.一般公共預算支出表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.2020年部門預算項目績效目標