一,、基本職能及主要工作

(一)市總工會職能簡介。

中國工會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織,是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶,是國家政權(quán)的重要社會支柱,是會員和職工群眾合法權(quán)益的代表者和維護(hù)者,。根據(jù)中國工會的性質(zhì)和特點,維護(hù)是工會的基本職能,。市總工會機關(guān)的主要任務(wù)是:

(1)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,根據(jù)市委,、省總的部署,結(jié)合雅安實際,確定工會工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù),。領(lǐng)導(dǎo)全市工會工作,。

(2)依照法律和章程,組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實,進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。通過維護(hù),更好地保護(hù),、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性和創(chuàng)造性,。并把這種積極性和創(chuàng)造性通過各種形式組織和引導(dǎo)到完成黨和政府提出的各項任務(wù)上來。

(3)圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向市委、市政府和省總反映職工群眾的思想,、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)規(guī)定,、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

(4)加強工會理論政策的研究,為各級工會提供理論政策服務(wù);貫徹執(zhí)行工會的組織制度和民主制度,監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行;研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè);指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉,、民主決策,、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護(hù)職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商,、集體合同制度和監(jiān)督保證機制;指導(dǎo)基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì),。

(5)協(xié)助各區(qū)縣黨委和市級有關(guān)部門黨組(黨委)管理各區(qū)縣總工會和市屬基層工會的領(lǐng)導(dǎo)班子;研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃以及培訓(xùn)工作。

(6)受市政府委托做好全國和省,、市勞動模范及先進(jìn)集體的推薦,、評選和管理工作;做好“五一勞動獎?wù)隆鲍@得者的管理工作。

(7)負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理,、審查,、審計工作,研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定,負(fù)責(zé)對全市職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)工作,。

(8)承辦市委、市政府和省總交辦的其它事項,。

二,、2020年工作要點

(一)堅持與核心同向,突出政治導(dǎo)向,凝心聚力建設(shè)“聚心之家”

強化理論武裝。始終牢記政治性是工會組織的第一屬性,始終堅持把講政治作為工會干部第一要求,切實增強“四個意識”,、堅定“四個自信”,把工會工作放到大局中謀劃,在貫徹落實“兩個維護(hù)”中當(dāng)好新思想的堅定信仰者,、積極傳播者、忠實踐行者,。強化政治引領(lǐng),。切實履行工會意識形態(tài)工作主體責(zé)任,認(rèn)真做好網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)對處置工作。深入推進(jìn)勞動模范先進(jìn)事跡宣講,廣泛開展職工志愿服務(wù),。通過工會傳統(tǒng)陣地和網(wǎng)站,、微信、微博等媒體,廣泛宣傳習(xí)近平總書記和黨中央對工人階級的深厚感情和殷切期望,引導(dǎo)廣大職工聽黨話,、跟黨走,、感黨恩。強化職工文化,。加強職工職業(yè)道德、社會公德,、家庭美德和個人品德建設(shè),提升廣大職工思想道德素質(zhì)和文明素養(yǎng),。大力弘揚勞模精神、勞動精神和工匠精神。

(二)堅持與發(fā)展同力,突出時代導(dǎo)向,服務(wù)大局建設(shè)“奮進(jìn)之家”

深化勞動技能競賽,。緊扣市委中心工作,廣泛開展以“當(dāng)好主人翁,、建功新時代”為主題的勞動競賽活動,組織動員廣大職工為加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市建功立業(yè)。積極推動勞動技能競賽向新興產(chǎn)業(yè),、非公企業(yè)延伸,推動傳統(tǒng)競賽由速度型向效益型轉(zhuǎn)變,、從體力型向創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變。加大與人社等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動,健全勞動競賽成果與職工技能等級晉升,、職業(yè)成長掛鉤機制,推動競賽成效與破解生產(chǎn)技術(shù)難題,、提升企業(yè)生產(chǎn)力融合。深化職工素質(zhì)提升,。認(rèn)真履行牽頭責(zé)任,全面落實《雅安市產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革實施方案》和協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組制度,扎實開展“大培訓(xùn),、大比武、大練兵,、大提升”活動,不斷完善職工技能培訓(xùn),、技能比賽、技能晉升“三位一體”的運行機制,。深化職工創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,。圍繞創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,廣泛開展“五小”競賽、“五型”班組建設(shè),、“工人先鋒號”創(chuàng)建活動,推進(jìn)群眾性技術(shù)創(chuàng)新活動蓬勃發(fā)展,。繼續(xù)深化職工(勞模、工匠)創(chuàng)新工作室創(chuàng)建活動,。

(三)堅持與職工同心,突出需求導(dǎo)向,普惠精準(zhǔn)建設(shè)“溫馨之家”

著力構(gòu)建和諧勞動關(guān)系,。積極參與創(chuàng)新社會治理,聯(lián)系引導(dǎo)勞動關(guān)系領(lǐng)域社會組織融入工會工作服務(wù)體系。推動完善勞動關(guān)系三方協(xié)調(diào)機制,深化和諧勞動關(guān)系企業(yè)和園區(qū)創(chuàng)建活動,。推進(jìn)企業(yè)民主管理建制擴(kuò)面,廣泛開展“職工之家”建設(shè)和“雙愛雙評”活動,。實施集體協(xié)商固基提升三年行動計劃,加強工會工資集體協(xié)商指導(dǎo)員隊伍建設(shè),培育和選樹一批先進(jìn)典型。著力維護(hù)職工合法權(quán)益,。加大工會“七五”普法力度,推動職工普法工作進(jìn)家庭,、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)班組,服務(wù)法治雅安建設(shè),。暢通“12351”職工維權(quán)熱線,健全維權(quán)律師團(tuán)管理運行機制,調(diào)整和充實職工法律服務(wù)志愿者隊伍,建立法律援助項目負(fù)責(zé)制,、勞動爭議案件承辦制、法律援助交辦制,、工會領(lǐng)導(dǎo)督辦制和勞動關(guān)系三方會辦制,。深入開展“安康杯”競賽,促進(jìn)企業(yè)安全衛(wèi)生狀況持續(xù)改善,保障職工生命健康權(quán)益。著力打造普惠服務(wù)體系,。著眼于職工群眾實際需求,創(chuàng)新謀劃職工喜聞樂見的普惠性服務(wù)內(nèi)容,努力做到將工會內(nèi)部的服務(wù)資源盤活整合起來,動員基層工會將本行業(yè),、本單位的各類服務(wù)資源功能化疊加到工會會員卡上,爭取形成“工會倡導(dǎo)、社會參加、會員滿意,、多方共贏”的局面,。

(四)堅持與改革同行,突出問題導(dǎo)向,重心下移建設(shè)“活力之家”

深化組織體制改革創(chuàng)新。深入開展“八大群體入會”,、百人以上企業(yè)建會專項行動,持續(xù)推進(jìn)非公企業(yè)和社會組織建會,最大限度把農(nóng)民工吸收到工會中來,確保我市農(nóng)民工入會率動態(tài)穩(wěn)定在75%以上,。深化運行機制改革創(chuàng)新。落實工會“六有”標(biāo)準(zhǔn),大力加強基層工會規(guī)范化建設(shè),。加強會員實名制管理,規(guī)范會員關(guān)系轉(zhuǎn)接,。鼓勵支持各級工會積極探索、大膽嘗試,總結(jié)推廣創(chuàng)新舉措和鮮活經(jīng)驗,。深化工作方式改革創(chuàng)新,。建好、管好,、用好雅安工會網(wǎng)站,、工會微博、微信公眾號,推動工作網(wǎng),、聯(lián)系網(wǎng),、服務(wù)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”。不斷拓展網(wǎng)上服務(wù)功能,豐富服務(wù)項目,搭載更多工會工作上線運行,構(gòu)建建會入會,、指導(dǎo)引導(dǎo),、精準(zhǔn)服務(wù)“三位一體”的網(wǎng)上工作格局,打通服務(wù)職工的“最后一公里”。

(五)堅持與治黨同標(biāo),突出責(zé)任導(dǎo)向,從嚴(yán)從實建設(shè)“清廉之家”

全面加強政治建設(shè),。落實全面從嚴(yán)治黨的各項要求,筑牢從嚴(yán)治會的政治根基,堅決抓好巡察整改工作,。堅決落實黨組主體責(zé)任,堅持“一崗雙責(zé)”,持續(xù)深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,扎實推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,。從嚴(yán)加強紀(jì)律建設(shè),。堅持把政治紀(jì)律和政治規(guī)矩挺在前面,全面加強紀(jì)律建設(shè),自覺接受和大力支持派駐紀(jì)檢監(jiān)察組監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé),持續(xù)強化工會系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。完善工會內(nèi)審,、國家審計,、社會審計、會員監(jiān)督相結(jié)合的立體經(jīng)審監(jiān)督體系,加強對工會經(jīng)費,、工會資產(chǎn)等重點領(lǐng)域,、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理,依法管好用好工會陣地和資產(chǎn)。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市總工會下屬二級預(yù)算單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(雅安市總工會),其他事業(yè)單位0個,。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,市總工會財政撥款收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、其他收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出,。市總工會2020年收支總預(yù)算304.97萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加60.71萬元,增減原因是政府采購預(yù)算增加,。

(一)收入預(yù)算情況

市總工會2020年預(yù)算收入304.97萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入199.37萬元,占65%;其他收入105.60萬元,占35,。

(二)支出預(yù)算情況

市總工會2020年支出預(yù)算304.97萬元,其中:基本支出104.97萬元,占34%;項目支出200萬元,占66%。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市總工會2020年財政撥款收支總預(yù)算199.37萬元,比2019年財政撥款收支總預(yù)算減少2.85萬元,主要是人員經(jīng)費減少,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入199.37萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出128.33萬元、社會保障和就業(yè)支出28萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.02萬元,、住房保障支出24.03萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市總工會2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款199.37萬元,比2019年預(yù)算數(shù)減少2.85萬元,主要是人員經(jīng)費減少,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

其他群眾和團(tuán)體事務(wù)支出128.33萬元,占64%;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.86萬元,占12%,未歸口行政單位離退休0.84萬元,占0.4%;行政單位醫(yī)療19.02萬元,占10%;住房公積金24.03萬元,占12%。機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.30萬元,占1.6%.

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)支出(款)行政運行(項)2020年預(yù)算數(shù)為17萬元,主要用于:常委工作經(jīng)費,。

2.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)支出(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)為111.33萬元,主要用于惠民幫扶中心幫扶資金,、惠民幫扶中心工作經(jīng)費、勞模關(guān)愛金,、常委工資,。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2020年預(yù)算數(shù)為23.86萬元,主要用于:機關(guān)在職人員繳納養(yǎng)老保險。

4,、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(類)職業(yè)年金繳費(款)職業(yè)年金繳費(項)預(yù)算數(shù)為3.30萬元:主要用于退休職工坐實職業(yè)年金,。

5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口行政事業(yè)單位離退休(項)2020年預(yù)算數(shù)為0.84萬元,主要用于退休人員公務(wù)費,。

6,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預(yù)算數(shù)為24.03萬元,主要用于在職人員繳納公積金。

7,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)19.02萬元,主要用于職工繳納醫(yī)療保險,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市總工會2020年一般公共預(yù)算基本支出99.37萬元,其中:

人員經(jīng)費81.53萬元,主要包括:基本工資7.2萬元,、津貼補貼4.13萬元,、社會保險繳費基本養(yǎng)老保險23.86萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費19.02萬元,、住房公積金24.03萬元,。職業(yè)年金3.30萬元

公用經(jīng)費17.84萬元,主要包括常委工作經(jīng)費和退休人員公用支出。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市總工會2020年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費與2019年預(yù)算持平,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2019年預(yù)算持平,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,。

2020年安排公務(wù)用車購置稅0元。

2020年安排公務(wù)用車維護(hù)費0元,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市總工會2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市總工會2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2020年,市總工會公用經(jīng)費17.84萬元,此筆資金不是機關(guān)運行經(jīng)費,是退休人員公用經(jīng)費和常委工作經(jīng)費,。

(二)政府采購情況

2020年,市總工會安排政府采購預(yù)算100萬元,主要用于采購四川省總工會網(wǎng)上平臺雅安特色應(yīng)用程序建設(shè),。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

市總工會無國有資產(chǎn)占有使用情況。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年雅安市總工會有50萬以上的項目2個,，第一個是惠民幫扶資金50萬元,，按要求編制了績效目標(biāo)從項目完成、項目效益,、滿意度編制了績效目標(biāo),，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、時效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。第二個是購置四川省總工會網(wǎng)上平臺雅安特色應(yīng)用程序建設(shè)采購資金100萬元,，年度目標(biāo)完成雅安特色應(yīng)用程序模塊建設(shè)并使用。社會效益長期高效服務(wù)職工（農(nóng)民工）,。

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)支出(款)行政運行(項):指行政單位的基本支出,。

一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)支出(款)其他群眾團(tuán)體和事務(wù)支出(項):指行政單位的基本支出和項目支出

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)退休職工繳納養(yǎng)老保險支出,。

5.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(類)職業(yè)年金繳費(款)職業(yè)年金繳費(項):用于退休職工坐實職業(yè)年金。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指機關(guān)在職人員繳納醫(yī)療保險,。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4. 政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表,。

表6.2020年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)