目錄

一,、基本職能及主要工作........................................4 

（一）職能簡(jiǎn)介................................................4 

（二）2020年重點(diǎn)工作..........................................4

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成..........................................7

三、收支預(yù)算情況說明..........................................7

（一）收入預(yù)算情況............................................7

（二）支出預(yù)算情況............................................7

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明...................................7

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明...............................8

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..........................8

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..............................8

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..........................8

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明...............................9

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明........................9

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明.................................10

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明...............................10

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明.....................................10

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).............................................11

（二）政府采購(gòu)情況.............................................11

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況......................................11

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況.........................................11

十一,、名詞解釋.................................................11

一,、基本職能及主要工作

(一)市科協(xié)職能簡(jiǎn)介  

雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱市科協(xié))基本職能是:團(tuán)結(jié)和聯(lián)系廣大科技人員,反映科技工作者的意見和要求,維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益,為科技工作者服務(wù);落實(shí)《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》中提出的各項(xiàng)工作任務(wù)宣傳和執(zhí)行有關(guān)科技工作的路線、方針政策;普及科學(xué)技術(shù),推廣新技術(shù),開展青少年的科技教育活動(dòng);進(jìn)行科技人員思想道德方面的自我培訓(xùn),進(jìn)一步提高科技人員的素質(zhì);動(dòng)員廣大科技人員積極投身改革,參加經(jīng)濟(jì)建設(shè),促進(jìn)社會(huì)發(fā)展,在市委和市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮科技工作者在社會(huì)主義政治經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用;全心全意為廣大科技工作者和農(nóng)民服務(wù),提高全民的科學(xué)文化素質(zhì),。

(二)2020年重點(diǎn)工作

2020年,全市科協(xié)組織要切實(shí)提高政治站位,圍繞市委,、市政府中心工作,圍繞省科協(xié)工作重點(diǎn),堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向,以需求為目標(biāo),匯集全市科技工作者的智慧和力量,為建設(shè)綠色發(fā)展示范市提供科技支撐。

1,、加強(qiáng)思想政治建設(shè),團(tuán)結(jié)引領(lǐng)科技工作者與黨同心同德,、同向同行。

帶領(lǐng)科協(xié)系統(tǒng)干部職工和廣大科技工作者深入貫徹學(xué)習(xí)黨的十九屆四中全會(huì)及省,、市全會(huì)精神,切實(shí)保持和增強(qiáng)科協(xié)組織政治性,、先進(jìn)性、群眾性,堅(jiān)決踐行習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,堅(jiān)定維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),樹立“四個(gè)意識(shí)”,增強(qiáng)“四個(gè)自信”,。

2,、推進(jìn)“天府科技云服務(wù)”平臺(tái)建設(shè),推動(dòng)科協(xié)治理能力現(xiàn)代化。

建設(shè)“天府科技云服務(wù)”平臺(tái),推進(jìn)“天府科技云服務(wù)”平臺(tái)1.0版本完善迭代,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)科技服務(wù)智能精準(zhǔn)供給,、科研成果智能精準(zhǔn)轉(zhuǎn)化,、科研項(xiàng)目智能精準(zhǔn)承接、科普服務(wù)智能精準(zhǔn)暢達(dá)四大功能,。依托“天府科技云服務(wù)”平臺(tái),廣泛開展精準(zhǔn)科技服務(wù),實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)服務(wù)科技工作者,、精準(zhǔn)服務(wù)企事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、精準(zhǔn)服務(wù)群眾科學(xué)素質(zhì)提升,、精準(zhǔn)服務(wù)黨政科學(xué)決策目標(biāo),。預(yù)期在2020年實(shí)現(xiàn)科技工作者自主注冊(cè)人數(shù)達(dá)到1000人、在雅規(guī)上企業(yè)自主注冊(cè)占總數(shù)的比例達(dá)到需求總數(shù)的30%,、在雅中小微企業(yè)自主注冊(cè)占總數(shù)的比例達(dá)到需求總數(shù)的20%,、獲取平臺(tái)精準(zhǔn)科普信息服務(wù)的城鄉(xiāng)群眾人數(shù)占比達(dá)到30%。

3,、少年科技教育,推進(jìn)青少年科技教育活動(dòng)精品化,。

開展科技輔導(dǎo)老師培訓(xùn)活動(dòng),拓展其業(yè)務(wù)工作能力。組織參加省,、全國(guó)各項(xiàng)青少年科技教育工作會(huì)議,、活動(dòng),提升本會(huì)青少年科技教育工作水平。組織開展“雅安市第35屆青少年科技創(chuàng)新大賽”賽事活動(dòng),、“青少年機(jī)器人創(chuàng)新實(shí)踐活動(dòng)”“高?？茖W(xué)營(yíng)”“青少年科學(xué)調(diào)查體驗(yàn)”等活動(dòng),增強(qiáng)青少年學(xué)科學(xué)、愛科學(xué),、用科學(xué)意識(shí),。

4,、加強(qiáng)院士(專家)工作站建設(shè),服務(wù)雅安經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

集聚市內(nèi)外創(chuàng)新資源,推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用深度融合,努力為雅安經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供科技支撐,。著力促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化,健全完善科技工作者成果轉(zhuǎn)化對(duì)接服務(wù)機(jī)制,。持續(xù)開展院士(專家)工作站建設(shè),引領(lǐng)科技創(chuàng)新人才向企事業(yè)單位積聚、創(chuàng)新成果向企事業(yè)單位轉(zhuǎn)化,提升企事業(yè)單位產(chǎn)品科技含量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,。促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè),、萬眾創(chuàng)新,樹立一批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型,營(yíng)造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍。

5,、組織參加省農(nóng)村鄉(xiāng)土人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,服務(wù)鄉(xiāng)村振興和農(nóng)民增收,。

注重挖掘農(nóng)村優(yōu)秀黨員、農(nóng)技協(xié)領(lǐng)辦人,、田秀才土專家等致富能手,發(fā)揮農(nóng)村鄉(xiāng)土人才在服務(wù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、促進(jìn)農(nóng)民增收致富、推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)中的率帶作用,緊密將其團(tuán)結(jié)到科協(xié)組織,為其提供對(duì)外推介,、展示發(fā)展成果,、交流溝通的平臺(tái),為鄉(xiāng)村振興服務(wù)。

6,、開展遴選和舉薦人才工作,活躍學(xué)術(shù)思想促進(jìn)學(xué)術(shù)繁榮,。在全市范圍內(nèi)遴選各類高端優(yōu)秀人才,推薦參加省科技學(xué)術(shù)年會(huì)、杰出科學(xué)家天府論壇,、首屆四川院士(專家)工作站成果展暨首屆天府院士(專家)高峰論壇、省第十五屆青年科技獎(jiǎng),、省第十三批學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人及后備人選等評(píng)選活動(dòng),為優(yōu)秀科技人才開展學(xué)術(shù)交流,、科技創(chuàng)新交流拓寬渠道,促進(jìn)我市學(xué)術(shù)繁榮。

7,、加強(qiáng)科協(xié)干部隊(duì)伍建設(shè),常態(tài)化推進(jìn)其他工作,。支持和鼓勵(lì)科協(xié)干部職工參加各類政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),增強(qiáng)職工推動(dòng)科協(xié)事業(yè)發(fā)展的能力。常態(tài)化推進(jìn)科普陣地建設(shè),、科普“六進(jìn)”活動(dòng),、機(jī)關(guān)黨建工作和職工廉潔教育,運(yùn)用好“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,推進(jìn)全國(guó)文明城市和國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作,推動(dòng)市委,、市政府中心工作在科協(xié)領(lǐng)域的落地落實(shí),全力開創(chuàng)科協(xié)工作新局面,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市科協(xié)為一級(jí)預(yù)算單位,。下屬二級(jí)單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,市科協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出,、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、住房保障支出。市科協(xié)2020年收支總預(yù)算276萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加44.47萬元,增長(zhǎng)16.11%,主要原因上年結(jié)轉(zhuǎn)增加,。

(一)收入預(yù)算情況

市科協(xié)2020年收入預(yù)算276萬元,較2019年部門預(yù)算收入總數(shù)231.53萬元,增長(zhǎng)19.21%,。  

(二)支出預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算支出總數(shù)276萬元?；局С?46.61萬元,占53.12%;項(xiàng)目支出129.40萬元,占46.88%,。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市科協(xié)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算276萬元,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加44.47萬元,主要是增加了人員經(jīng)費(fèi)等,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入276萬元,、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,支出包括:基本支出:146.61萬元(其中工資福利支出110.62萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)支出21.81萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.17萬元),項(xiàng)目支出76.14萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市科協(xié)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款222.75萬元,比2019年預(yù)算數(shù)增加0.13萬元,。主要是增加人員經(jīng)費(fèi),。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2020年基本支出:146.61萬元,占53.12%,其中工資福利支出110.62萬元,占65.82%;日常公用經(jīng)費(fèi)支出21.81萬元,占14.88%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.17萬元,占9.67%.項(xiàng)目支出76.14萬元,占34.18%;

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為214.36萬元,主要用于:機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi);科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出,包括科普活動(dòng)宣傳、青少年創(chuàng)新大賽,、企事業(yè)工作,、學(xué)會(huì)工作等的費(fèi)用。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為24.38萬元,主要用于:保障離休人員經(jīng)費(fèi)支出,離退休人員征訂報(bào)刊雜志和平時(shí)活動(dòng)開支,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為12.34萬元,主要用于:繳納并軌后單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為11.88萬元,主要用于:繳納單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為13.04萬元,主要用于:交納單位職工住房公積金單位部分,。  

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市科協(xié)2020年一般公共預(yù)算基本支出146.61萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)124.80萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)21.81萬元,主要包括:辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市科協(xié)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.20萬元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.20萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元(其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元、未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)),。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算無改變,均為0元,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降29.41%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障市科協(xié)按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降46.81%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,用于科普宣傳的大篷車,。

2020年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:科普宣傳用車1輛,。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元,。用于1輛公務(wù)用車(科普大篷車)燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障科普宣傳活動(dòng)等工作的開展。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市科協(xié)2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

市科協(xié)2020年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
    2020年,市科協(xié)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為21.81萬元,比2019年預(yù)算減少0.66萬元,減少3.03%,。
    (二)政府采購(gòu)情況
     2020年,財(cái)政廳安排政府采購(gòu)預(yù)算1.00萬元,主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備等,。
  (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
       截至2019年底,市科協(xié)單位共有車輛1輛,用于科普宣傳的大篷車。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套),。
  2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。
  (四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
      2020年,市科協(xié)暫未設(shè)置績(jī)效目標(biāo)管理,無50萬元以上專業(yè)項(xiàng)目。

 十一,、名詞解釋
  1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
  2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    3.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出,。
  4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離休人員的支出,。
  5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。
  6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
  7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。
  8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。
  9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
  10.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
  11.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
  12.““三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)