目錄

一,、基本職能及主要工作.........................................3

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 ..........................................3

三,、收支預(yù)算情況說明 ..........................................4

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 ..................................5

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 ..............................5

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.............................. 7

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明 ......................7

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明................................ 8

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.............................. 8

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明.................................... 8

十一、名詞解釋 ................................................9

附表.......................................................... 11

附表1.部門收支總表 ............................................11

附表1-1.部門預(yù)算收入總表 ......................................11
附表1-2.部門預(yù)算支出總表 ......................................11
附表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 ....................................11
附表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目) ................. 11

附表3.一般公共預(yù)算支出表 ......................................11

附表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表............................ 11
附表3-2. 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表............................11

附表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.....................11

附表4.政府性基金支出預(yù)算表.....................................11

附表4-1.政府性基金預(yù)算”三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表...................12

附表5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表...................................12

附表6.2020年市級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)...........................12

一,、基本職能及主要工作

(一)雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院職能簡介

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2002年4月經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn),、教育部備案成立的國辦全日制普通高等學(xué)校,由原雅安教育學(xué)院和原雅安衛(wèi)生學(xué)校合并組建而成。學(xué)院有60余年的辦學(xué)底蘊(yùn),厚積了豐富的辦學(xué)資源,、辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的辦學(xué)實(shí)力,是四川省示范性高職院校,。

(二)2019年完成的重點(diǎn)工作任務(wù)

1.2019年,學(xué)院“4.20”災(zāi)后重建各個(gè)項(xiàng)目審計(jì)進(jìn)入收關(guān)階段。

2.學(xué)院教育教學(xué)工作有序開展,教學(xué)質(zhì)量明顯提升,。

3.學(xué)院科研項(xiàng)目數(shù)量有較大增幅,科研質(zhì)量提升顯著,。

4.四川省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)有序推進(jìn)。

5.學(xué)院畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院為一級預(yù)算單位。下屬二級單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院下設(shè)臨床醫(yī)學(xué)院,、護(hù)理學(xué)院、藥學(xué)與檢驗(yàn)學(xué)院,、師范學(xué)院,、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、智能制造與信息工程學(xué)院,、思想政治理論課教學(xué)部,、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院8個(gè)二級教學(xué)學(xué)院和14個(gè)職能管理部門,2019年末有在校生1.6萬余人,教職員工800余人。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。2020年收入總計(jì)36496.38萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入12643.6萬元、預(yù)算外資金收入11287.81萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)12564.97萬元,，比2019年收入總計(jì)增加3619.68萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款收入增加75萬元,、預(yù)算外資金收入增加2367.59萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)安排增加1176.49萬元造成；2020年支出總計(jì)36496.38萬元,，包括：教育支出35499.22萬元,、社會保障和就業(yè)支出548.4萬元、衛(wèi)生健康支出198.29萬元,、住房保障支出250.47萬元,，比2019年支出增加3619.68萬元，主要是因?yàn)榻逃С鲈黾?649.77萬元,、社會保障和就業(yè)支出減少53.64萬元、衛(wèi)生健康支出增加10.41萬元,、住房保障支出增加13.14萬元造成,。

(一)收入預(yù)算情況

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門預(yù)算收入總數(shù)36496.38萬元。一般公共預(yù)算收入12643.6萬元,占34.64%,預(yù)算外資金收入11287.81萬元,占30.93%,上年結(jié)轉(zhuǎn)12564.97萬元,占34.43%,。

(二)支出預(yù)算情況

雅安技術(shù)學(xué)院2020年部門預(yù)算支出總數(shù)36496.38萬元,。基本支出3601.6萬元,占9.87%;項(xiàng)目支出32894.78萬元,占90.13%,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算25208.57萬元。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入12643.6萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款12564.97萬元,。

支出包括:教育支出:24211.41萬元(其中一般公共預(yù)算支出11646.44萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出12564.97萬元),社會保障和就業(yè)支出548.4萬元,、衛(wèi)生健康支出198.29萬元,、住房保障支出250.47萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12643.6萬元,比2019年預(yù)算數(shù)增加75.6萬元,。主要是因?yàn)?020年基本支出較2019年有所增加。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出24211.41萬元,占96.04%;社會保障和就業(yè)支出548.4萬元,占2.18%;衛(wèi)生和健康支出198.29萬元,占0.79%;住房保障支出250.47萬元,占2.99%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為11646.44萬元,主要用于:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi),、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)等,以及退職人員張福汝醫(yī)療費(fèi),。

2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為2.1萬元,主要用于離休人員一般公用支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為333.96萬元,主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為166.98萬元,主要用于繳納職工職業(yè)年金,。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為45.36萬元,主要用于:繳納單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為198.29萬元,主要用于:繳納單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為250.47萬元,主要用于:交納單位職工住房公積金單位部分,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年一般公共預(yù)算基本支出3601.6萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)3109.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員工資津貼等,。

公用經(jīng)費(fèi)492.15萬元,主要包括:辦公費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安職業(yè)技術(shù)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)203萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)103萬元,公務(wù)接待費(fèi)40萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元(其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元、未安排公務(wù)用車購置費(fèi)),。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算持平,主要是培養(yǎng)教師到境外學(xué)習(xí)交流,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算無改變,均為40萬元。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障接待上級主管部門,、各相關(guān)職能部門,、兄弟院校時(shí),按規(guī)定正常開支。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算無改變,。2020年未安排公務(wù)用車購置費(fèi),。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛,其中:轎車5輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元,。用于5輛公務(wù)用車的燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出以及租用公交車接送師生在三校區(qū)開展教育教學(xué)工作,。主要保障學(xué)院日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的需求,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,按照有關(guān)規(guī)定,相關(guān)報(bào)表沒有數(shù)據(jù),但依規(guī)應(yīng)公開空白表格,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,按照有關(guān)規(guī)定,相關(guān)報(bào)表沒有數(shù)據(jù),但依規(guī)應(yīng)公開空白表格。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),按照有關(guān)規(guī)定,相關(guān)報(bào)表沒有數(shù)據(jù),但依規(guī)應(yīng)公開空白表格,。

(二)政府采購情況

2020年,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院安排政府采購預(yù)算4484.8萬元,主要為教學(xué)設(shè)備設(shè)施購置,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛5輛,均為公務(wù)用轎車。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院生均經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9041萬元,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

3. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如學(xué)費(fèi)等,。

4.教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng)):指承擔(dān)職業(yè)型高等教育任務(wù),以培養(yǎng)技術(shù)型高級專門人才為目標(biāo)的高等教育類別,。高等職業(yè)教育是高等教育的重要組成部分。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(項(xiàng)):指政府支出外的社會各界對衛(wèi)生事業(yè)的資金投入,。包括社會醫(yī)療保障支出、商業(yè)健康保險(xiǎn)費(fèi),、社會辦醫(yī)支出,、社會捐贈援助、行政事業(yè)性收費(fèi)收入等,。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

10.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12.其他教育(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):指除了高等教育支出,、中專教育支出,、高等職業(yè)教育支出外,一切用于教育事業(yè)方面的支出。

附件

附表1.部門收支總表

附表1-1.部門預(yù)算收入總表

附表1-2.部門預(yù)算支出總表

附表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

附表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

附表3.一般公共預(yù)算支出表

附表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

附表3-2. 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

附表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

附表4.政府性基金支出預(yù)算表

附表4-1.政府性基金預(yù)算”三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

附表5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

附表6.2020年市級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)