一,、部門職能及主要工作

(一)市中級人民法院職能簡介

主要職能:1)依法審理第一、二審刑事,、民事,、行政案件和上級人民法院指定審理的案件,。2)依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖淼男淌隆⒚袷潞托姓暾堅賹彴讣?依法審理人民檢察院提起抗訴的案件;依法審理減刑,、假釋案件,。3)依法對全市基層人民法院行使指定管轄權(quán),監(jiān)督、指導(dǎo)其審判活動,。4)執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其它生效法律文書及委托執(zhí)行案件,。5)依法受理國家賠償案件和決定國家賠償。6)負(fù)責(zé)全市法院思想政治,、教育培訓(xùn)工作;按照權(quán)限管理員額法官和其他人員;協(xié)助管理全市法院的機(jī)構(gòu)編制;對全市法院行使監(jiān)察職能,。7)承辦其它應(yīng)由市中級人民法院負(fù)責(zé)的工作。

(二)市中級人民法院2020年重點(diǎn)工作

我院2020年重點(diǎn)工作任務(wù)是:堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),堅持黨對人民法院工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),深入貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中,、四中全會精神,認(rèn)真落實全省中級人民法院院長會和市委四屆七次全會,、政法工作會議各項部署,緊緊圍繞“努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”工作目標(biāo),始終堅持“司法為民,、公正司法”工作主線和“實體運(yùn)行、實績提升”工作標(biāo)準(zhǔn),忠實履行憲法和法律賦予的職責(zé),深化“六化工作法”,推進(jìn)“6+2”系列重點(diǎn)工作由“實”到“深”轉(zhuǎn)化,為統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市,全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官提供有力司法保障,。堅定不移走中國特色社會主義法治道路,依法履行審判職能,主動服務(wù)保障全市改革發(fā)展大局;確保司法公正高效,積極回應(yīng)群眾關(guān)切問題,滿足群眾多元司法需求,提升司法公信力;積極推動司法改革,全面落實司法責(zé)任制改革工作;始終從嚴(yán)治院,大力加強(qiáng)司法廉政建設(shè)和接受各方監(jiān)督,。不斷提升公正司法水平,充分發(fā)揮司法公正對社會公平正義的價值引領(lǐng)作用,努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。
    二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市法院無下屬二級單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位或其他事業(yè)單位,。

市法院總編制110名,其中行政編制102名,行政工勤編制8名。在職人員總數(shù)102人,其中行政人員98人,行政工勤4人,。離休人員3人,退休人員58人,。

三、部門收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算原則,市法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入1647.94萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1464.02萬元;支出包括:公共安全支出2236.54萬元,社會保障和就業(yè)支出339.37萬元,衛(wèi)生健康支出125.8萬元,住房保障支出153.72萬元,其他支出256.53萬元,。市法院2020年收支預(yù)算總數(shù)為3111.96萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)(2506.01萬元)增加605.95萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加所致。

(一)收入預(yù)算情況

市法院2020年收入預(yù)算3111.96萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)1464.02萬元,占47.04%;一般公共預(yù)算撥款收入1647.94萬元,占52.96%,。

(二)支出預(yù)算情況  

市法院2020年支出預(yù)算3111.96萬元,其中:基本支出1647.94萬元,占52.96%;項目支出1464.02萬元,占47.04%,。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市法院2020年財政撥款收支總預(yù)算3111.96萬元,比2019年財政撥款收支總預(yù)算增加605.95萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加所致,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1647.94萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1464.02萬元,。

支出包括:公共安全支出2236.54萬元,社會保障和就業(yè)支出339.37萬元,衛(wèi)生健康支出125.8萬元,住房保障支出153.72萬元,其他支出256.53萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1647.94萬元,。比2019年預(yù)算數(shù)減少39.65萬元。主要原因是2020年預(yù)算人數(shù)較上年減少1人及公務(wù)費(fèi)較上年有所壓減所致,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

行政運(yùn)行1178.49萬元,占71.51%;行政單位離退休41.1萬元,占2.49%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出144.94萬元,占8.8%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.8萬元,占0.47%;行政單位醫(yī)療118.6萬元,占7.2%;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.2萬元,占0.44%;住房公積金149.81萬元,占9.09%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項) 2020年預(yù)算數(shù)為1178.49萬元,主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等行政運(yùn)行。

2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2020年預(yù)算數(shù)為41.1萬元,主要用于機(jī)關(guān)離退休人員的支出,。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)2020年預(yù)算數(shù)為144.94萬元,主要用于單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)的繳納,。

4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)2020年預(yù)算數(shù)為7.8萬元,主要用于單位職業(yè)年金的繳納。

5. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2020年預(yù)算數(shù)為118.6萬元,主要用于職工基本醫(yī)療保險費(fèi)的繳納,。

6,、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)2020年預(yù)算數(shù)為7.2萬元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預(yù)算數(shù)為149.81萬元,主要用于職工住房公積金的繳款,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市法院2020年一般公共預(yù)算基本支出1647.94萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1333萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、住房公積金、離休費(fèi),、獎勵金,。

公用經(jīng)費(fèi)314.94萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

市法院2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)98.25萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)20.25萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)78萬元,。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算持平。無經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降10%,。主要原因是我院嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約的要求,減少接待,嚴(yán)格壓縮該項支出預(yù)算。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于保障我院機(jī)關(guān)按政策規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降1.27%,。 

單位現(xiàn)有公務(wù)用車24輛,其中:轎車17輛,越野車1輛,大中型客車3輛,小型客車3輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)78萬元,。用于24輛公務(wù)用車的燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障辦案,、辦公等工作的開展。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市法院2020年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,按照有關(guān)規(guī)定,相關(guān)報表沒有數(shù)據(jù),但依規(guī)應(yīng)公開空白表格,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市法院2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,按照有關(guān)規(guī)定,相關(guān)報表沒有數(shù)據(jù),但依規(guī)應(yīng)公開空白表格,。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年,市法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為314.94萬元,比2019年預(yù)算減少8.41萬元,下降2.6%,。

(二)政府采購情況

2020年,市法院安排政府采購預(yù)算574.25萬元,主要用于采購辦公設(shè)備,、信息化建設(shè)設(shè)備及業(yè)務(wù)裝備等。 

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

市法院現(xiàn)有車輛24輛,其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,定向保障用車0輛,應(yīng)急公務(wù)用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套),。

2020年部門預(yù)算未安排單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2020年市法院無100萬元以上專用項目,。

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出,。公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項):反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.公務(wù)費(fèi):指機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中的辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、職工教育費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、被裝購置費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi),、黨委工作經(jīng)費(fèi),。

6.福利費(fèi):指單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

7.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出,。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項): 指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

17、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類支出)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2020年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)