一、基本職能及主要工作

(一)市供銷(xiāo)社職能簡(jiǎn)介.

(1)貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策;擬訂全市供銷(xiāo)合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)全市供銷(xiāo)合作社的改革和發(fā)展;承辦政府交辦的其他事項(xiàng)。

(2)按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、重要農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)做好化肥儲(chǔ)備和供應(yīng)工作,。

(3)指導(dǎo)推進(jìn)全市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;指導(dǎo)系統(tǒng)推動(dòng)發(fā)展各類(lèi)專(zhuān)業(yè)合作社和各類(lèi)行業(yè)協(xié)會(huì);加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè);參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作;參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。

(4)依法管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn),建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展;對(duì)社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé);對(duì)區(qū)縣社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

(二)市供銷(xiāo)社2020年重點(diǎn)工作

1.持續(xù)深化供銷(xiāo)綜合改革,。供銷(xiāo)綜合改革今年必須掃尾完成任務(wù),難度大,、時(shí)間緊、任務(wù)重,。一要對(duì)標(biāo)對(duì)表中發(fā)〔2015〕11號(hào),、川委發(fā)〔2016〕22號(hào)、雅委發(fā)〔2016〕25號(hào)等文件硬任務(wù),、硬指標(biāo),深入開(kāi)展文件落實(shí)回頭看,聚焦重點(diǎn),攻克難點(diǎn),查補(bǔ)短板,建立12月底全面完成改革任務(wù)“倒計(jì)時(shí)”的臺(tái)賬表,列出任務(wù)清單,、措施清單和責(zé)任人清單的“三張清單”,逐項(xiàng)督促落實(shí),圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)改革任務(wù)。二要做好全市供銷(xiāo)系統(tǒng)“雙線(xiàn)運(yùn)行”體制機(jī)制成果經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)提煉和推廣工作,用典型引路,在完善聯(lián)合社治理機(jī)制,、推進(jìn)社有企業(yè)改革轉(zhuǎn)型和社會(huì)化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化服務(wù)建設(shè)等重點(diǎn)改革任務(wù)上擴(kuò)大改革成效。三是開(kāi)展“三社”融合試點(diǎn),。在全市八縣(區(qū))選擇10個(gè)行政村,開(kāi)展“供銷(xiāo)合作社,、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社”融合試點(diǎn)工作,支持“三社”聯(lián)合建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,開(kāi)展土地托管服務(wù),發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營(yíng),、帶動(dòng)小農(nóng)生產(chǎn),壯大村集體經(jīng)濟(jì),。

2.扎實(shí)做好供銷(xiāo)扶貧工作。一是鼓勵(lì)引導(dǎo)田舍益家等龍頭骨干社有企業(yè),建立長(zhǎng)期定向采購(gòu)合作機(jī)制,把貧困戶(hù),、貧困村的農(nóng)副產(chǎn)品帶入市場(chǎng),引入食堂,、餐廳。二是與郵政等部門(mén)合作,在鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村級(jí)為農(nóng)服務(wù)中心開(kāi)展網(wǎng)上購(gòu)物,、銷(xiāo)售、訂票,、快遞等便民服務(wù),幫助解決貧困戶(hù)“買(mǎi)難,、賣(mài)難”問(wèn)題。三是繼續(xù)開(kāi)展好“四川扶貧”公益商標(biāo)的審核認(rèn)定,廣泛發(fā)動(dòng)符合條件的企業(yè)及產(chǎn)品積極申請(qǐng)使用“四川扶貧”公益商標(biāo),。四是利用展銷(xiāo)會(huì),、博覽會(huì)等機(jī)會(huì),持續(xù)開(kāi)展好貧困村農(nóng)副產(chǎn)品線(xiàn)上線(xiàn)下宣傳推介銷(xiāo)售。

3.完善為農(nóng)服務(wù)體系建設(shè),。一是發(fā)揮供銷(xiāo)社系統(tǒng)農(nóng)資供應(yīng)主渠道主力軍作用,確保全市農(nóng)資市場(chǎng)貨源足,、質(zhì)量好、價(jià)格穩(wěn),。二是在建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“5+3”產(chǎn)業(yè)體系中發(fā)揮作用,。圍繞雅安三條百公里百萬(wàn)畝產(chǎn)業(yè)帶建設(shè),依托供銷(xiāo)系統(tǒng)內(nèi)農(nóng)資企業(yè)和基層社,積極開(kāi)展以“面向新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體”為重點(diǎn),以“一家一戶(hù)小農(nóng)經(jīng)濟(jì)”為拓展的土地托管服務(wù),新增土地托管7萬(wàn)畝、達(dá)到45萬(wàn)畝,同時(shí),全市供銷(xiāo)系統(tǒng)社有企業(yè)要積極參與農(nóng)產(chǎn)品加工,、流通和銷(xiāo)售等環(huán)節(jié),。

4.著力夯實(shí)為農(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)。一是夯實(shí)基層組織建設(shè),。在全市深入推進(jìn)新型基層社建設(shè),分類(lèi)指導(dǎo)規(guī)范新型基層社的運(yùn)行模式和治理機(jī)制,爭(zhēng)取新建基層供銷(xiāo)社8個(gè),培育全國(guó)供銷(xiāo)總社標(biāo)桿基層社1個(gè);領(lǐng)辦,、創(chuàng)辦專(zhuān)合社15個(gè),創(chuàng)建省級(jí)示范專(zhuān)合社1個(gè);新建村級(jí)綜合服務(wù)社12個(gè),新增省級(jí)及以上星級(jí)社5個(gè)。二是推廣名山銀木村,、漢源千峰村等地村級(jí)為農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)驗(yàn),以社有企業(yè)為主體,利用閑置資產(chǎn),引進(jìn)社會(huì)資本,大力建設(shè)具有農(nóng)機(jī)服務(wù),、農(nóng)資直供、便民服務(wù),、農(nóng)技培訓(xùn)等功能的村級(jí)為農(nóng)服務(wù)中心,。三是打造專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍。與川農(nóng)大合作,組建一支懂技術(shù),、專(zhuān)門(mén)為全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的為農(nóng)服務(wù)專(zhuān)家隊(duì)伍,。

5.大力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作,。一是繼續(xù)服務(wù)協(xié)調(diào)中國(guó)供銷(xiāo)川西國(guó)際農(nóng)博城項(xiàng)目,促進(jìn)市場(chǎng)體系的發(fā)育和成熟,發(fā)揮市場(chǎng)的平臺(tái)作用,督促二期(商展中心)開(kāi)工建設(shè),全年完成投資2億元;繼續(xù)推動(dòng)中國(guó)供銷(xiāo)e家云倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)物流體系建設(shè)項(xiàng)目建設(shè),確保項(xiàng)目一期工程全部完工并投入使用。二是落實(shí)“菜籃子”工程項(xiàng)目建設(shè),在雅安中心城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)設(shè)立“菜籃子”平價(jià)供應(yīng)點(diǎn)5個(gè),新建“菜籃子”工程社區(qū)惠民服務(wù)店,、小區(qū)便民店10個(gè),。三是加大招商引資力度,積極引進(jìn)有實(shí)力、有意愿企業(yè)在雅投資,并通過(guò)項(xiàng)目,、資金等方式加強(qiáng)合作,。

6.實(shí)現(xiàn)社有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是加快社有企業(yè)發(fā)展,。進(jìn)一步探索健全社有企業(yè)管理,、用人、激勵(lì),、監(jiān)督約束等機(jī)制;積極爭(zhēng)取總社,、省社投資,市、縣,、鄉(xiāng),、村多級(jí)聯(lián)動(dòng),以股權(quán)為聯(lián)結(jié),以項(xiàng)目為牽引,推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)間聯(lián)合合作,引進(jìn)外部資金,成立股份公司,著力構(gòu)建“上下貫通、橫向合作”的供銷(xiāo)服務(wù)體系,。二是培育壯大雅安供銷(xiāo)集團(tuán)公司,。雅安供銷(xiāo)集團(tuán)公司將圍繞農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)、農(nóng)資供應(yīng),、農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售配送和雅茶生產(chǎn)銷(xiāo)售等業(yè)務(wù),加強(qiáng)復(fù)興農(nóng)資網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),加快田舍益家平價(jià)蔬菜銷(xiāo)售點(diǎn)建設(shè),做好“藏茶”“蒙茶”生產(chǎn)和銷(xiāo)售,積極培育億元級(jí)銷(xiāo)售龍頭企業(yè),在全面實(shí)現(xiàn)“扭虧為盈基礎(chǔ)上增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)的實(shí)力,。三是積極培育規(guī)模以上企業(yè)。做大做強(qiáng)全市供銷(xiāo)系統(tǒng)內(nèi)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),、社有企業(yè),力爭(zhēng)2020年新增“規(guī)上”“限上”服務(wù)業(yè)單位3-5戶(hù),。

7.以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)推進(jìn)從嚴(yán)治社,。一是壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨的政治責(zé)任,。嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求部署,堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位,堅(jiān)定政治立場(chǎng),嚴(yán)明政治紀(jì)律,堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,推進(jìn)依規(guī)依紀(jì)依法依章程治社。持續(xù)做好“兩學(xué)一做”常態(tài)化,、制度化,充分運(yùn)用好“不忘初心,、牢記使命”主題教育整改成果,舉一反三,以點(diǎn)帶面,不斷鞏固和擴(kuò)大整改成果。二是嚴(yán)格監(jiān)督管理,。要把“嚴(yán)”的主基調(diào)長(zhǎng)期堅(jiān)持下去,建立健全覆蓋重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度體系,特別是聚焦短板弱項(xiàng),重點(diǎn)加強(qiáng)社有企業(yè)的制度建設(shè)和監(jiān)管,強(qiáng)化制度執(zhí)行,層層落實(shí)保值增值責(zé)任,。三是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。要嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神,持之以恒糾治“四風(fēng)”,堅(jiān)決反對(duì)形式主義,、官僚主義,堅(jiān)決整治“表態(tài)多調(diào)門(mén)高,、行動(dòng)少落實(shí)差”等問(wèn)題,營(yíng)造求真務(wù)實(shí)、清正廉潔的新風(fēng)正氣,。發(fā)揚(yáng)“扁擔(dān)精神”“背簍精神”,傳承艱苦奮斗,、勤儉辦社,、敬業(yè)奉獻(xiàn)的工作作風(fēng),弘揚(yáng)為農(nóng)、務(wù)農(nóng),、姓農(nóng)價(jià)值理念,。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)為參照公務(wù)員法管理的一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位,，無(wú)下屬二級(jí)單位,。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,市供銷(xiāo)社所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出等,。雅安市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年收支總預(yù)算398.25萬(wàn)元,，比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加116.34萬(wàn)元，增加的主要原因是2019年年終結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金142.09萬(wàn)元,。

(一)收入預(yù)算情況

市供銷(xiāo)社2020年部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)398.25萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入256.16萬(wàn)元,占64.32%;上年結(jié)轉(zhuǎn)142.09萬(wàn)元,占35.68%,。

(二)支出預(yù)算情況

2020年部門(mén)預(yù)算支出總數(shù)398.25萬(wàn)元,其中:基本支出256.16萬(wàn)元,占64.32%;項(xiàng)目支出142.09萬(wàn)元,占35.68%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市供銷(xiāo)社2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算398.25萬(wàn)元,，比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加116.34萬(wàn)元，增加的主要原因是2019年年終結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金142.09萬(wàn)元,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入256.16萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入142.09萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出115.5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出56.43萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出23.43萬(wàn)元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出178.47萬(wàn)元、住房保障支出24.43萬(wàn)元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市供銷(xiāo)社2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款256.16萬(wàn)元,比2019年預(yù)算數(shù)增加5萬(wàn)元。主要是單位人員增加,工資保險(xiǎn)公積金等支出增加,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)29.84萬(wàn)元,，占11.65%；衛(wèi)生健康支出23.43萬(wàn)元,，占9.15%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出178.47萬(wàn)元，占69.67%,；住房保障支出24.43萬(wàn)元,，占9.54%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為3.16萬(wàn)元,主要用于:建國(guó)初期參加工作退休老同志生活補(bǔ)助和退休人員平時(shí)活動(dòng)開(kāi)支。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為23.18萬(wàn)元,主要用于:繳納并軌后單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分,。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元,主要用于:繳納當(dāng)年退休人員并軌后單位單位承擔(dān)職業(yè)年金部分,。

4. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為19.34萬(wàn)元,主要用于:繳納單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

5. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為4.09萬(wàn)元,主要用于:繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位部分,。

6. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為178.47萬(wàn)元,主要用于:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、三公”經(jīng)費(fèi),、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)等,。

7. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為24.43萬(wàn)元,主要用于:交納單位職工住房公積金單位部分。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市供銷(xiāo)社2020年一般公共預(yù)算基本支出256.16萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)214.66萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)41.5萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市供銷(xiāo)社2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.17萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.69萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.48萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.48萬(wàn)元,、未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)),。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算持平,均為0元,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降3.43%,。主要原因是我社嚴(yán)格按照市委、市政府厲行節(jié)約的要求,進(jìn)一步壓縮了支出預(yù)算,。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障上級(jí)主管部門(mén),、其他市(州)、各縣(區(qū))供銷(xiāo)社業(yè)務(wù)指導(dǎo),、交流時(shí),按規(guī)定公務(wù)接待的正常開(kāi)支,。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降2.63%,。主要原因是為保障本單位日常公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)的需求。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛,其中:轎車(chē)1輛,。

2020年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),。

2020年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.48萬(wàn)元。用于1輛公務(wù)用車(chē)的燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障市供銷(xiāo)社工作的正常開(kāi)展。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市供銷(xiāo)社2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

市供銷(xiāo)社2020年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年,市供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為41.5萬(wàn)元,比2019年預(yù)算減少1.35萬(wàn)元,減少3.15%。主要包括:辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。減少的主要原因是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”的要求,，進(jìn)一步壓減行政運(yùn)行支出,。

(二)政府采購(gòu)情況

2020年,市供銷(xiāo)社安排政府采購(gòu)預(yù)算2.8萬(wàn)元，主要用于辦公電腦和傳真機(jī)購(gòu)置,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,市供銷(xiāo)社共有車(chē)輛1輛,其中,應(yīng)急保障用車(chē)1輛,。

2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),，按照“費(fèi)隨事定”的原則,，2020年雅安市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社50萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益,、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。

十一,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

4. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng)):反映用于招商引資,、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

9.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

12.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

13.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

15.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

16.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件:表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)收入總表

表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2020年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表