目錄

一、基本職能及主要工作 - 2 -

（一）雅安市文化體育和旅游局職能簡介 - 2 -

（二）雅安市文化體育和旅游局2020年重點(diǎn)工作 - 5 -

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成 - 11 -

三,、收支預(yù)算情況說明 - 11 -

（一）收入預(yù)算情況 - 11 -

（二）支出預(yù)算情況 - 12 -

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 - 12 -

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 - 12 -

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 - 12 -

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明 - 13 -

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 - 14 -

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明 - 14 -

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明 - 14 -

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) - 14 -

(二)政府采購情況 - 14 -

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況 - 14 -

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況 - 15 -

十一、名詞解釋 - 15 -

一、基本職能及主要工作

（一）雅安市文化體育和旅游局職能簡介

雅安市文化體育和旅游局貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于文化,、體育,、旅游、廣播電視和文物工作的方針政策和省委,、市委的決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對文化、體育,、旅游,、廣播電視和文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.研究起草本行業(yè)規(guī)范性文件,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,；承擔(dān)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作責(zé)任,，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,。

2.組織推動(dòng)全市文化、體育,、廣播電視的事業(yè),、產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,；推進(jìn)文化,、體育、旅游和廣播電視體制機(jī)制改革,；推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,，促進(jìn)文化和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

3.組織實(shí)施全市文化,、旅游資源的普查,、挖掘、保護(hù)與利用,，促進(jìn)文化,、體育、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展,；組織全市文化和旅游整體形象推廣,，促進(jìn)文化、體育,、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)對外合作交流和市場推廣，制定我市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,，推進(jìn)全域旅游,；組織、管理和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市性重大文化,、旅游,、廣播電視宣傳等活動(dòng)和體育賽事。

4.推進(jìn)全市文化,、體育,、旅游、廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)體系建設(shè),，深入實(shí)施文化,、體育、旅游,、廣播電視惠民工程,，統(tǒng)籌推進(jìn)文化、體育,、旅游,、廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化,。

5.加強(qiáng)陣地建設(shè),，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，推動(dòng)文學(xué)藝術(shù)和廣播電視節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀,、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文學(xué)藝術(shù)作品和廣播電視節(jié)目；推動(dòng)各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展,；推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和雅安本地特色文化傳承發(fā)展。

6.承擔(dān)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作職責(zé),，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),、傳承、普及,、弘揚(yáng)和振興,。

7.管理和指導(dǎo)全市文物保護(hù)與考古工作；組織文物資源調(diào)查,；負(fù)責(zé)組織遴選,、申報(bào)市級以上文物保護(hù)單位，指導(dǎo)縣（區(qū)）文物保護(hù)單位申報(bào)等工作,；組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù),、考古項(xiàng)目的實(shí)施；組織管理基本建設(shè)涉及文物保護(hù)相關(guān)工作,；組織指導(dǎo)文物保護(hù)宣傳,；協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文物安全工作，履行文物行政督察職責(zé),；負(fù)責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理的監(jiān)督工作,，組織開展世界文化遺產(chǎn)申報(bào)；協(xié)調(diào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)世界文化與自然遺產(chǎn),、歷史文化名城（鎮(zhèn),、村）申報(bào)和監(jiān)督管理工作。

8.推行全民健身計(jì)劃,，推動(dòng)建立和完善全民健身服務(wù)體系,；指導(dǎo)和開展群眾性體育活動(dòng)，指導(dǎo)和推動(dòng)學(xué)校體育,、農(nóng)村體育,、城市體育及其他社會體育的發(fā)展；組織開展社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)和國民體質(zhì)監(jiān)測工作,；指導(dǎo)監(jiān)督國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,；研究和指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競賽和運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè),；組織和統(tǒng)籌參加省級以上單項(xiàng)體育競賽和綜合性運(yùn)動(dòng)會,；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市級綜合性運(yùn)動(dòng)會的競賽工作；承擔(dān)組織,、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作,；指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作；協(xié)管體育彩票銷售,。

9.制訂并組織實(shí)施全市境內(nèi)外文化旅游市場開發(fā)營銷戰(zhàn)略,；承擔(dān)全市全域旅游示范區(qū)、天府旅游名縣,、旅游度假區(qū),、生態(tài)旅游示范區(qū)、A級旅游景區(qū),、星級旅游飯店,、文化主題酒店、星級農(nóng)家樂等的指導(dǎo),、推薦,、評定和復(fù)核等工作責(zé)任；承擔(dān)全市旅行社及其分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理責(zé)任,，審核,、申報(bào)旅行社；組織金熊貓旅游標(biāo)準(zhǔn)推廣應(yīng)用,。

10.指導(dǎo)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,、監(jiān)測和安全播出工作,；監(jiān)督管理、審查全市廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量,；推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合,；指導(dǎo)、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè),；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和管理雅安市廣播電視臺的宣傳、發(fā)展,、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng),。

11.指導(dǎo)全市文化、體育,、旅游和廣播電視市場發(fā)展,，對全市文化、體育,、旅游和廣播電視市場經(jīng)營依法進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo),；推進(jìn)文化、體育,、旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè),，依法規(guī)范文化、體育,、旅游和廣播電視市場,。

12.統(tǒng)籌全市文化、體育,、旅游和廣播電視市場綜合行政執(zhí)法,，組織查處全市性、跨區(qū)域文化,、體育,、旅游和廣播電視市場的違法行為，督察督辦大案要案,，維護(hù)市場秩序,。

13.指導(dǎo)、推進(jìn)全市文化,、體育,、旅游和廣播電視人才隊(duì)伍建設(shè)。

14.推進(jìn)全市文化,、體育,、旅游和廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進(jìn)行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。

15.依法依規(guī)履行行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)管職責(zé),；承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作責(zé)任,。

16.領(lǐng)導(dǎo)和管理市本級下屬文化,、體育、旅游,、廣播電視和文物事業(yè)單位,；指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會的業(yè)務(wù)活動(dòng),。

17.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù),。

18.職能轉(zhuǎn)變。

(1)統(tǒng)籌推進(jìn)文旅融合發(fā)展,，促進(jìn)文旅與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。加強(qiáng)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。深化“放管服”改革,，進(jìn)一步簡政放權(quán),，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，推進(jìn)審批服務(wù)便民化,。

(2)統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革,。原市文物局（市博物館）不再承擔(dān)文物管理行政職責(zé)。上述行政職責(zé)交由雅安市文化體育和旅游局機(jī)關(guān)有關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān),。

（二）雅安市文化體育和旅游局2020年重點(diǎn)工作

1.以黨的建設(shè)為引領(lǐng),，保障重大決策部署落實(shí)

堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),，統(tǒng)籌推進(jìn)黨的各項(xiàng)建設(shè),，為推動(dòng)全市文化、體育,、旅游,、廣電、文物工作提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保證,。始終把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面,，加強(qiáng)和規(guī)范新形勢下黨內(nèi)政治生活。探索建立不忘初心,、牢記使命長效機(jī)制,。堅(jiān)持以“鋼班子”建設(shè)，鍛造“鐵隊(duì)伍”,，逐步推動(dòng)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍建設(shè),。扎實(shí)抓好支部建設(shè),，建強(qiáng)基層戰(zhàn)斗堡壘。強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育,，建設(shè)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān),。推動(dòng)黨建創(chuàng)新，打造特色黨建品牌,。

2.以融合發(fā)展為路徑,，做優(yōu)做強(qiáng)文化旅游產(chǎn)業(yè)

堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)。深入開展全市文化旅游資源普查,，全面摸清資源家底。強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng),，科學(xué)編制雅安市“十四五”文化旅游,、體育產(chǎn)業(yè)、廣播電視發(fā)展規(guī)劃（綱要）,，高質(zhì)量編制《雅安市旅游民宿發(fā)展規(guī)劃》《“最美國道318線”雅安段文化旅游融合發(fā)展規(guī)劃》等系列指導(dǎo)性規(guī)劃,，進(jìn)一步豐富和完善全市文旅、體育,、廣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃體系,。

培育文旅產(chǎn)業(yè)品牌。精心籌備召開2020年全市文化和旅游發(fā)展大會,，持續(xù)實(shí)施文旅提升六大行動(dòng),，加快推進(jìn)兩大國際IP、十大精品景區(qū),、五條精品線路建設(shè),。力爭雨城區(qū)入選第二批天府旅游名縣命名縣、1個(gè)縣（區(qū)）入選第二批候選縣名單,，指導(dǎo)縣區(qū)積極創(chuàng)建省級全域旅游示范區(qū),。持續(xù)抓好A級景區(qū)創(chuàng)建和質(zhì)量提升，指導(dǎo)蒙頂山,、喇叭河創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū),，確保創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)1個(gè)，力爭新創(chuàng)A級旅游景區(qū)4個(gè)以上,。積極培育申報(bào)全國鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村,、省級文旅特色小鎮(zhèn)，持續(xù)開展金熊貓旅游服務(wù)質(zhì)量等級評定工作,。持續(xù)培育星級旅游民宿和民宿集群,、民宿聯(lián)盟。扶持培育一批特色鮮明的文化主題飯店和高星級飯店,。

加快重大文旅項(xiàng)目建設(shè),。進(jìn)一步梳理調(diào)整全市文化體育旅游廣電項(xiàng)目庫數(shù)量,、投資規(guī)模，持續(xù)加大招商引資力度,。加快推進(jìn)海子山,、蒙頂山、桌山,、北郊大熊貓文旅等重大項(xiàng)目建設(shè),。加快全市32個(gè)續(xù)建、新開工類市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,，力爭完成投資35億元以上,。抓好2020年市本級10個(gè)重點(diǎn)文體旅項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及相關(guān)前期工作，其中續(xù)建,、新開工項(xiàng)目8個(gè),，力爭完成年度投資8.6億元。積極申報(bào)中國藏茶城文旅融合建設(shè)項(xiàng)目,、蒙頂山提升改造項(xiàng)目納入2020年度全省文化旅游融合示范項(xiàng)目庫,，爭取省級資金扶持。

打造新業(yè)態(tài)培育新動(dòng)能,。積極推進(jìn)文化旅游與農(nóng)業(yè),、教育、體育,、康養(yǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域融合發(fā)展,，創(chuàng)新培育休閑農(nóng)業(yè)、紅色教育,、研學(xué)旅行,、旅居養(yǎng)老、康體運(yùn)動(dòng)等新業(yè)態(tài),、新產(chǎn)業(yè),。優(yōu)化提升自駕游體驗(yàn)，規(guī)劃打造自駕游目的地,、自駕車旅居營地,。引導(dǎo)特色文創(chuàng)產(chǎn)品及旅游商品開發(fā)，推出“雅安”系列本土特色旅游文創(chuàng)設(shè)計(jì),。大力發(fā)展夜游經(jīng)濟(jì),，加快推進(jìn)以協(xié)和廣場、三雅園為核心的夜游經(jīng)濟(jì)街區(qū)打造,，豐富提升夜間文化娛樂,、休閑餐飲、特色購物、平羌夜渡等項(xiàng)目,。

持續(xù)深化區(qū)域合作,。堅(jiān)持“內(nèi)引外聯(lián)”，持續(xù)深入實(shí)施“四向拓展”戰(zhàn)略,。加快融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈,，加強(qiáng)與成渝及周邊市（州）行業(yè)部門的合作聯(lián)動(dòng)，與成都市文化廣電旅游局簽訂“成（都）雅（安）文化旅游區(qū)域合作協(xié)議”,，積極推進(jìn)相關(guān)合作,。持續(xù)加強(qiáng)與甘孜、涼山,、阿壩,、眉山、樂山等市州的交流合作,。積極拓展與西藏的交流合作,，推進(jìn)與拉薩市、林芝市合作事項(xiàng)落地落實(shí),。

提升整合營銷實(shí)效。圍繞世界大熊貓文化發(fā)源地和世界茶文化發(fā)源地兩大國際IP,，制定《2020年雅安文化旅游宣傳營銷工作方案》,，探索建立雅安文旅營銷聯(lián)盟，構(gòu)建上下聯(lián)動(dòng),、整體推廣的宣傳營銷格局,，持續(xù)喊響“天府之肺 熊貓故鄉(xiāng)”城市口號，樹牢“雅安,，一座最滋潤的城市”旅游形象,。落實(shí)好144小時(shí)過境免簽政策，加快推進(jìn)入境游發(fā)展,。深化與周邊市（州）資源共享,、品牌共建、客源互推,、線路互聯(lián),，加強(qiáng)與東部沿海城市、港澳臺地區(qū),、國際友好城市交流合作,。積極參加國家、省級營銷活動(dòng)和展會活動(dòng),，高質(zhì)量辦好熊貓燈會,、“雅安味道”美食旅游季等文化旅游宣傳推廣活動(dòng)，指導(dǎo)縣區(qū)辦好蒙頂山茶文化旅游節(jié)、鴿子花生態(tài)旅游節(jié),、梨花節(jié),、紅葉節(jié)、黃果柑節(jié)等會節(jié)活動(dòng),，力爭全年全市旅游綜合收入突破400億元,。

以創(chuàng)新發(fā)展為目標(biāo)，推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展

積極推進(jìn)國家體育產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè),，掛牌成立中國籃球青少年培訓(xùn)中心,、中國籃球?qū)W院分院等專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。加快體育中心附屬工程項(xiàng)目建設(shè),，打造四川體育訓(xùn)練基地,。辦好精品賽事，積極引進(jìn)中國龍舟公開賽,、“薪火傳承·中國健康跑/奔跑中國”國際半程馬拉松賽等高水平體育賽事,，舉辦全國體校教練員體育通識培訓(xùn)班，辦好四川省青少年輪滑冰球錦標(biāo)賽,、四川省第三屆幼兒體育大會田徑比賽等省級以上賽事活動(dòng),，舉辦雅安市第四屆運(yùn)動(dòng)會，持續(xù)打造體育旅游融合賽事“一縣一品”,。發(fā)展競技體育,，持續(xù)做好國家級青少年體育俱樂部、省級傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校和幼兒體育示范基地等體育營地建設(shè),。積極參加青少年體育項(xiàng)目系列錦標(biāo)賽,、四川省第三屆全民健身運(yùn)動(dòng)會、四川省第二屆川籍農(nóng)民工運(yùn)動(dòng)會等省級以上體育競賽活動(dòng),。全力做好東京奧運(yùn)會,、省第十四屆運(yùn)動(dòng)會等重大賽事的參賽組織和服務(wù)保障工作。

4.以保障民生為根本,，優(yōu)化公共服務(wù)體系建設(shè)

提升文旅公共服務(wù)效能,。全面推行公共圖書館、文化館（美術(shù)館）,、博物館錯(cuò)時(shí)延時(shí)服務(wù),，推動(dòng)全市縣級文化館、圖書館總分館制建設(shè),，提升全市公共圖書館,、文化館（站）、博物館和旅游公共服務(wù)效能,。持續(xù)完善市,、縣,、鄉(xiāng)、村四級公共文化服務(wù)體系建設(shè),，完成基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)任務(wù),。持續(xù)開展旅游廁所專項(xiàng)整治行動(dòng)，完成旅游廁所,、民生實(shí)事廁所建設(shè)任務(wù)以及百度標(biāo)注任務(wù),。

加強(qiáng)全民健身設(shè)施建設(shè)。大力實(shí)施農(nóng)民體育健身工程,，全年計(jì)劃新建210個(gè)目標(biāo)工程,，確保全市行政村農(nóng)民體育健身工程全覆蓋。加強(qiáng)社會足球場建設(shè)督導(dǎo),，全年計(jì)劃新建7個(gè)目標(biāo)工程,，完成“十三五”全市社會足球場建設(shè)任務(wù)。

扎實(shí)抓好專項(xiàng)扶貧工作,。以保障和改善民生為工作重點(diǎn),，充分發(fā)揮村文化活動(dòng)室、農(nóng)家書屋,、農(nóng)民體育健身工程等設(shè)施的惠民作用,，扎實(shí)推進(jìn)文化、廣電,、體育等專項(xiàng)扶貧工作,。扎實(shí)開展“回頭看”“回頭幫”，持續(xù)推進(jìn)駐村幫扶工作,，不斷提升幫扶工作質(zhì)效。

5.以保護(hù)傳承為路徑,，用好用活歷史文化遺產(chǎn)

做好強(qiáng)渡大渡河,、翻越夾金山等四川省長征國家文化公園核心展示園區(qū)建設(shè)。推進(jìn)“8.22”災(zāi)后恢復(fù)重建文物項(xiàng)目工作,。推動(dòng)高頤闕文博公園建成開園,。推動(dòng)博物館、紀(jì)念館免費(fèi)對外開放,。實(shí)施省級非遺代表性傳承人搶救性記錄工作,。完成第五批市級非遺代表性項(xiàng)目的申報(bào)評審工作。深入推進(jìn)非遺進(jìn)校園活動(dòng),，促進(jìn)非遺傳承和創(chuàng)新發(fā)展,。

6.以群眾需求為主線，持續(xù)豐富公共文化供給

精心組織參加“千龍千獅鬧新春”“百舟競渡迎端午”“萬人賞月誦中秋”傳統(tǒng)節(jié)日群眾文化活動(dòng),、全省第五屆群眾廣場舞大賽和四川省鄉(xiāng)村藝術(shù)節(jié),。持續(xù)開展“千秋雅韻·民俗鬧春”“千秋雅韻·音樂消夏”“千秋雅韻·詩歌頌秋”“千秋雅韻·文化暖冬”為主題的文化下鄉(xiāng)活動(dòng)。深度挖掘雅安大熊貓文化、茶文化,、茶馬古道文化等特色文化資源,，集中力量打造一批精品力作。鼓勵(lì)和支持一批文藝作品申報(bào)四川省藝術(shù)基金和國家藝術(shù)基金,。

7.以安全播出為前提,，狠抓廣播電視傳輸保障

以提升管理服務(wù)為抓手，建立“責(zé)任制+清單制+月報(bào)制”工作方式,，持續(xù)加強(qiáng)全市廣播電視公共服務(wù)中心的監(jiān)管指導(dǎo),，用好用活省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金。健全廣播電視安全播出長效機(jī)制,，修訂完善《雅安市廣播電視安全播出管理應(yīng)急預(yù)案》,強(qiáng)化對全市傳輸播出單位的安全檢查督導(dǎo),，確保全市廣播電視安全播出和網(wǎng)絡(luò)安全工作萬無一失。進(jìn)一步規(guī)范衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施的管理,，嚴(yán)厲打擊治理“黑廣播”,。積極爭取“雅安市廣播電視監(jiān)測監(jiān)管平臺”項(xiàng)目建設(shè)資金，完成“雅安市廣播電視監(jiān)測監(jiān)管平臺”建設(shè)任務(wù),。全力配合做好四川省廣播電視臺526臺搬遷工作,。

8.以執(zhí)法檢查為抓手，強(qiáng)化文旅市場綜合監(jiān)管

深入開展全市A級景區(qū),、旅游度假區(qū),、生態(tài)旅游示范區(qū)、星級酒店,、旅行社等明查暗訪,，實(shí)現(xiàn)“體檢式”暗訪評估常態(tài)化，持續(xù)提升文旅服務(wù)能力和水平,。強(qiáng)化執(zhí)法培訓(xùn),，全面提升執(zhí)法人員綜合素質(zhì)和執(zhí)法能力。完善部門聯(lián)席會議制度,，加強(qiáng)綜合執(zhí)法,，建立健全縣區(qū)交叉執(zhí)法檢查體系，強(qiáng)化文旅市場日常執(zhí)法監(jiān)管,。暢通投訴渠道,，提升游客滿意度。依法依規(guī)抓好行政權(quán)力建設(shè),，嚴(yán)格規(guī)范審批,。堅(jiān)決落實(shí)部門監(jiān)管與企業(yè)主體責(zé)任清單制，真正做到“全覆蓋,、零容忍,、嚴(yán)執(zhí)法,、重實(shí)效”。持之以恒開展掃黑除惡,、文明旅游等專項(xiàng)行動(dòng),，清理整治行業(yè)亂象，營造安全,、文明,、健康、有序的市場環(huán)境,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市文化體育和旅游局按年初預(yù)算局機(jī)關(guān)及下屬二級預(yù)算單位7個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),，其他事業(yè)單位6個(gè),。包括：市文化新聞出版和廣播電視局稽查大隊(duì)、市體育發(fā)展中心,、市文化館,、市圖書館、市文物局（博物館）,、市體育館,、市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校。（本次公開內(nèi)容和數(shù)據(jù)包含下屬二級預(yù)算單位）

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市文化體育和旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,、其他支出。雅安市文化體育和旅游局2020年收支總預(yù)算8872.73萬元,。比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加714.24萬元,，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增加了31.08%。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市文化體育和旅游局2020年收入預(yù)算8872.73萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)6049.14萬元,，占68.18%；一般公共預(yù)算撥款收入2823.58萬元,，占31.82%

（二）支出預(yù)算情況

雅安市文化體育和旅游局2020年支出預(yù)算8872.73萬元,，其中：基本支出2415.45萬元,，占27.22%；項(xiàng)目支出6457.27萬元,，占72.78%

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市文化體育和旅游局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8872.73萬元,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加了714.24萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)安排比上年增加了31.08%,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2823.58萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)6049.14萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3418.83萬元,文化旅游體育與傳媒支出2810.72萬元,，社會保障和就業(yè)支出430.27萬元,，衛(wèi)生健康支出194.60萬元，住房保障支出218.73萬元,，其他支出1799.57萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

雅安市文化體育和旅游局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2823.58萬元,，比2019年預(yù)算數(shù)減少720.01萬元,。　

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市文化體育和旅游局2020年一般公共預(yù)算基本支出2823.58萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2072.30萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金。
    公用支出629.32萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出71.01萬元,主要包括離休費(fèi),、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女補(bǔ)貼等,。

其他資本性支出50萬元,，主要包括辦公設(shè)備購置。

其他支出0.96萬元,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)35.06萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)5.63萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.43萬元(其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.43萬元、未安排公務(wù)用車購置費(fèi)),。比上年增加6.54萬元,，主要原因?yàn)樵黾恿斯珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算減少0.83萬元,。主要原因是2020年未安排因公出國（境）支出預(yù)算,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算增長0.15萬元。我局嚴(yán)格按照市委,、市政府厲行節(jié)約的要求,開展公務(wù)接待工作,。主要用于業(yè)務(wù)交流等的公務(wù)接待開支。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算增長7.22萬元,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車12輛,其中:轎車6輛,越野車3輛,，其他車型3輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客,、貨車0輛,。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.46萬元,用于12輛公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn),、過路過橋費(fèi),、停車洗車費(fèi)等方面支出,主要保障局機(jī)關(guān)及直屬單位督導(dǎo)檢查等業(yè)務(wù)工作開展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市文化體育和旅游局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市文化體育和旅游局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年,市文化體育和旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為72.23萬元,比2019年預(yù)算減少34.18萬元,減少32.12%,。

(二)政府采購情況

2020年,市文化體育和旅游局安排政府采購預(yù)算50.84萬元,主要為辦公設(shè)備購置,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,市文化體育和旅游局及其所屬各預(yù)算單位共有車輛12輛。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

按照預(yù)算績效管理要求,市文化體育和旅游局對50萬元以上項(xiàng)目開展了2020年預(yù)算績效目標(biāo)編制,制定部門年度總體目標(biāo),，從項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量等指標(biāo)方面綜合反映了項(xiàng)目預(yù)期可達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

4.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出,。

5.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):指財(cái)政局除上述項(xiàng)目外,開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)離退休人員的支出。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出,。

9.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

13.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件:

表1. 部門收支總表（匯總表）

表1-1. 部門預(yù)算收入總表（匯總表）

表1-2. 部門預(yù)算支出總表（匯總表）

表2. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（匯總表）

表2-1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類支出）（匯總表）

表3. 一般公共預(yù)算支出表（匯總表）

表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（匯總表）

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（匯總表）

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（匯總表）

表4. 政府性基金支出預(yù)算表（匯總表）

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（匯總表）

表5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（匯總表）

表6. 2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（匯總表）