一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹執(zhí)行國家,、省有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易的法律法規(guī)和方針政策,，擬訂并組織實施全市商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計劃和相關(guān)政策措施,。

2.承擔(dān)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展的職責(zé),。推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革,，加快商貿(mào)服務(wù)業(yè),、社區(qū)商業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營,、物流配送,、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.研究提出促進市場體系建設(shè)的規(guī)劃和支持政策,，組織編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃,，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃和商業(yè)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè),，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程,，促進城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。

4.擬訂規(guī)范市場運行和流通秩序的政策,，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺,，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理,。

5.承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制,，監(jiān)測分析市場運行,、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息,，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),，按分工負責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作。

6.貫徹落實國家對外貿(mào)易方針政策,，分析研究涉及全市進出口貿(mào)易的重大問題并提出對策建議,；承擔(dān)權(quán)限內(nèi)進出口企業(yè)經(jīng)營資格備案的職責(zé)；負責(zé)外經(jīng)貿(mào)扶持專項資金項目的組織申報,；依法配合進出口商品配額及許可證管理,；負責(zé)依法監(jiān)管加工貿(mào)易企業(yè)；承擔(dān)技術(shù)引進和出口工作,，負責(zé)服務(wù)貿(mào)易促進和統(tǒng)計工作,，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。管理全市對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù),；配合參與外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作,；管理全市承擔(dān)的國家對外援助任務(wù)，管理多雙邊對我市無償援助和贈款（不含財政合作項目下外國政府對我市的贈款）,，負責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機構(gòu)的初審轉(zhuǎn)報和權(quán)限內(nèi)監(jiān)督管理工作,。

7.指導(dǎo)協(xié)調(diào)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)涉及商務(wù)職責(zé)范圍的有關(guān)工作。

8.牽頭負責(zé)會展業(yè)促進與管理工作,。

9.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項,。

10.承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項

（二）2020年重點工作

1.主要經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)

預(yù)計全市實現(xiàn)服務(wù)業(yè)增加值增速8.5%左右、社會消費品零售總額增速同比增長9.0%左右,、外貿(mào)進出口總額5億元左右,。

2.重點工作及措施

（1）在服務(wù)業(yè)發(fā)展工作方面。抓好“十三五”服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃實施終期評估和“十四五”規(guī)劃編制前期工作,，圍繞“4+6”十大服務(wù)業(yè)重點產(chǎn)業(yè)體系,，重點抓好“五個一批”工作：一是集聚一批集聚度高、帶動性強,、具有示范效應(yīng)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū),，培育增量。二是分離一批研發(fā)設(shè)計,、物流運輸,、營銷貿(mào)易等服務(wù)業(yè)，實現(xiàn)一二三產(chǎn)融合發(fā)展,。三是引進一批企業(yè)總部,、地區(qū)總部、采購中心,、研發(fā)中心、結(jié)算中心,，發(fā)展總部經(jīng)濟企業(yè)落戶雅安,。四是培育一批龍頭、骨干企業(yè),，促進服務(wù)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,。五是扶持一批統(tǒng)一收銀、集中結(jié)算的企業(yè)入規(guī)上限,，做大服務(wù)業(yè)總量,，提高服務(wù)業(yè)增加值增速。

（2）在物流業(yè)發(fā)展工作方面,。一是抓好《雅安市支持培育現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展十條政策措施》的落地落實,，積極培育壯大物流市場主體，引導(dǎo)物流業(yè)集聚化,、集約化發(fā)展,。二是加快重點物流項目建設(shè)，重點加快推進雅安市LNG物流一張網(wǎng),、無水港等重點物流項目建設(shè),，完成省級城鄉(xiāng)高效配送試點城市工作。三是優(yōu)化提升雅安物流園和川藏物流（旅游）產(chǎn)業(yè)園功能定位,，為川藏鐵路建設(shè)提供有力保障,。

（3）在穩(wěn)增長擴消費工作方面。抓好“惠民購物全川行動、川貨全國行,、萬企出國門”市場拓展三大活動,，落實擴大消費、穩(wěn)定經(jīng)濟增長,、市場拓展等政策措施,，積極打造“雅安味道”“特色街區(qū)”“夜經(jīng)濟”，促進雅安品牌走出去,。完成省級城鄉(xiāng)高效配送試點城市工作,，穩(wěn)步推進電子商務(wù)發(fā)展，力爭實現(xiàn)電子商務(wù)交易額83億元以上,，同比增長15%,，網(wǎng)絡(luò)零售額18億元，同比增長18%,。

（4）在對外開放合作工作方面,。穩(wěn)定外貿(mào)增長，擴大外貿(mào)出口,，積極培育外貿(mào)新的增長點,，力爭培育打造進出口上千萬美元企業(yè)3-4戶。加大“走出去”工作力度,，培育外貿(mào)增長機制,，積極指導(dǎo)經(jīng)開區(qū)升國家經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和申建四川自貿(mào)試驗區(qū)協(xié)同改革先行區(qū)相關(guān)工作。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市商務(wù)局為一級預(yù)算單位,。管理二級單位0個，其中行政單位0個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市商務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出,、其他支出等,。雅安市商務(wù)局2020年收支總預(yù)算2795.79萬元,。
（一）收入預(yù)算情況

雅安市商務(wù)局2020年部門預(yù)算收入總數(shù)2795.79萬元，較2019年部門預(yù)算收入總數(shù)3476.88萬元減少681.09萬元,，減少19.59%,，主要原因為2020年部門預(yù)算收入一般公共預(yù)算撥款收入622.08萬元較2019年部門預(yù)算收入一般公共預(yù)算撥款收入614.58萬元增加7.50萬元，2020年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)2173.71萬元較2019年部門預(yù)算收入入上年結(jié)轉(zhuǎn)2862.29萬元減少688.58萬元,。

（二）支出預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算支出總數(shù)2795.79萬元,，基本支出602.08萬元，占21.54%,；項目支出2193.71萬元,，占78.46%；較2019年部門預(yù)算支出總數(shù)3476.88萬元減少681.09萬元,，減少19.59%,，主要原因日常公用經(jīng)費壓減導(dǎo)致基本支出減少，2020年減少糧油質(zhì)檢中心預(yù)算支出導(dǎo)致項目支出減少,。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市商務(wù)局2020年財政撥款收支總預(yù)算2795.79萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入622.08萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)2173.71萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出784.17萬元、社會保障和就業(yè)支出199.11萬元,、衛(wèi)生健康支出58.85萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出140.00萬元、農(nóng)林水支出200.00萬元,，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出168.56萬元，住房保障支出58.78萬元,、其他支出1186.33萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市商務(wù)局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款622.08萬元,，比2019年預(yù)算數(shù)614.58萬元增加7.50萬元,。主要是2020年較2019年人員職級變動，基本支出增加7.50萬元,，其中機關(guān)工資福利支出增加13.32萬元,、機關(guān)商品和服務(wù)支出減少6.88萬元、對個人和家庭的補助增加1.06萬元,。2020年項目支出當(dāng)年撥款與2019年持平,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

雅安市商務(wù)局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款622.08萬元，其中基本支出：602.08萬元,，占96.78%,，其中工資福利支出462.22萬元，占基本支出的76.77%,；商品和服務(wù)支出85.76萬元，占基本支出的14.24%,；對個人和家庭的補助支出54.10萬元，占基本支出的8.99%,；2020年項目支出：20萬元，占3.22%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為360.46萬元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、水費、電費,、差旅費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費和對個人和家庭補助支出等,。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為20.00萬元，主要用于其他商貿(mào)事務(wù)項目支出,。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項）:2020年預(yù)算數(shù)為51.73萬元,，主要用于離休人員工資及福利支出及退休人員日常公用經(jīng)費,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為47.22萬元,，主要用于：本單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為16.60萬元,，主要用于：本單位人員職業(yè)年金繳費支出,。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為8.44萬元，主要用于：本單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為46.53萬元,，主要用于：繳納本單位及下屬事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險單位部分。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2020年預(yù)算數(shù)為12.32萬元,，主要用于：繳納本單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為58.78萬元,，主要用于：繳納單位在職人員住房公積金單位部分,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市商務(wù)局2020年一般公共預(yù)算基本支出602.08萬元,，其中：

人員經(jīng)費516.32萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、對個人和家庭的補助等。

日常公用經(jīng)費85.76萬元,，主要包括：辦公費、水費,、電費,、差旅費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等,。七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市商務(wù)局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1.23萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元,，公務(wù)接待費0.50萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.73萬元（其中：公務(wù)用車運行維護費0.73萬元,、未安排公務(wù)用車購置費）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2019年預(yù)算無改變,，均為0元。

（二）公務(wù)接待費2020年預(yù)算0.50萬元,，較2019年預(yù)算減少0.30萬元，減少37.50%,。原因為加強網(wǎng)絡(luò)和電話業(yè)務(wù)溝通,，減少公務(wù)接待,。2020年公務(wù)接待費計劃用于保障雅安市商務(wù)局按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

（三）公務(wù)用車運行維護費較2019年預(yù)算減少3.77萬元,，減少83.78%,。主要原因是2020年,，壓減公務(wù)車維護支出,。由于預(yù)算系統(tǒng)公務(wù)費中黨務(wù)工作經(jīng)費18.73萬元不能修改,，導(dǎo)致公務(wù)處運行維護費預(yù)算不足。2020年未安排公務(wù)用車購置費?，F(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,、其他車輛1輛,。2020年安排公務(wù)用車運行維護費0.73萬元,。用于公務(wù)用車的燃油、維修,、保險等方面支出。主要保障市商務(wù)局工作的開展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市商務(wù)局局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市商務(wù)局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年,，雅安市商務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為85.76萬元,，比2019年預(yù)算92.65萬元減少6.89萬元,，降幅7.44%。主要包括：辦公費,、水費,、電費,、差旅費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等,。

（二）政府采購情況

2020年,，雅安市商務(wù)局安排政府采購預(yù)算4.75萬元。用于辦公設(shè)備購置,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，雅安市商務(wù)局國有資產(chǎn)占有使用情況為：本單位在行政中心B棟5樓辦公,；雅安市商務(wù)局所有車輛1輛，為應(yīng)急保障用車,；本單位使用電腦等通用設(shè)備,、專用設(shè)備以及各類辦公家具等,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),，按照“費隨事定”的原則，專用項目按要求編制績效目標(biāo),從項目完成、項目效益,、滿意度等方面設(shè)置績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2020年雅安市商務(wù)局無50萬以上的項目,。

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,，含人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,，含日常運行經(jīng)費、對企事業(yè)單位補貼等支出,。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）:指除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項）:指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助,。

（十）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：指其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出,。

（十一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）:指商業(yè)流通事務(wù)日常運行支出。

（十二）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指商業(yè)流通事務(wù)其他商品和服務(wù)支出,。

（十三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：指其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出,，含對企事業(yè)單位補貼等支出。

（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：指其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出,，含對企事業(yè)單位補貼等支出,。

（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

（十六）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

（十七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十九）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（二十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1. 部門預(yù)算收入總表

表1-2. 部門預(yù)算支出總表

表2. 財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2. 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3. 一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2020年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)