一,、基本職能及主要工作

1.負(fù)責(zé)市政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項,。

2.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。辦理省政府,、省政府辦公廳及省級相關(guān)部門發(fā)送市政府的文電。指導(dǎo)全市行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

3.研究市政府各部門和各縣（區(qū)）人民政府請示市政府的事項,，提出審核意見,，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4.督促檢查市政府各部門和各縣（區(qū)）人民政府對市政府決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況,，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告,。

5.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對市政府部門間爭議問題提出處理意見和建議,，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,。

6.負(fù)責(zé)市政府值班工作，指導(dǎo)市政府各部門和各縣（區(qū)）人民政府值班工作,，及時報告重要情況,。

7.指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府信息公開工作和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作,，指導(dǎo),、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。

8.組織辦理涉及市政府工作的人大代表議案,、批評,、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作,。

9.指導(dǎo)全市應(yīng)急管理工作,，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。

10.圍繞市政府中心工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,，組織專題調(diào)查研究,，及時反映情況，提出政策性建議,。

11.督促落實市政府金融工作部署,，負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)和金融中介機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù)，維護(hù)地方金融秩序,。

12.指導(dǎo)全市政務(wù)服務(wù)中心建設(shè),，組織市直部門集中開展行政審批和公共服務(wù)。

13.辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

辦公室下屬二級預(yù)算單位1個，代管單位6個,，其中行政單位2個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位2個,。主要包括：雅安市政府法制辦公室,、雅安市政府金融辦公室,、雅安市駐北京聯(lián)絡(luò)處、雅安市駐成都辦事處,、雅安市仲裁委員會秘書處,、雅安市金融研究中心。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。辦公室2019年收支總預(yù)算2776.96萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少942.96萬元。

（一）收入預(yù)算情況

辦公室2019年收入預(yù)算2776.96萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)475.03萬元,，占17.11%；一般公共預(yù)算撥款收入2301.93萬元,，占82.89%,。

（二）支出預(yù)算情況

辦公室2019年支出預(yù)算2776.96萬元，其中：基本支出1499.58萬元,，占54%,；項目支出1277.38萬元，占46%,。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

辦公室2019年財政撥款收支總預(yù)算2776.96萬元,比2018年財政撥款收支總預(yù)算減少942.96萬元。

收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)475.03萬元,；一般公共預(yù)算撥款收入2301.93萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出2399.43萬元、社會保障和就業(yè)支出158.46萬元,、衛(wèi)生健康支出100.12萬元,、住房保障支出118.94萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

辦公室2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2301.93萬元,，比2018年預(yù)算數(shù)減少53.98萬元，主要是人員變動,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2399.43萬元,，占比86.4%；社會保障和就業(yè)支出158.46萬元,，占比5.71%,；衛(wèi)生健康支出100.12萬元,，占比3.61%；住房保障支出118.94萬元,，占比4.28%,；。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為1063.41萬元,，主要用于：辦公室人員工資、津補(bǔ)貼,、辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、會議費,、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費、獎勵金等,。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為802.35萬元,，主要用于：辦公室項目發(fā)生的辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水電費,、郵電費,、差旅費、會議費,、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費等。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為58.65萬元,，主要用于：辦公室事業(yè)人員工資,、津補(bǔ)貼、工會經(jīng)費等,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)為19.35萬元,，主要用于：辦公室離退休人員支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為139.11萬元,，主要用于：辦公室由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2019年預(yù)算數(shù)為94.16萬元,，主要用于：辦公室由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員補(bǔ)助（項）2019年預(yù)算數(shù)為5.96萬元,，主要用于：辦公室由單位繳納的公務(wù)員補(bǔ)助支出,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為118.94萬元，主要用于：辦公室按人力資源和社會保障部門,、財政部門規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出1563.56萬元,，其中：

人員經(jīng)費1040.06萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、績效工資、公積金,、社會保險繳費,、對個人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費459.51萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

辦公室2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)93萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費10萬元，公務(wù)接待費21萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費62萬元,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2018年預(yù)算有一定增長。

（二）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算降低60.38%,。

主要原因是公務(wù)接待減少,。

2019年公務(wù)接待費計劃用于辦公室、下屬單位,、代管單位按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2018年預(yù)算有一定減少。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車17輛，其中：轎車8輛,，旅行車（含商務(wù)車）1輛,，越野車7輛、大中型客車1輛,。

2019年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費62萬元,，用于17輛公務(wù)用車燃油、維修,、保險等方面支出,，主要保障日常業(yè)務(wù)、指導(dǎo)區(qū)（縣）業(yè)務(wù),，檢查,、督導(dǎo)、會務(wù)等工作開展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市政府辦2020年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,按照有關(guān)規(guī)定,相關(guān)報表沒有數(shù)據(jù),但依規(guī)應(yīng)公開空白表格,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市政府辦2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,按照有關(guān)規(guī)定,相關(guān)報表沒有數(shù)據(jù),但依規(guī)應(yīng)公開空白表格。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2019年,，辦公室及代管的2家行政單位（雅安市政府法制辦公室、雅安市政府金融辦公室）,，2家參公管理事業(yè)單位（雅安市駐北京聯(lián)絡(luò)處,、雅安市駐成都辦事處），2家事業(yè)單位（雅安市仲裁委員會秘書處,、雅安市金融研究中心）的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1499.58萬元,，比2018年預(yù)算增加36.98萬元，減少2.36%,。

（二）政府采購情況

2019年,，辦公室安排政府采購預(yù)算189萬元，主要用于采購市政府網(wǎng)站運維服務(wù)及辦公室辦公設(shè)備,、軟件系統(tǒng),。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛17輛均為定向保障用車,。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則,，2019年辦公室100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成,、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

十一、名詞解釋

1,、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

4,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

5,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休人員支出,。

7,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

9、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
 　10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
　 11,、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
　　12、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,。包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2020年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)