主任、各位副主任,、秘書長(zhǎng),、各位委員:

受市人民政府委托,我向市四屆人大常委會(huì)報(bào)告雅安市2019年預(yù)算調(diào)整方案,請(qǐng)予審議。

一,、關(guān)于2019年地方政府債務(wù)舉借規(guī)模

經(jīng)省政府批準(zhǔn),省財(cái)政廳核定我市2019年地方政府債務(wù)限額1,619,066萬(wàn)元,其中:一般債務(wù)935,217萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)683,849萬(wàn)元,。與上年相比,新增債務(wù)限額283,837萬(wàn)元,其中: 一般債務(wù)50,937萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)232,900萬(wàn)元。

在省人民政府批準(zhǔn)我市的2019年地方政府債務(wù)限額內(nèi),我市擬新增舉債283,837萬(wàn)元,。新增舉債構(gòu)成為:一是通過(guò)省級(jí)轉(zhuǎn)貸向國(guó)際組織借款收入(以下簡(jiǎn)稱國(guó)際組織借款)27,359萬(wàn)元,其中:市級(jí)6,018萬(wàn)元,縣(區(qū))21,341萬(wàn)元,主要用于世界銀行貸款四川蘆山地震災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目;二是省級(jí)轉(zhuǎn)貸地方政府債券256,478萬(wàn)元,其中:市級(jí)106,800萬(wàn)元(一般債券6,400萬(wàn)元,專項(xiàng)債券100,400萬(wàn)元),縣(區(qū))149,678萬(wàn)元(一般債券17,178萬(wàn)元,專項(xiàng)債券132,500萬(wàn)元),。一般債券主要用于生態(tài)環(huán)保、公辦幼兒園,、兒科服務(wù)能力建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目,專項(xiàng)債券主要用于土地儲(chǔ)備,、棚戶區(qū)改造、工業(yè)園區(qū)建設(shè),、生態(tài)環(huán)保建設(shè),、土地整理等收益能夠覆蓋融資本息的公益性項(xiàng)目。

全市2018年末債務(wù)余額為1,130,113萬(wàn)元,加上此次擬新 增舉債283,837萬(wàn)元后,預(yù)計(jì)2019年債務(wù)余額為1,413,950萬(wàn)元, 距省政府批準(zhǔn)我市2019年地方政府債務(wù)限額1,619,066萬(wàn)元尚 有一定空間,債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)處于可控范圍,。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》等有關(guān)規(guī)定,市人民政府?dāng)M在省人民政府批準(zhǔn)的限額內(nèi)舉借債務(wù),報(bào)市人大常委會(huì)批準(zhǔn),。

以上2019年地方政府債務(wù)舉借規(guī)模,請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。

二、預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算

1.一般公共預(yù)算收入,。市四屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的全市和市級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算,1至9月未發(fā)生調(diào)整,。

2.一般公共預(yù)算支出。市四屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的全市和市級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算,1至9月有如下調(diào)整及變動(dòng)事項(xiàng):

市四屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的全市一般公共預(yù)算支出預(yù)算為943,060萬(wàn)元,。執(zhí)行中支出預(yù)算調(diào)增346,142萬(wàn)元,其中: 轉(zhuǎn)入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28,713萬(wàn)元,省新增下達(dá)我市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助266,492萬(wàn)元(其中含均衡性轉(zhuǎn)移支付29,138萬(wàn)元,、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付9,720萬(wàn)元、農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付56,698萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付29,807萬(wàn)元和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付57,693萬(wàn)元),省轉(zhuǎn)貸我市地方政府債務(wù)50,937萬(wàn)元,。新增轉(zhuǎn)移支付將按規(guī)定用于保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生,、促發(fā)展等方面的重點(diǎn)支出,。

市四屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的市級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為267,686萬(wàn)元。執(zhí)行中支出預(yù)算調(diào)增104,522萬(wàn)元,其中: 轉(zhuǎn)入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21,453萬(wàn)元;省新增下達(dá)市級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助123,973萬(wàn)元(其中含均衡性轉(zhuǎn)移支付8,545萬(wàn)元,、農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付15,956萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付13,956萬(wàn)元和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付37,260萬(wàn)元),扣除下達(dá)區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助53,322萬(wàn)元(其中含均衡性轉(zhuǎn)移支付6,534萬(wàn)元、農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付7,551萬(wàn)元和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付14,601萬(wàn)元)后,市級(jí)新增轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助70,651萬(wàn)元(其中含均衡性轉(zhuǎn)移支付2,011萬(wàn)元,、農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付8,045萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付13,956萬(wàn)元和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付22,659萬(wàn)元);省轉(zhuǎn)貸市級(jí)地方政府債務(wù)15,507萬(wàn)元,扣除轉(zhuǎn)貸區(qū)地方政府債務(wù)3,089萬(wàn)元后,市級(jí)新增地方政府債務(wù)12,418萬(wàn)元。

(二)政府性基金預(yù)算

1.政府性基金預(yù)算收入,。市四屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的全市和市級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算,1至9月未發(fā)生調(diào)整,。

2.政府性基金預(yù)算支出。市四屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的全市和市級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算,1至9月有如下調(diào)整及變動(dòng)事項(xiàng):

市四屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的全市政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為229,985萬(wàn)元,。執(zhí)行中支出預(yù)算調(diào)增308,700萬(wàn)元,其中: 轉(zhuǎn)入上年結(jié)轉(zhuǎn)43,434 萬(wàn)元,省新增下達(dá)我市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助32,366萬(wàn)元,省轉(zhuǎn)貸我市地方政府債務(wù)232,900萬(wàn)元,。

市四屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的市級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為207,907萬(wàn)元。執(zhí)行中支出預(yù)算調(diào)增139,785萬(wàn)元,其中: 轉(zhuǎn)入上年結(jié)轉(zhuǎn)38,830 萬(wàn)元;省新增下達(dá)市級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助22,221萬(wàn)元,扣除下達(dá)區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助21,666萬(wàn)元后,市級(jí)新增轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助555萬(wàn)元;省轉(zhuǎn)貸市級(jí)地方政府債務(wù)110,400萬(wàn)元,扣除轉(zhuǎn)貸區(qū)地方政府債務(wù)10,000萬(wàn)元后,市級(jí)新增地方政府債務(wù)100,400萬(wàn)元,。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入,。市四屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的全市和市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算,1至9月未發(fā)生調(diào)整。

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,。市四屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的全市和市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算,1至9月有如下調(diào)整及變動(dòng)事項(xiàng):

市四屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算為2,172萬(wàn)元,由于省財(cái)政廳批復(fù)全市上年結(jié)轉(zhuǎn)資金因數(shù)據(jù)收舍由345萬(wàn)元調(diào)整為346萬(wàn)元,執(zhí)行中支出預(yù)算調(diào)增1萬(wàn)元,。

市四屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算為1,038萬(wàn)元,由于省財(cái)政廳批復(fù)市級(jí)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金因數(shù)據(jù)收舍由265萬(wàn)元調(diào)整為266萬(wàn)元,執(zhí)行中支出預(yù)算調(diào)增1萬(wàn)元。

(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

市四屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的全市和市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)算,1至9月未發(fā)生調(diào)整,。

三,、預(yù)算調(diào)整結(jié)果

(一)一般公共預(yù)算

全市和市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算仍分別為419,223萬(wàn)元和165,757萬(wàn)元。

全市和市級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算由市四屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的 943,060 萬(wàn)元和 267,686 萬(wàn)元,分別調(diào)整為1,289,202萬(wàn)元和372,208萬(wàn)元,。

(二)政府性基金預(yù)算

全市和市級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算仍分別為228,485萬(wàn)元和207,507萬(wàn)元,。

全市和市級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算由市四屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的 229,985 萬(wàn)元和 207,907 萬(wàn)元,分別調(diào)整為538,685萬(wàn)元和347,692萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

全市和市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算仍分別為3,033萬(wàn)元和1,130萬(wàn)元,。

全市和市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算由市四屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的2,172萬(wàn)元和1,038萬(wàn)元,分別調(diào)整為2,173萬(wàn)元和1,039萬(wàn)元,。

(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

全市和市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算仍分別為237,505 萬(wàn)元和208,146萬(wàn)元,全市和市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算仍分別為190,748萬(wàn)元和168,168萬(wàn)元,。

市四屆人大第四次會(huì)議已審查批準(zhǔn)市級(jí)65個(gè)部門2019年預(yù)算(草案),根據(jù)《雅安市機(jī)構(gòu)改革方案》,因新成立單位, 人員轉(zhuǎn)隸等機(jī)構(gòu)改革情況,對(duì)34個(gè)市級(jí)部門預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整,支出總量未發(fā)生變化。

以上全市和市級(jí)2019年預(yù)算調(diào)整及變動(dòng)方案,請(qǐng)予審查批準(zhǔn),。

主任,、各位副主任、秘書長(zhǎng),、各位委員,總體來(lái)看,今年1至9月全市財(cái)政收支運(yùn)行情況正常,按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定進(jìn)行調(diào)整,。受宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、落實(shí)國(guó)家更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策等因素影響,全市接下來(lái)三個(gè)月組織收入任務(wù)依然艱巨,財(cái)政收支矛盾仍然突出,。下一步,全市財(cái)政部門將在市委,、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,全面落實(shí)黨中央、省和市委,、市政府決策部署,充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作,確保完成全年目標(biāo)任務(wù),為推動(dòng)雅安發(fā)展振興,、決勝全面建成小康社會(huì),加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。