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政府信息公開

2018年度四川省雅安市(中國共產(chǎn)黨四川省雅安市)衛(wèi)生和計劃生育委員會部門決算

來源:市衛(wèi)生健康委員會 發(fā)布時間:2019-09-24 10:00 瀏覽次數(shù): 字體: [ ] 收藏 打印

目錄

第一部分部門概況..................................... 4

一,、基本職能及主要工作............................. 4

二,、機構(gòu)設(shè)置....................................... 4

第二部分 2018年度部門決算情況說明.................... 5

一、收入支出決算總體情況說明....................... 5

二,、收入決算情況說明............................... 5

三,、支出決算情況說明............................... 5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明............... 6

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明........... 6

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明....... 9

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明.......... 10

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................ 12

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............. 12

十一、其他重要事項的情況說明...................... 16

第三部分 名詞解釋................................... 19

第四部分附件........................................ 23

附件1............................................ 23

附件2............................................ 25

第五部分附表........................................ 26

一,、收入支出決算總表.............................. 26

二,、收入總表...................................... 26

三、支出總表...................................... 26

四,、財政撥款收入支出決算總表...................... 26

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目).... 26

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表................ 26

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表............ 26

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............ 26

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表............ 26

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.... 26

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表........ 26

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表26

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.................. 26

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計生工作的方針、政策與法律,、法規(guī)以及省委,、省政府和市委、市政府關(guān)于衛(wèi)生計生方面的工作部署,負責(zé)起草衛(wèi)生計生發(fā)展的規(guī)范性文件草案,制定衛(wèi)生計生地方標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范,統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生計生服務(wù)資源配置,指導(dǎo)全市衛(wèi)生計生工作,。

(2)負責(zé)制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃,、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施,根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄,制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃,組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

(3)貫徹實施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生,、公共場所衛(wèi)生,、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施,組織開展相關(guān)監(jiān)測,、調(diào)查,、評價和監(jiān)督,負責(zé)傳染病防治監(jiān)督,組織實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測,為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。

(4)負責(zé)組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生,、計劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生,、計劃生育服務(wù)體系建設(shè),推進基本公共衛(wèi)生計生服務(wù)均等化,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

(5)負責(zé)制定全市醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù),、醫(yī)療技術(shù),、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入,、資格標(biāo)準(zhǔn),制定和實施衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。

(6)負責(zé)建立公益性導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制,推進和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè),提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議,。

(7)貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄,制定基本藥物的采購,、配送、使用的政策措施,協(xié)調(diào)配合相關(guān)部門提出國家基本藥物目錄省內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策建議,。

(8)組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施,組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài),負責(zé)全市計劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究,提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議,制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施,制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數(shù)量,。

(9)組織建立計劃生育利益導(dǎo)向,、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制,負責(zé)協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé),建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制,提出穩(wěn)定低生育水平政策措施建議,。

(10)制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務(wù)工作機制,。

(11)組織擬訂全市衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生計生人才隊伍建設(shè),加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度,。

(12)組織擬訂全市衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施衛(wèi)生計生相關(guān)科研項目,參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃,協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育,組織指導(dǎo)實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育,。

(13)完善衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為,監(jiān)督落實計劃生育一票否決制,。

(14)負責(zé)衛(wèi)生計生宣傳,、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作,依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查,參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè),根據(jù)國家和省要求,組織衛(wèi)生計生國際交流合作與衛(wèi)生援外工作,。

(15)指導(dǎo)擬訂全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,并納入衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo),。

(16)負責(zé)市干部保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作,參與市直有關(guān)部門(單位)離休干部醫(yī)療管理工作,負責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓來雅期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,負責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,。

(17)承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運動委員會,、市政府醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組、市政府重大傳染病防治工作委員會,、市政府艾滋病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,、市政府血吸蟲病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市政府地方病及病害防治領(lǐng)導(dǎo)小組,、市獻血領(lǐng)導(dǎo)小組,、市人口和計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(18)承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項,。

(19)承辦市委,、市政府和上級部門交辦的其他事項。

(二)2018年重點工作完成情況,。

2018年,市衛(wèi)生計生委全面加強黨的建設(shè),緊緊圍繞市委,、市政府“1485”總體發(fā)展思路,以“抓發(fā)展、添動力,重法治,、求實效,創(chuàng)一流,、防風(fēng)險”為工作基調(diào),全力推進衛(wèi)生與健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,全面完成省、市下達的各項目標(biāo)任務(wù),為雅安市創(chuàng)建綠色發(fā)展示范市創(chuàng)造了良好的健康環(huán)境,。2018年,醫(yī)療衛(wèi)生高質(zhì)量發(fā)展取得新成效,全市新創(chuàng)三級醫(yī)院4個,建成省級重點???個、市級重點???6個;市人民醫(yī)院建立新生兒聽力篩查分中心,、雅安市產(chǎn)前篩查中心,獲批博士后創(chuàng)新實踐基地;市第四人民醫(yī)院獲批院士(專家)工作站。健康扶貧三年任務(wù)圓滿完成,全市261個擬退出貧困村村衛(wèi)生室達標(biāo)率達100%,、合格村醫(yī)配備率達100%,全市建檔立卡貧困人口參保率,、貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率均達100%,建檔立卡貧困患者縣域內(nèi)住院和慢性病門診維持治療醫(yī)療費用個人支付占比均控制在10%以內(nèi),。醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)有效突破,川西醫(yī)養(yǎng)中心建設(shè)穩(wěn)步推進,全年包裝儲備大興?周公夢圓康養(yǎng)城等21個康養(yǎng)項目,總投資100億元;引進天全縣康養(yǎng)綜合體等康養(yǎng)項目11個,投資規(guī)模達126億;成立醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)5家,打造康養(yǎng)小院256家。醫(yī)改試點示范成效凸顯,石棉縣作為“公立醫(yī)院綜合改革成效較為明顯的縣”被國務(wù)院辦公廳予以督查激勵,縣級公立醫(yī)院綜合改革“石棉模式”入選《四川改革專報(2018年第59期)》《四川改革試點典型案例集》,并在四川省公立醫(yī)院綜合改革典型經(jīng)驗推廣培訓(xùn)會上進行推介;《雅安創(chuàng)新本土化農(nóng)村醫(yī)學(xué)生定向培養(yǎng)》入選人民日報《民生周刊》“2018年民生示范工程”,并在第六屆中國民生發(fā)展論壇上隆重發(fā)布,。環(huán)保工作有為有效,建立“鄉(xiāng)收集,、縣暫存、市處理”的醫(yī)療廢物集中處理模式,全市醫(yī)療廢物集中處置率達100%,?!叭蛐l(wèi)生”創(chuàng)建再創(chuàng)佳績,滎經(jīng)、天全兩縣通過創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城技術(shù)評估,蘆山縣創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城通過暗訪,漢源縣病媒生物防制復(fù)審達標(biāo),石棉縣創(chuàng)成第三批國家健康促進示范縣,。衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)持續(xù)加強,招聘專業(yè)技術(shù)人員232名,公開評選出“大美醫(yī)師”10名,。智慧醫(yī)療更加便民,名山區(qū)人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院啟動遠程心電,、遠程檢驗試點,全市預(yù)約診療率達90%以上,。疾病防控屏障更加夯實,全市傳染病發(fā)病率低于全省平均值水平,艾滋病母嬰傳播率控制在4%以內(nèi)。黨的建設(shè)持續(xù)加強,啟動公立醫(yī)院黨建工作,意識形態(tài)代表市級部門接受省級檢查,獲得省督導(dǎo)組“全省優(yōu)秀”的肯定,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市衛(wèi)計委下屬二級單位10個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位8個。

納入雅安市2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.雅安市衛(wèi)生和計劃生育委員會機關(guān)

2.雅安市衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊

3.雅安市疾病預(yù)防控制中心

4.雅安市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心

5.雅安市緊急救援中心

6.雅安市計劃生育藥品器械管理站

7.雅安市中心血站

8.雅安市人民醫(yī)院

9.雅安市中醫(yī)院

10.雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院

第二部分2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收入,、支出總計302977.02萬元。與2017年288708.46萬元相比,收入,、支出各增加7134.28萬元,增長4.94%,主要變動原因是人員增加以及標(biāo)準(zhǔn)的提高導(dǎo)致基本支出增加,項目,、業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致項目支出增加。

二,、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計125711.1萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入12932.76萬元,占10.29%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入110616.4萬元,占87.99%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入2161.94萬元,占1.72%,。

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計127171.72萬元,其中:基本支出116405.36萬元,占91.53%;項目支出10766.36萬元,占8.47%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計72852.50萬元,。與2017年82210.46萬元相比,財政撥款收入,、支出總計各減少4678.98萬元,減少11.38%。主要變動原因是人員增加以及標(biāo)準(zhǔn)的提高導(dǎo)致基本支出增加,項目,、業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致項目支出增加,。但年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少,導(dǎo)致政撥款收,、支總計減少,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出18136.38萬元,占本年支出合計的14.26%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增54.86萬元,增長0.30%,。主要變動原因是人員增加導(dǎo)致基本支出增加,。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出18136.38萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出1345.95萬元,占7.42%;醫(yī)療衛(wèi)生支出14586.92萬元,占80.43%;住房保障支出218.39萬元,占1.20%;其他支出1985.12萬元,占10.95%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為18136.38萬元,完成預(yù)算140.18%,。其中:

1.社會保障和就業(yè)(類)

(1)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項) :支出決算為0.53萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。

(2)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為84.48萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

(3)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★(項):支出決算為863.33萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。

(4)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出★(項):支出決算為124.18萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。

(5)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)   其他行政事業(yè)單位離退休支出★(項):支出決算為206.77萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

(6)社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為66.66萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)

(1)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(款)行政運行(項):支出決算為612.54萬元,完成預(yù)算126.01%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項目增加,業(yè)務(wù)量,、人員變動等導(dǎo)致基本支出有所增加。

(2)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(款) 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出(項):支出決算為30萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公立醫(yī)院(款) 綜合醫(yī)院(項):支出決算為2339.76萬元,完成預(yù)算100.06%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)量增加,、衛(wèi)生技術(shù)人員變動等導(dǎo)致基本支出有所增加,。

(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公立醫(yī)院(款) 中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項):支出決算為446.39萬元,完成預(yù)算100.07%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)量增加,、中醫(yī)衛(wèi)生技術(shù)人員變動等導(dǎo)致基本支出有所增加。

(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公立醫(yī)院(款) 其他公立醫(yī)院支出(項):支出決算為446.39萬元,完成預(yù)算185.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)院專用材料費,、設(shè)備購置費用增加,、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等更新費用增加。

(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款) 疾病預(yù)防控制機構(gòu)(項):支出決算為890.40萬元,完成預(yù)算116.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付上年度項目資金,。

(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)(項):支出決算為236.73萬元,完成預(yù)算126.53%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付上年度結(jié)余項目資金,。

(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機構(gòu)(項):支出決算為512.01萬元,完成預(yù)算125.99%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付上年度結(jié)余項目資金。

(9)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)應(yīng)急救治機構(gòu)(項):支出決算為178.05萬元,完成預(yù)算124.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付上年度結(jié)余項目資金,。

(10)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)采供血機構(gòu)(項):支出決算為1144.68萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

(11)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項):支出決算為15.98萬元,完成預(yù)算69.48%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分項目正在實施中,資金待撥付。

(12)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項):支出決算為1007.46萬元,完成預(yù)算87.07%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分項目正在實施中,資金待撥付,。

(13)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):支出決算為694.18萬元,完成預(yù)算223.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付上年度結(jié)余項目資金,。

(14)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)中醫(yī)藥(款) 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項):支出決算為73.13萬元,完成預(yù)算99.35%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分項目實施完畢,待驗收后撥付資金。

(15)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)中醫(yī)藥(款)其他中醫(yī)藥支出(項):支出決算為161.52萬元,完成預(yù)算504.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因撥付上年度結(jié)余項目資金,。

(16)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(wù)(款) 計劃生育機構(gòu)(項):支出決算為50.48萬元,完成預(yù)算125.01%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因撥付上年度結(jié)余項目資金,。

(17)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(wù)(款)  其他計劃生育事務(wù)支出(項):支出決算為17.78萬元,完成預(yù)算161.34%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因撥付上年度結(jié)余項目資金。

(18)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療★(款)行政單位醫(yī)療★(項):支出決算為47.61萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

(19)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療★(款) 事業(yè)單位醫(yī)療★(項):支出決算為375.51萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

(19)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療★(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出★(項):支出決算為0.51萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

(20)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(項):支出決算為4293.01萬元,完成預(yù)算158.65%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因撥付上年度結(jié)余項目資金,。

3,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為218.39萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

4、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):支出決算為1985.12萬元,完成預(yù)算274.7%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因撥付上年度結(jié)余項目資金,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出9450.56萬元,其中:

人員經(jīng)費7615.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費1105.75萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護)費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、專用材料費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他交通工具購置,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為59.54萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)(或與預(yù)算數(shù)持平)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算56.44萬元,占94.79%;公務(wù)接待費支出決算3.10萬元,占5.21%,。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年減少3.18萬元,下降100%,。主要原因是本年度為安排因公出國(境),。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出56.44萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少14.99萬元,下降20.99%,。主要原因是本年度未購置公務(wù)用車,。

其中:公務(wù)用車購置支出0元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,。

截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛,、越野車1輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出56.44萬元。主要用于主要用于保證委機關(guān)及下屬單位公務(wù)執(zhí)行公務(wù)活動,、開展督導(dǎo),、調(diào)研、培訓(xùn)等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費支出,。

3.公務(wù)接待費支出3.10萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加1.5萬元,增長93.75%。主要原因是職責(zé)職能增加,項目業(yè)務(wù)增加,招商引資,、調(diào)查調(diào)研等增加,故三公經(jīng)費有所增加,。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待52批次,468人次(不包括陪同人員),共計支出3.10萬元,具體內(nèi)容包括:用于上級主管部門檢查基本公共衛(wèi)生服務(wù)、疾病預(yù)防控制,、創(chuàng)衛(wèi)工作,、醫(yī)改工作、信息化建設(shè)及督導(dǎo)中醫(yī),、招商引資等各項項目接待工作,。(接待具體項目、金額),。其中:

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對2018年全面取消市區(qū)公立醫(yī)院藥品加成,、中央中醫(yī)藥項目,、2018年計劃生育四項制度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付項目開展了預(yù)算事前績效評估,對3個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取3個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對3個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看本年度嚴(yán)格按照部門預(yù)算數(shù)支出,總體預(yù)算執(zhí)行率140.24%,全面超額完成本年度預(yù)算執(zhí)行,。其中:基本支出決算數(shù)于預(yù)算數(shù)持平,項目支出絕大部分為決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),是因為含撥出上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金,。本部門還自行組織了3個項目績效評價,從評價情況來看各個項目皆全面完成了本年度預(yù)算執(zhí)行,執(zhí)行率100%,在完成項目資金執(zhí)行的同時,做好資金監(jiān)管工作,督促項目資金實施單位按方案開展工作,顯著提升醫(yī)療服務(wù)體系能力,讓老百姓得到到更多的實惠,群眾就醫(yī)感受改善,居民就醫(yī)更加便捷有序,群眾滿意度進一步提升。

(二)項目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2018年度部門決算中反映“2018年全面取消市區(qū)公立醫(yī)院藥品加成”,、“中央中醫(yī)藥項目”、“2018年計劃生育四項制度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付項目”等3個項目績效目標(biāo)實際完成情況,。

1,、2018年全面取消市區(qū)公立醫(yī)院藥品加成項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)4560.13萬元,執(zhí)行數(shù)為4429.41萬元,完成預(yù)算的97.13%,。通過項目實施,患者住院的用藥費用會大大降低;明顯減輕患者的家庭負擔(dān);進一步減少社會負擔(dān),一定程度上解決醫(yī)院看病難的問題,對患者進行更好的分流,讓更多的人可以到一些小醫(yī)院就醫(yī),同樣可以達到很好的治療效果,減輕百姓就醫(yī)負擔(dān),讓老百姓得到到更多的實惠,。群眾就醫(yī)感受改善,居民就醫(yī)更加便捷有序,群眾滿意度進一步提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題:(1)我市醫(yī)療機構(gòu)仍然執(zhí)行的是2004年物價收費標(biāo)準(zhǔn),僅部分價格進行了調(diào)整,調(diào)價項目收入尚不能彌補加成損失的70%,實際測算僅能彌補60%左右,加之物價上漲過快,各種常規(guī)治療費用偏低,大部分低值耗材不能收費,、不收藥事服務(wù)費等原因,醫(yī)院負擔(dān)明顯加重,。(2)財政投入不夠,對市區(qū)公立醫(yī)院藥品加成造成的損失彌補不足,醫(yī)院壓力過大。下一步改進措施:(1)建議有關(guān)部門能夠結(jié)合目前醫(yī)療行業(yè)狀況及物價,及時調(diào)整藥品收費標(biāo)準(zhǔn)及擴大調(diào)價目錄,調(diào)整手術(shù)價格,制定低值耗材收費政策,增收部分藥事服務(wù)費等,確保在讓利于民的同時,減少醫(yī)院的負擔(dān),充分體現(xiàn)醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)含量和醫(yī)療風(fēng)險,。(2)建議調(diào)整中醫(yī)診療項目及價格,充分體現(xiàn)中醫(yī)特色;及時審批醫(yī)療機構(gòu)的新技術(shù),、新業(yè)務(wù),促進醫(yī)療服務(wù)體系能力進一步提升。(3)建議財政部門能夠增加資金投入,加大補償力度,進一步彌補市區(qū)公立醫(yī)院藥品加成造成的損失,減少醫(yī)院的負擔(dān),。

2,、2018年中央中醫(yī)藥項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)32萬元,執(zhí)行數(shù)為32萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,中醫(yī)診療環(huán)境明顯改善,中醫(yī)藥服務(wù)特色優(yōu)勢凸顯,中醫(yī)藥人才及管理隊伍素質(zhì)顯著提高,中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平明顯提升,中醫(yī)藥服務(wù)量和門診人次明顯增加,中醫(yī)藥文化氛圍濃郁,中醫(yī)藥優(yōu)勢進一步得到發(fā)揮,。社會經(jīng)濟效益顯著增加,社會反響良好,。發(fā)現(xiàn)的主要問題:(1)按照國家相關(guān)政策規(guī)定,允許符合條件的鄉(xiāng)村中醫(yī)藥技術(shù)人員自采、自種,、自用民間習(xí)用中草藥,。但據(jù)藥監(jiān)部門認為,此舉措與中草藥炮制的相關(guān)管理辦法、法律法規(guī)相沖突,縣級部門無權(quán)許可,需要政策層面予以解決,。(2)城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民提高中藥等報銷比例需由市級醫(yī)保部門出臺相關(guān)政策,縣級部門無權(quán)限,需要上級部門協(xié)調(diào)出臺提高中藥等報銷比例政策,。(3)中醫(yī)專業(yè)人才缺乏且年齡老化,青黃不接,將嚴(yán)重制約基層中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。建議省,、市建立農(nóng)村定單定向中醫(yī)專業(yè)人才培養(yǎng)機制,從根本上解決農(nóng)村中醫(yī)專業(yè)人才“引進難,、 難留住”的局面。(4)用于各衛(wèi)生院建立中醫(yī)館及中醫(yī)角的資金僅為10萬元,難以實現(xiàn)部分項目構(gòu)想,。另外基層醫(yī)療機構(gòu)中醫(yī)藥專業(yè)人員和中醫(yī)診療設(shè)備相對不足,建議增加人員和設(shè)備的配備,。(5)項目經(jīng)費績效管理對各項目單位均為新開展的一項工作,均存在無專業(yè)管理人員的現(xiàn)象,大部分管理工作除制定管理規(guī)定、下達分配資金,、開展財務(wù)核算以及應(yīng)付日常監(jiān)督檢查外,對資金如何發(fā)揮政策的效用,如何切實提高資金的使用績效等問題缺乏深層次研究,。下一步改進措施:(1)每年安排一定基層中醫(yī)藥業(yè)務(wù)短期培訓(xùn)經(jīng)費,提升基層中醫(yī)人才隊伍的業(yè)務(wù)能力。(2)每年安排一定經(jīng)費,為基礎(chǔ)配置中醫(yī)理療康復(fù)醫(yī)療設(shè)備,提升基層中醫(yī)服務(wù)能力,。并持續(xù)加大基層中醫(yī)藥適宜技術(shù)能力建設(shè)及標(biāo)準(zhǔn)化中醫(yī)科建設(shè)投入,。(3)建議搭建四川省中醫(yī)醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院與縣級中醫(yī)院遠程醫(yī)療,、教學(xué)平臺,并可將遠程教學(xué)終端延伸至所有中醫(yī)藥服務(wù)機構(gòu),。(4)項目經(jīng)費使用主體為項目單位,在使用監(jiān)管、實施中,項目單位領(lǐng)導(dǎo)對項目的落實具有主導(dǎo)作用,應(yīng)在今后項目實施中明確責(zé)任主體機制,強化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的重要性,。(5)資金績效管理考核專業(yè)性強,專業(yè)人員相對緊缺,建議相關(guān)部門應(yīng)定期對相關(guān)單位進行培訓(xùn),提高對資金績效管理的認識,提升專業(yè)水平,。

3、2018年計劃生育四項制度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)4786.50萬元,執(zhí)行數(shù)為4786.50萬元,完成預(yù)算的100%。實施獎勵扶助制度和特別扶助制度以來,進一步完善了計劃生育利益導(dǎo)向機制,取得了比較明顯的良好社會績效,。一是完善了人口計劃生育激勵機制;二是促進了人民群眾生育觀念的轉(zhuǎn)變;三是改善了計生工作者與人民群眾的關(guān)系;四是推進了社會主義新農(nóng)村建設(shè);五是體現(xiàn)了財政資金的使用投向更加關(guān)注民生的需求,。發(fā)現(xiàn)的主要問題:扶助資金通過惠民“一卡通”發(fā)放到扶助對象手中,但扶助對象使用銀行未統(tǒng)一,導(dǎo)致銀行撥扶助款至扶助對象賬戶出現(xiàn)退款頻繁,資金到位進度有一定的影響。下一步改進措施:建議全市統(tǒng)一要求,各區(qū)縣逐步實現(xiàn)統(tǒng)一辦理惠民“一卡通”,確保資金及時到達扶助對象手中,。

項目支出績效目標(biāo)完成情況表(2018 年度)

項目名稱

2018年全面取消市區(qū)公立醫(yī)院藥品加成

預(yù)算單位

雅安市衛(wèi)計委

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

預(yù)算數(shù):

4560.13(萬元)

執(zhí)行數(shù):

4429.41(萬元)

其中-財政撥款:

911.72(萬元)

其中-財政撥款:

911.72(萬元)

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成目標(biāo)

2018年度全面取消藥品加成4560.5萬元,財政應(yīng)補償912.09萬元,調(diào)價增收3648.41萬元,醫(yī)院承擔(dān)456.05萬元,。

財政補911.72萬元,通過調(diào)價實際彌補3480.48萬元,比預(yù)期目標(biāo)增加219.33萬元,總體彌補率95.40%。

績效指標(biāo)完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值

實際完成指標(biāo)值

項目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1

財政應(yīng)補償911.72萬元

財政補償911.72萬元

項目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)2

調(diào)價增收3648.41萬元

調(diào)價實際彌補3480.48萬元

項目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1

項目資金申報相符性

藥品零差價財政補貼,與實施內(nèi)容相符,。

項目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)2

項目組織實施

按照計劃集中上網(wǎng)陽光采購,。

項目完成指標(biāo)

時效指標(biāo)

指標(biāo)1

2018年度需完成

全面完成2018年度全面取消市區(qū)公立醫(yī)院藥品加成工作,實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)

……





效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

指標(biāo)1

避免以藥補醫(yī),降低減少病人消費

群眾就醫(yī)費用負擔(dān)明顯減輕

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

指標(biāo)1

統(tǒng)籌推進醫(yī)療,、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動改革,全面推進城市公立醫(yī)院綜合改革,著力解決群眾看病就醫(yī)問題,。

藥占比下降,醫(yī)療服務(wù)體系能力顯著提升

……





滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1

群眾就醫(yī)感受改善

居民就醫(yī)更加便捷有序,群眾滿意度進一步提升,。

項目支出績效目標(biāo)完成情況表(2018 年度)

項目名稱

中央中醫(yī)藥項目

預(yù)算單位

雅安市衛(wèi)計委

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

預(yù)算數(shù):

32(萬元)

執(zhí)行數(shù):

32(萬元)

其中-財政撥款:

32(萬元)

其中-財政撥款:

32(萬元)

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成目標(biāo)

資金分配是否及時,是否按時下達,資金到位率100%,資金執(zhí)行率達90%以上。

完成預(yù)期目標(biāo),資金到位率100%,資金執(zhí)行率100%,。

績效指標(biāo)完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值

實際完成指標(biāo)值

項目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1

20萬中醫(yī)藥專項資金用于基層衛(wèi)生院(中醫(yī)館)服務(wù)能力建設(shè)項目,。

雨城區(qū)大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院、名山區(qū)百丈鎮(zhèn)衛(wèi)生院各10萬元補助經(jīng)費,實施了中醫(yī)診療環(huán)境改善,、中醫(yī)藥及管理人才培養(yǎng),、中醫(yī)診療設(shè)備添置,信息化能力建設(shè)等項目內(nèi)容。

項目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)2

組織中醫(yī)藥宣傳,、培訓(xùn)工作

2018年完成了骨干人才,、護理骨干、特色??频燃s70人次的培訓(xùn)工作,。

項目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1

中醫(yī)館服務(wù)能提建設(shè)項目

改善了兩家基層衛(wèi)生院的中醫(yī)診療環(huán)境。

項目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)2

中醫(yī)藥宣傳,、培訓(xùn)

提升醫(yī)護人員的素質(zhì)及業(yè)務(wù)能力,增強患者對中醫(yī)藥的深層認識,。

項目完成指標(biāo)

時效指標(biāo)

指標(biāo)1

2018年度需完成

全面完成基層中醫(yī)館服務(wù)能力建設(shè)

項目完成指標(biāo)

時效指標(biāo)

指標(biāo)2

2018年度需完成

全面完成骨干醫(yī)師、護理醫(yī)師,、特色??频扰嘤?xùn)工作。

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

指標(biāo)1



效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

指標(biāo)1

提升中醫(yī)醫(yī)護人員服務(wù)能力

中醫(yī)服務(wù)能力顯著提升

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

指標(biāo)2



滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1

群眾就醫(yī)感受改善

環(huán)境改善,群眾滿意度進一步提升,。

項目支出績效目標(biāo)完成情況表(2018 年度)

項目名稱

2018年計劃生育四項制度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付項目

預(yù)算單位

雅安市衛(wèi)計委

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

預(yù)算數(shù):

4752.08(萬元)

執(zhí)行數(shù):

4752.08(萬元)

其中-財政撥款:

4752.08(萬元)

其中-財政撥款:

4752.08(萬元)

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成目標(biāo)

資格確認100%,資金到位,、發(fā)放100%。

完成預(yù)期目標(biāo),資格確認100%,資金到位100%,、發(fā)放100%,實際執(zhí)行率100%,。

績效指標(biāo)完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值

實際完成指標(biāo)值

項目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1:農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵人數(shù)

33249

33249

項目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)2:扶助獨生子女傷殘家庭人數(shù)

684

684

項目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)3:扶助獨生子女死亡家庭人數(shù)

1301

1301

項目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)4:扶助計劃生育手術(shù)并發(fā)癥人數(shù)

599

599

項目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)5:少生快富工程獎勵家庭數(shù)量

26

26

項目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1:符合條件申報對象覆蓋率

100

100

項目完成指標(biāo)

時效指標(biāo)

指標(biāo)1:資金到位率

100

100

項目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

指標(biāo)1:農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)

80/人/月

80/人/月

項目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

指標(biāo)2:獨生子女傷殘家庭扶助標(biāo)準(zhǔn)

520/人/月

520/人/月

項目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

指標(biāo)3:獨生子女死亡家庭扶助標(biāo)準(zhǔn)

650/人/月

650/人/月

項目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

指標(biāo)4:計劃生育手術(shù)并發(fā)癥人員扶助標(biāo)準(zhǔn)

一級600/人/月二級400/人/月三級200/人/月

一級600/人/月二級400/人/月三級200/人/月

項目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

指標(biāo)5:少生快富工程獎勵金標(biāo)準(zhǔn)

3000/戶/月

3000/戶/月

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

指標(biāo)1:家庭發(fā)展能力

逐步提高

逐步提高

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

指標(biāo)2:社會穩(wěn)定水平

逐步提高

逐步提高

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1:群眾滿意率

100%

100%

......


......

......

......

(三)部門開展績效評價結(jié)果。 本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市衛(wèi)計委部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

本部門自行組織對2018年全面取消市區(qū)公立醫(yī)院藥品加成項目,、中央中醫(yī)藥項目、2018年計劃生育四項制度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付項目開展了績效評價,《全面取消市區(qū)公立醫(yī)院藥品加成項目2018年績效評價報告》,、《中央中醫(yī)藥項目2018年績效評價報告》,、《計劃生育四項制度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付項目2018年績效評價報告》見附件。

十一,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年,市衛(wèi)計委機關(guān)運行經(jīng)費支出52.24萬元,比2017年減少5.41萬元,下降9.38%,。主要原因是按照財政的要求縮減支出。

(二)政府采購支出情況

2018年,本年度本部門(市衛(wèi)計委)政府采購支出總額4652.88萬元,其中:政府采購貨物支出2471.31萬元,、政府采購工程支出793.80萬元,、政府采購服務(wù)支出1387.77萬元,。主要用于醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備購置,、信息技術(shù)軟件購置及更新等,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,本年度本部門(市衛(wèi)計委)共有車輛60輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、應(yīng)急保障用車2量,特種專業(yè)技術(shù)用車22輛,、其他用車36輛,其他用車主要是用于基本公共衛(wèi)生服務(wù),、疾病預(yù)防控制、應(yīng)急,、血防,、婦幼、衛(wèi)生監(jiān)督,、藥品器械管理,、創(chuàng)衛(wèi)工作、醫(yī)改工作,、信息化建設(shè),、中醫(yī)、產(chǎn)業(yè)辦招商引資等各項項目執(zhí)行公務(wù)活動,。單價50萬元以上通用設(shè)備16臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備102臺(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從市級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。如雅安市人民醫(yī)院,、雅安市中醫(yī)院等。

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。如: 利息收入,、固定資產(chǎn)租賃收入等,。

4.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

6.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

8.社會保障和就業(yè)支出

(1)社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

(2)社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)及直屬單位機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

(3)社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

(4)社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(類)指:按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

(5)社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

(1)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

(2)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出(項):除機關(guān)服務(wù)以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院,、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院,、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出,。

(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院,、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,、民族醫(yī)院的支出。

(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):反映其他用于公立醫(yī)院方面的支出,。

(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出,。

(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出;

(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。

(9)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出,。

(10)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款) 應(yīng)急救治機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬應(yīng)急救治機構(gòu)的支出,。

(11)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)采供血機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬采供血機構(gòu)的支出。

(12)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)(項):反映上述專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)以外的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)的支出,。

(13)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出,。

(14)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項):反映重大疾病控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目的支出。

(15)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外的用于公共衛(wèi)生項目方面的支出,。

(16)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(17)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

(18)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)其他醫(yī)療保障支出(項):其他用于醫(yī)療保障方面的支出。

(19)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項):反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項支出,。

(20)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)中醫(yī)藥(款)其他中醫(yī)藥支出(項):指除反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出,。

(21)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機構(gòu)(項):反映計劃生育服務(wù)支出。

(22)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育支出(項):反映除上述項目以外其他用于計劃生育機構(gòu)的支出,。

(23)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(項):反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,。

10.住房保障支出

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定比例的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.其他支出

其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

12.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

14.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

市衛(wèi)計委部門2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成,。

雅安市衛(wèi)計委下屬二級單位10個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位8個,。分別是:雅安市衛(wèi)生和計劃生育委員會機關(guān)、雅安市衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊,、雅安市疾病預(yù)防控制中心,、雅安市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、雅安市緊急救援中心、雅安市計劃生育藥品器械管理站,、雅安市中心血戰(zhàn),、雅安市人民醫(yī)院、雅安市中醫(yī)院,、雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院。

(二)機構(gòu)職能,。

負責(zé)全市衛(wèi)生計生工作的方針,、政策與法律、法規(guī)解讀以及衛(wèi)生計生方面的工作部署,統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生計生服務(wù)資源配置,指導(dǎo)全市衛(wèi)生計生工作;全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃,、免疫規(guī)劃,、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施;制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃,組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援;職業(yè)衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生,、公共場所衛(wèi)生,、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施及實施;傳染病防治監(jiān)督,食品安全風(fēng)險監(jiān)測;基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生,、計劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,全市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生,、計劃生育服務(wù)體系建設(shè);全市醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理、監(jiān)督,、國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入,、資格標(biāo)準(zhǔn),建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系;醫(yī)療服務(wù)和藥品價格;國家藥物政策和國家基本藥物制度、政策措施制定及采購,、配送,、使用監(jiān)管等;負責(zé)全市計劃生育相關(guān)工作,流動人口計劃生育服務(wù)管理;全市衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃,衛(wèi)生計生人才隊伍建設(shè);全市衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃;衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法;負責(zé)衛(wèi)生計生宣傳、健康教育,、健康促進和信息化建設(shè)等工作,依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查,參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè),根據(jù)國家和省要求,組織衛(wèi)生計生國際交流合作與衛(wèi)生援外工作;中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo);愛國衛(wèi)生運動,、醫(yī)改工作、重大傳染病防治,、艾滋病防治,、血吸蟲病防治工作、地方病及病害防治等工作,。

(三)人員概況,。

2018年本部門有編制數(shù)1991人,其中:行政人數(shù)38人(機關(guān)人員34人,工勤人員4人),事業(yè)人員1953人(參照公務(wù)員法管理人員18個,財政補助人員1934人,經(jīng)費自理人員1人)。

2018年年末實有在職人數(shù)1399人,其中:行政人員35人(機關(guān)人員32人,工勤人員3人),事業(yè)人員1364人(參照公務(wù)員法管理人員17個,財政補助人員1340人,經(jīng)費自理人員7人),。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2018年度本部門一般公共預(yù)算財政撥款收入12932.76萬元。

(二)部門財政資金支出情況,。

2018年度本部門一般公共預(yù)算財政撥款支出18136.38萬元:其中,社會保障和就業(yè)支出1345.95萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14586.92萬元,住房保障支出218.39萬元,其他支出1985.12萬元,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》,、績效目標(biāo)評價工作及市級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,結(jié)合本單位全年工作計劃及上一年實際工作情況,準(zhǔn)確編制本年度部門預(yù)算,部門整體績效目標(biāo)能完整、合理反映本部門年度職責(zé)履行情況,。本著厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格控制部門支出,按照求調(diào)整預(yù)算,推進執(zhí)行進度,較好地完成了本年度部門預(yù)算,全年無違規(guī)記錄,。

(二)專項預(yù)算管理。

市級預(yù)算項目,嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定時限科學(xué)分配下達,并結(jié)合全市衛(wèi)生計生工作實際情況,制定各項目實施方案,并遵照方案嚴(yán)格執(zhí)行,在項目執(zhí)行完畢后,對部分項目進行了績效評價工作,完成了本年度部門專項預(yù)算目標(biāo),全年無違規(guī)記錄,。

中央,、省級預(yù)算項目,大部分項目資金能嚴(yán)格按《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定在一個月內(nèi)分配下達,有部分項目資金方案與資金文件未同時下達,導(dǎo)致部分項目資金分配有延遲,但財政審批下達后,嚴(yán)格按中央(省級)項目資金執(zhí)行要求,截至2018年12月31日項目資金執(zhí)行率達80%及以上。在項目執(zhí)行完畢后,對部分項目進行了績效評價工作,全面完成了本年度本部門的中央,、省級轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算目標(biāo),全年無違規(guī)記錄,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

嚴(yán)格按要求對本部門項目資金進行績效評價并公開,將結(jié)合本年度績效目標(biāo)完成情況,總結(jié)經(jīng)驗成果,查找不足,對存在的問題,找出對策,加強整改,制定出更符合衛(wèi)生計生工作的績效評價目標(biāo),。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2018年整體支出開展績效自評,自評得分99.6分,嚴(yán)格按照預(yù)算要求執(zhí)行本年度預(yù)算,全面完成本部門預(yù)算工作,。

(二)存在問題,。

一是中央、省級財力專項預(yù)算資金文件,、方案未同時下達,且民生工程(扶貧)資金捆綁下達,導(dǎo)致分配時限有所推延;二是創(chuàng)新力度不夠,。

(三)改進建議。

一是加強溝通,積極匯報,逐漸完善資金分配流程,按時分配下達,。二是提高認識,加強學(xué)習(xí)交流,提升部門整體創(chuàng)新能力,。

市衛(wèi)計委部門2018年度部門整體支出績效評價自評表

績效指標(biāo)

指標(biāo)分值

得分

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

部門預(yù)算管理(80分)

預(yù)算編制(30分)

目標(biāo)制定

10

10

目標(biāo)完成

10

10

編制標(biāo)準(zhǔn)

10

10

預(yù)算執(zhí)行(30分)

支出控制

10

10

動態(tài)調(diào)整

10

10

執(zhí)行進度

10

10

完成結(jié)果(20分)

預(yù)算完成

10

10

違規(guī)記錄

10

10

績效結(jié)果應(yīng)用(20分)

自評質(zhì)量(4分)

自評準(zhǔn)確

4

3.6

信息公開(8分)

目標(biāo)公開

4

4

自評公開

4

4

整改反饋(8分)

結(jié)果整改

4

4

應(yīng)用反饋

4

4

總分

99.6

附件2:

雅安市衛(wèi)生和計劃生育委員會2018年全面取消藥品加成績效自評報告

根據(jù)市全面實施預(yù)算績效管理的工作要求及《中華人民共和國預(yù)算法》關(guān)于開展財政績效評價工作相關(guān)規(guī)定,按照《雅安市財政局關(guān)于開展2019年財政績效評價工作的通知》(雅財績〔2019〕3號)文件精神,結(jié)合我市全面取消藥品加成實際工作情況,認真開展全市全面取消藥品加成項目資金績效評價工作,并形成自評報告如下:

一、基本情況

市本級2018年全面取消藥品加成工作涉及四家公立醫(yī)院:市衛(wèi)計委直屬單位三家(雅安市人民醫(yī)院,、雅安市中醫(yī)醫(yī)院,、雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院)、雅安市第四人民醫(yī)院(雅安市精神衛(wèi)生中心),。

二,、預(yù)算執(zhí)行情況

2018年全面取消市區(qū)公立醫(yī)院藥品加成預(yù)算數(shù)4560.13萬元,其中:財政撥款911.72萬元,其他資金3648.41萬元;執(zhí)行數(shù)4429.41萬元,其中:財政撥款911.72萬元,其他資金3480.48萬元。資金總執(zhí)行率97.13%,。財政撥款到位率100%,財政撥款執(zhí)行率100%,。

雅安市人民醫(yī)院:預(yù)算數(shù)3408.47萬元,其中:財政撥款681.69萬元,其他資金2726.78萬元;執(zhí)行數(shù)2820.21萬元,其中:財政撥款681.69萬元,其他資金2138.52萬元。財政撥款資金到位率100%,執(zhí)行率100%,。

雅安市中醫(yī)醫(yī)院:預(yù)算數(shù)533.24萬元,其中:財政撥款106.65萬元,其他資金426.59萬元;執(zhí)行數(shù)774.31萬元,其中:財政撥款106.65萬元,其他資金667.66萬元,。財政撥款資金到位率100%,執(zhí)行率100%,。

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院:預(yù)算數(shù)415.32萬元,其中:財政撥款82.77萬元,其他資金332.55萬元;執(zhí)行數(shù)415.69萬元,其中:財政撥款82.77萬元,其他資金332.92萬元。財政撥款資金到位率100%,執(zhí)行率100%,。

雅安市第四人民醫(yī)院(雅安市精神衛(wèi)生中心):預(yù)算數(shù)203.1萬元,其中:財政撥款40.61萬元,其他資金162.49萬元;執(zhí)行數(shù)419.20萬元,其中:財政撥款40.61萬元,其他資金341.38萬元,。財政撥款資金到位率100%,執(zhí)行率100%。

三,、預(yù)算目標(biāo)完成情況

預(yù)算目標(biāo):2018年度全面取消藥品加成4560.13萬元,財政應(yīng)補償911.72萬元,調(diào)價增收3648.41萬元,醫(yī)院承擔(dān)456.05萬元,。

完成預(yù)期目標(biāo):財政補911.72萬元,通過調(diào)價實際彌補3480.48萬元,比預(yù)期目標(biāo)增加219.33萬元,總體彌補率95.40%。

(一)雅安市人民醫(yī)院

預(yù)期目標(biāo):2018年度全面取消藥品加成3408.47萬元,按照目標(biāo):財政應(yīng)補償681.69萬元,調(diào)價增收2385.93萬元,醫(yī)院承擔(dān)340.85萬元,。

完成預(yù)期目標(biāo):財政補償681.69萬元,通過調(diào)價實際彌補2138.52萬元,比預(yù)期目標(biāo)減少247.41萬元,彌補率89.63%,。

(二)雅安市中醫(yī)院

預(yù)期目標(biāo):2018年度全面取消藥品加成533.24萬元,按照目標(biāo):財政應(yīng)補償106.65萬元,調(diào)價增收373.27萬元,醫(yī)院承擔(dān)53.32萬元。

完成預(yù)期目標(biāo):財政補償106.65萬元,通過調(diào)價實際彌補667.66萬元,比預(yù)期目標(biāo)增加294.39萬元,彌補率178.87%

(三)雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院

預(yù)期目標(biāo):2018年度全面取消藥品加成415.32萬元,按照目標(biāo):財政應(yīng)補償82.77萬元,調(diào)價增收290.98萬元,醫(yī)院承擔(dān)41.57萬元

完成預(yù)期目標(biāo):財政補償82.77萬元,通過調(diào)價實際彌補258.79萬元,比預(yù)期目標(biāo)減少32.19萬元,彌補率88.94%,。

(四)雅安市第四人民醫(yī)院(雅安市精神衛(wèi)生中心)

預(yù)期目標(biāo):2018年度全面取消藥品加成203.1萬元,按照目標(biāo):財政應(yīng)補償40.61萬元,調(diào)價增收142.18萬元,醫(yī)院承擔(dān)20.31萬元。

完成預(yù)期目標(biāo):財政補償40.61萬元,通過調(diào)價實際彌補341.38萬元,比預(yù)期目標(biāo)增加199.2萬元,彌補率240.1%,。

四,、項目組織實施與財務(wù)管理情況。

項目資金由各醫(yī)院財務(wù)設(shè)立項目核算,并對資金使用全程進行監(jiān)督管理,。由藥劑科按照各醫(yī)院計劃集中上網(wǎng)陽光采購,。物價部門定期檢查藥品零加成政策執(zhí)行情況,保障政策落地實施。

五,、項目績效情況

取消市區(qū)公立醫(yī)院藥品加成項目是重要的醫(yī)療改革措施之一,破除了醫(yī)院傳統(tǒng)的“以藥補醫(yī)”機制,。改變醫(yī)院對藥品加成收入的依賴,引導(dǎo)醫(yī)院在提高診療水平、加強為患者服務(wù)方面下功夫,促進合理用藥,、規(guī)范診療,維護公立醫(yī)院的公益性;統(tǒng)籌推進醫(yī)療,、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動改革,全面推進城市公立醫(yī)院綜合改革,著力解決群眾看病就醫(yī)問題,藥占比下降,醫(yī)療服務(wù)體系能力顯著提升,。

全市區(qū)公立醫(yī)院擔(dān)負著雅安市及周邊地區(qū)160余萬人口的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)任務(wù),通過藥品零差價財政補貼,醫(yī)院基本藥物按進價銷售,由財政補貼加成損失,。患者住院的用藥費用會大大降低;明顯減輕患者的家庭負擔(dān);進一步減少社會負擔(dān),一定程度上解決醫(yī)院看病難的問題,對患者進行更好的分流,讓更多的人可以到一些小醫(yī)院就醫(yī),同樣可以達到很好的治療效果,減輕百姓就醫(yī)負擔(dān),讓老百姓得到到更多的實惠,。群眾就醫(yī)感受改善,居民就醫(yī)更加便捷有序,群眾滿意度進一步提升,。

六、存在問題及建議

目前,我市醫(yī)療機構(gòu)仍然執(zhí)行的是2004年物價收費標(biāo)準(zhǔn),僅部分價格進行了調(diào)整,調(diào)價項目收入尚不能彌補加成損失的70%,實際測算僅能彌補60%左右,加之物價上漲過快,各種常規(guī)治療費用偏低,大部分低值耗材不能收費,、不收藥事服務(wù)費等原因,醫(yī)院負擔(dān)明顯加重,。建議有關(guān)部門能夠結(jié)合目前醫(yī)療行業(yè)狀況及物價,及時調(diào)整藥品收費標(biāo)準(zhǔn)及擴大調(diào)價目錄,調(diào)整手術(shù)價格,制定低值耗材收費政策,增收部分藥事服務(wù)費等,確保在讓利于民的同時,減少醫(yī)院的負擔(dān),充分體現(xiàn)醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)含量和醫(yī)療風(fēng)險。

建議調(diào)整中醫(yī)診療項目及價格,充分體現(xiàn)中醫(yī)特色;及時審批醫(yī)療機構(gòu)的新技術(shù),、新業(yè)務(wù),促進醫(yī)療服務(wù)體系能力進一步提升,。

建議財政部門能夠增加資金投入,加大補償力度,進一步彌補市區(qū)公立醫(yī)院藥品加成造成的損失,減少醫(yī)院的負擔(dān)。

附件3:

雅安市中醫(yī)藥管理局關(guān)于上報2018年度轉(zhuǎn)移支付(中央)中醫(yī)藥資金績效評價報告

按照《四川省中醫(yī)藥管理局關(guān)于開展2018年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥資金和省級財政中醫(yī)藥專項資金績效評價工作的通知》(川中醫(yī)藥辦發(fā)〔2019〕21號)文件要求,我局高度重視,賡即轉(zhuǎn)發(fā)到各項目單位,要求各項目單位對照目標(biāo)開展自查,。同時我局中醫(yī)科,、規(guī)財科對下達中醫(yī)藥事業(yè)專項資金項目單位執(zhí)行情況、組織項目資金管理、開展實施效果等,進行現(xiàn)場考核和績效評價,現(xiàn)將2018年度轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥資金績效評價報告如下:

一,、項目基本概況

2018年中央對地方轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥資金下達我市32萬元(詳見《四川省財政廳 四川省中醫(yī)藥管理局2018年公共衛(wèi)生服務(wù)中央補助資金的通知》(川財社〔2017〕216號)和《四川省財政廳 四川省中醫(yī)藥管理局關(guān)于下達2018年公共衛(wèi)生服務(wù)中央補助資金的通知》(川財社〔2018〕62號)),主要支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中醫(yī)綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)(中醫(yī)館服務(wù)能力建設(shè)),、貫徹落實中醫(yī)藥法。

二,、項目實施情況

(一)工作情況

根據(jù)資金下達文件要求,我委高度重視,及時研究,按照據(jù)實據(jù)效原則,迅速成立了項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了項目實施方案,加強了項目實施單位資金使用督查,按時將項目資金全部撥付到項目實施單位,。

(二)實施情況

1.2018年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中醫(yī)診療區(qū)(中醫(yī)館)服務(wù)能力建設(shè)項目。我市雨城區(qū)大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院,、名山區(qū)百丈鎮(zhèn)衛(wèi)生院2個項目實施主體單位,分別利用10萬元補助經(jīng)費,實施了中醫(yī)診療環(huán)境改善,、中醫(yī)藥及管理人才培養(yǎng)、中醫(yī)診療設(shè)備添置,信息化能力建設(shè)等項目內(nèi)容,。以上項目共計20萬元,。

2.貫徹落實中醫(yī)藥法項目。分別給予雅安市衛(wèi)生計生委開展中醫(yī)藥考核,、督導(dǎo),、培訓(xùn)等相關(guān)工作項目2萬元;雅安市衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊中醫(yī)藥監(jiān)督執(zhí)法項目2萬元;市中醫(yī)醫(yī)院全國中醫(yī)藥護理骨干人才項目3萬元、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)2萬元,、中醫(yī)藥法宣傳項目2萬元;石棉縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥人才培養(yǎng)1萬元,。以上項目共計12萬元。

三,、項目資金管理及使用情況

2018年已將上級補助的項目資金全部按程序劃撥給項目實施主體單位,無擠占挪用情況,。同時項目實施主體單位自籌的相應(yīng)資金匹配項目,確保了項目進度和效果。項目實施單位嚴(yán)格按照招投標(biāo)管理的相關(guān)規(guī)定,開展項目的建設(shè)和設(shè)備采購工作;在項目實施方案規(guī)定時間內(nèi)完成項目建設(shè)并投入使用,。項目實施加強了我市基層中醫(yī)藥服務(wù)能力,通過基層中醫(yī)館的打造,、人才方面的培養(yǎng),進一步推廣應(yīng)用中醫(yī)適宜技術(shù),充分發(fā)揮中醫(yī)藥適宜技術(shù)的優(yōu)勢和作用。

四,、項目效益評價

通過績效評價,所涉單位實施項目后中醫(yī)診療環(huán)境明顯改善,中醫(yī)藥服務(wù)特色優(yōu)勢凸顯,中醫(yī)藥人才及管理隊伍素質(zhì)顯著提高,中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平明顯提升,中醫(yī)藥服務(wù)量和門診人次明顯增加,中醫(yī)藥文化氛圍濃郁,中醫(yī)藥優(yōu)勢進一步得到發(fā)揮,。社會經(jīng)濟效益顯著增加,社會反響良好。

五,、主要經(jīng)驗及做法,、存在的問題和建議。

(一)主要經(jīng)驗及做法

由于項目工作經(jīng)費有限,我委鼓勵部分衛(wèi)生院采取自籌集資的辦法提升中醫(yī)館的建設(shè),推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的發(fā)展,籌集的資金可用于以后的中醫(yī)藥適宜技術(shù)等的培訓(xùn),推廣使用中醫(yī)藥適宜技術(shù),提高中醫(yī)藥服務(wù)水平和能力,。

(二)存在的問題

1.按照國家相關(guān)政策規(guī)定,允許符合條件的鄉(xiāng)村中醫(yī)藥技術(shù)人員自采,、自種、自用民間習(xí)用中草藥,。但據(jù)藥監(jiān)部門認為,此舉措與中草藥炮制的相關(guān)管理辦法,、法律法規(guī)相沖突,縣級部門無權(quán)許可,需要政策層面予以解決。

2.城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民提高中藥等報銷比例需由市級醫(yī)保部門出臺相關(guān)政策,縣級部門無權(quán)限,需要上級部門協(xié)調(diào)出臺提高中藥等報銷比例政策,。

3.中醫(yī)專業(yè)人才缺乏且年齡老化,青黃不接,將嚴(yán)重制約基層中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展,。建議省,、市建立農(nóng)村定單定向中醫(yī)專業(yè)人才培養(yǎng)機制,從根本上解決農(nóng)村中醫(yī)專業(yè)人才“引進難、 難留住”的局面,。

4.用于各衛(wèi)生院建立中醫(yī)館及中醫(yī)角的資金僅為10萬元,難以實現(xiàn)部分項目構(gòu)想,。另外基層醫(yī)療機構(gòu)中醫(yī)藥專業(yè)人員和中醫(yī)診療設(shè)備相對不足,建議增加人員和設(shè)備的配備。

5.項目經(jīng)費績效管理對各項目單位均為新開展的一項工作,均存在無專業(yè)管理人員的現(xiàn)象,大部分管理工作除制定管理規(guī)定,、下達分配資金,、開展財務(wù)核算以及應(yīng)付日常監(jiān)督檢查外,對資金如何發(fā)揮政策的效用,如何切實提高資金的使用績效等問題缺乏深層次研究。

(三)建議

1.每年安排一定基層中醫(yī)藥業(yè)務(wù)短期培訓(xùn)經(jīng)費,提升基層中醫(yī)人才隊伍的業(yè)務(wù)能力,。

2.每年安排一定經(jīng)費,為基礎(chǔ)配置中醫(yī)理療康復(fù)醫(yī)療設(shè)備,提升基層中醫(yī)服務(wù)能力,。并持續(xù)加大基層中醫(yī)藥適宜技術(shù)能力建設(shè)及標(biāo)準(zhǔn)化中醫(yī)科建設(shè)投入。

3.建議搭建四川省中醫(yī)醫(yī)院,、成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院與縣級中醫(yī)院遠程醫(yī)療,、教學(xué)平臺,并可將遠程教學(xué)終端延伸至所有中醫(yī)藥服務(wù)機構(gòu)。

4.項目經(jīng)費使用主體為項目單位,在使用監(jiān)管,、實施中,項目單位領(lǐng)導(dǎo)對項目的落實具有主導(dǎo)作用,應(yīng)在今后項目實施中明確責(zé)任主體機制,強化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的重要性,。

5.資金績效管理考核專業(yè)性強,專業(yè)人員相對緊缺,建議相關(guān)部門應(yīng)定期對相關(guān)單位進行培訓(xùn),提高對資金績效管理的認識,提升專業(yè)水平。

六,、下一步工作打算

(一)充分運用好本次績效評價成果。對此次考評中發(fā)現(xiàn)的問題督促限期整改,并進行再次督導(dǎo)考核,。做好接受國家,、省績效評價的各項準(zhǔn)備工作。

(二)進一步規(guī)范中醫(yī)藥財政專項資金項目管理,。督促項目單位建立健全項目工作制度,加強項目資金管理,確保??顚S?專賬管理。

(三)進一步加強項目督導(dǎo),。充分發(fā)揮項目監(jiān)控平臺在項目建設(shè)管理中的作用,每月按期上報項目執(zhí)行報表,每季度開展一次專項督導(dǎo),。

(四)嚴(yán)格考核問責(zé)。按照省中醫(yī)藥管理局的要求,堅持目標(biāo)量化,、舉措細化,、考核硬化、結(jié)果消化的原則,嚴(yán)格開展中醫(yī)藥財政專項資金績效評價工作,對未按期完成項目任務(wù),要斗硬追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,。

附件:4

雅安市衛(wèi)生和計劃生育委員會

2018年計劃生育四項制度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付項目績效評價自評報告

為做好2018年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付績效自評工作,我委按照省衛(wèi)健委轉(zhuǎn)發(fā)的《財政部關(guān)于開展2018年度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效目標(biāo)自評工作的通知》的通知(川財績【2019】3號)及雅安市財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《財政部關(guān)于開展2018年度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》的通知(雅財績【2019】1號)文件要求,認真梳理2018年計劃生育四項制度資金執(zhí)行情況,對該項資金進行績效自評,現(xiàn)將雅安市2018年計劃生育中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付項目資金使用績效自評報告報送如下:

一,、資金基本情況

2018年計劃生育四項政策中央和省級專項資金分兩個批次下達,資金文件為(川財社【2018】199號)和(川財社【20118】65號),涉及項目資金均按時分配下達。

二,、績效目標(biāo)基本情況

2018年全市33249人享受農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助,其中國家獎扶31832人,省獎扶1417人;1985人享受計劃生育家庭特別扶助,其中獨生子女死亡的1301人,獨生子女傷殘的人;599名計劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助對象,。

二、績效目標(biāo)完成情況

(一)資金投入情況分析

1.項目資金到位情況,。

2018年下達我市獎特扶專項經(jīng)費4786.5萬元,其中中央3414.33萬元,、省市縣1372.17萬元,。資金到位100%。

2.項目資金執(zhí)行情況,。

2018年共發(fā)放獎扶對象33249人,發(fā)放資金3191.90萬元;發(fā)放特別扶助對象1985人,發(fā)放資金1441.59萬元;發(fā)放手術(shù)并發(fā)癥對象599人,發(fā)放資金145.2萬元;“少生快富”26戶,發(fā)放資金7.8萬元,。所有資金于2018年9月底前全部通過銀行代發(fā)形式發(fā)放到享受對象銀行卡中。

⑶項目資金管理情況,。

縣區(qū)衛(wèi)生健康局與各代理發(fā)放銀行簽訂了代理發(fā)放扶助金協(xié)議,并設(shè)立扶助金專戶,每年各級配套資金到位后,縣區(qū)財政局直接將扶助金撥付到銀行專戶,縣區(qū)衛(wèi)生健康局將獎特扶系統(tǒng)內(nèi)名單導(dǎo)入到發(fā)放銀行,由發(fā)放銀行直接發(fā)放到扶助對象“一卡通”賬戶,。扶助資金只在財政、銀行部門內(nèi)流轉(zhuǎn),資金不拐彎,確保扶助金及時,、足額發(fā)放到扶助對象手中,。

(二)績效目標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

⑴數(shù)量指標(biāo):2018年共發(fā)放獎扶對象33249人,發(fā)放資金3191.90萬元;發(fā)放特別扶助對象1985人,發(fā)放資金1441.59萬元;發(fā)放手術(shù)并發(fā)癥對象599人,發(fā)放資金145.2萬元;“少生快富”26戶,發(fā)放資金7.8萬元,。

⑵質(zhì)量指標(biāo):獎勵扶助,、特別扶助100%打卡發(fā)放。

⑶成本指標(biāo):獎特扶專項經(jīng)費4786.5萬元,。

⑷時效指標(biāo):獎勵扶助9月30日前全部發(fā)放到位,特別扶助6月30日前打卡發(fā)放50%,9月30日前打卡發(fā)放50%,術(shù)后并發(fā)癥9月30日前全部發(fā)放到位,。

2.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

⑴社會效益指標(biāo):扶助對象的獲得感,、幸福感100%,。

⑵可持續(xù)影響指標(biāo):建立了獎勵扶助政策和長效機制,建全各項制度,確保國家惠民政策的順利落實。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析:通過調(diào)查,群眾滿意度100%,十分滿意國家的政策實施,。

三,、項目實施取得的成效

實施獎勵扶助制度和特別扶助制度以來,進一步完善了計劃生育利益導(dǎo)向機制,取得了比較明顯的良好社會績效。一是完善了人口計劃生育激勵機制;二是促進了人民群眾生育觀念的轉(zhuǎn)變;三是改善了計生工作者與人民群眾的關(guān)系;四是推進了社會主義新農(nóng)村建設(shè);五是體現(xiàn)了財政資金的使用投向更加關(guān)注民生的需求,。

四,、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

績效自評結(jié)果無涉密項目,可公開。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

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