目錄

第一部分 部門概況. 4

一,、基本職能及主要工作. 4

二,、機構設置. 12

第二部分 2018年度部門決算情況說明. 13

一,、收入支出決算總體情況說明. 13

二,、收入決算情況說明. 13

三、支出決算情況說明. 14

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 15

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明. 15

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明. 18

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明. 19

八,、政府性基金預算支出決算情況說明. 21

九、國有資本經營預算支出決算情況說明. 21

十,、預算績效情況說明. 21

十一,、評價結論及建議. 21

十二、其他重要事項的情況說明. 22

第四部分 附件.. 27

附件1 27

第五部分 附表. 29

一,、收入支出決算總表. 29

二,、收入總表. 29

三,、支出總表. 29

四、財政撥款收入支出決算總表. 29

五,、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）. 29

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表. 29

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表. 29

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表. 29

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表. 29

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表. 29

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表. 29

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表. 29

十三、國有資本經營預算支出決算表. 29

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能：

1．負責轄區(qū)內經濟社會發(fā)展規(guī)劃和區(qū)域性城市發(fā)展規(guī)劃的編制,，經批準后組織實施。

2．對固定資產投資項目進行審核或審批,。

3．負責轄區(qū)內基礎設施,、公共設施的建設與管理。

4．負責轄區(qū)內財政管理,，實施轄區(qū)內財政預算,、決算、國有資產管理和財政監(jiān)督工作,。

5．負責轄區(qū)內招商引資,、進出口貿易和國內經濟技術合作工作。

6．負責轄區(qū)內環(huán)境保護和安全生產監(jiān)督管理工作,。

7．負責轄區(qū)內防汛抗旱及應急管理工作,。

8．負責轄區(qū)內食品藥品安全監(jiān)督管理工作。

9．負責轄區(qū)內教育,、科技,、文化、衛(wèi)生,、防疫,、計劃生育等社會事務管理工作。

10．負責轄區(qū)內人力資源社會保障管理工作,。

11．負責市人民政府交辦的其他事項,。

內設機構：

1、黨政辦公室：負責承辦黨工委和管委會機關黨務,、政務工作,；負責有關公文處理、綜合會議、秘書事務,、目標管理、工作督辦,、文書檔案,、機要保密和通訊收發(fā)等工作；負責應急管理工作,；參與制定經開區(qū)有關規(guī)章制度和管理辦法等,；負責經開區(qū)組織人事、機構編制,、宣傳,、統(tǒng)戰(zhàn)、思想政治和精神文明建設等工作,。

2,、經濟發(fā)展投資服務局（掛經開區(qū)政務服務中心牌子）：負責編制和實施經開區(qū)經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃；負責研究制定促進經開區(qū)經濟發(fā)展和經濟體制改革的政策和措施,；負責經開區(qū)高新技術的引進,、開發(fā)、利用,，指導企業(yè)開展技術創(chuàng)新工作,；負責經開區(qū)科技促進、商務貿易管理服務工作,；負責審核經開區(qū)市級審批權限范圍內的政府性投資項目可行性研究報告,、初步設計和企業(yè)投資項目核準或備案工作；負責宏觀經濟的預測,、監(jiān)測和分析研究,；負責經開區(qū)國民經濟核算、統(tǒng)計分析和信息咨詢工作,；參與經開區(qū)出資的政府性投資項目招投標監(jiān)督,、管理工作；負責編制和實施經開區(qū)總體招商規(guī)劃和年度計劃,，制定經開區(qū)招商引資的有關政策,；負責經開區(qū)招商引資、項目洽談和引進工作,。

3,、財政局（掛融資辦、財政收付中心牌子）：貫徹執(zhí)行國家財政法規(guī)和政策,；負責轄區(qū)內財政管理,，實施轄區(qū)內財政預算、決算工作,；管理行政事業(yè)性收費和預算外資金,；負責指導,、檢查、監(jiān)督機關和企事業(yè)單位執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務會計制度的情況,；負責政府性投資項目的評審,；負責國有資產監(jiān)督管理、會計管理及內部審計工作,；協(xié)助投融資工作,；負責協(xié)調國稅、地稅稅收業(yè)務工作,。

4,、規(guī)劃建設和安全生產環(huán)境保護局（掛市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設和住房保障局經開區(qū)分局、市國土資源局經開區(qū)分局,、市環(huán)境保護局經開區(qū)分局,、市安全生產監(jiān)督管理局經開區(qū)分局、市城市管理行政執(zhí)法局經開區(qū)分局牌子）：負責按市政府批準的總體規(guī)劃,、控制性詳細規(guī)劃組織實施經開區(qū)范圍內的建設規(guī)劃和建設項目審定,；負責經開區(qū)各類建設工程的規(guī)劃設計；負責經開區(qū)村鎮(zhèn)建設管理,；負責經開區(qū)房屋產權和物業(yè)管理,；負責經開區(qū)范圍內規(guī)劃建設、國土,、房管,、水土、環(huán)境保護,、安全生產,、氣象、地震等與建設項目有關的報件審查,；負責經開區(qū)市政公共公益設施建設與維護等工作,；負責保護和合理利用經開區(qū)土地資源、礦產資源,；負責優(yōu)化配置國土資源,，規(guī)范國土資源權屬管理等工作；負責地質環(huán)境保護,，組織,、協(xié)調、監(jiān)督地質災害防治工作,；負責轄區(qū)內防汛抗旱及應急管理工作,；負責經開區(qū)日常環(huán)境保護和安全生產檢查、指導、監(jiān)督管理工作,；統(tǒng)籌協(xié)調經開區(qū)重點區(qū)域,、流域的污染防治工作；按照權限依法負責經開區(qū)企業(yè)排污費的征收,、緩減免工作,；指導經開區(qū)循環(huán)經濟、低碳經濟和環(huán)保產業(yè)發(fā)展,；組織、指導和協(xié)調開展安全生產應急救援工作,；負責經開區(qū)市級審批權限范圍內的《建設項目選址意見書》,、《建設用地規(guī)劃許可證》、《建設工程規(guī)劃許可證》,、《建設工程施工許可證》,、《房屋產權證》、《商品房預售證》,、《水土保持方案》,、《環(huán)境影響報告書（表）》、《安全評價》等證書的審核和發(fā)放,。

5,、社會事務和農村工作局（掛社會管理綜合治理委員會辦公室牌子）：負責編制并實施經開區(qū)民族宗教、科技,、文化,、衛(wèi)生、防疫,、體育,、老齡、民政,、殘聯(lián),、信訪穩(wěn)定、法制教育,、農林畜牧,、食品藥品安全監(jiān)管等社會事業(yè)及農村工作中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃,；負責社會保障,、就業(yè)促進工作；負責協(xié)調經開區(qū)工會,、婦聯(lián),、殘聯(lián)、共青團等群團組織工作。

6,、設立紀工委辦公室（掛監(jiān)察審計局,、招標投標監(jiān)督委員會辦公室牌子）：為紀工委的辦事機構。負責經開區(qū)黨風廉政建設,，依法查處違紀行為,；負責招標投標監(jiān)督檢查工作；對重大招標投標活動進行監(jiān)督,，受理涉及招標投標工作的舉報和投訴,，查處招標投標中的違紀違法行為；負責監(jiān)督檢查經開區(qū)機關,、企事業(yè)單位執(zhí)行國家法律,、法規(guī)和政策的情況；負責依法審計經開區(qū)財政預算,、決算執(zhí)行情況,；負責經開區(qū)各專項資金及機關、企事業(yè)單位的內部審計工作,；負責對經開區(qū)縣級以下黨政領導干部和國有及國有控股企業(yè)法人代表的任期經濟責任審計工作,；負責經開區(qū)國家建設資金的審計監(jiān)督工作。

事業(yè)機構：

1,、設經開區(qū)綜合事務服務中心,，為黨政辦公室管理的財政全額撥款正科級事業(yè)單位。主要負責管委會機關,、事業(yè)單位固定資產管理工作,；負責機關安全保衛(wèi)、消防,、衛(wèi)生創(chuàng)建,、車輛及食堂管理工作；負責黨風廉政教育,、網絡輿情,、人才交流、檔案管理,、培訓等工作,。

2、設經開區(qū)經濟發(fā)展服務中心,，為經濟發(fā)展投資服務局管理的財政全額撥款正科級事業(yè)單位,。主要負責經開區(qū)經濟運行、數(shù)據信息統(tǒng)計分析工作,；負責經開區(qū)投資企業(yè)政務服務,、投資促進服務,、高新技術指導等工作。

3,、設經開區(qū)土地儲備及市政公用事業(yè)服務中心,，為規(guī)劃建設和安全生產環(huán)境保護局管理的財政全額撥款正科級事業(yè)單位。主要負責已征收土地的收儲經營管理,，征地拆遷和土地礦權交易工作,；負責地籍地政房產事務管理工作；負責經開區(qū)范圍內市政設施,、市容市貌,、園林及道路綠化的建設、維護和管養(yǎng),；負責經開區(qū)環(huán)境保護與安全生產培訓,、服務等工作。

4,、設經開區(qū)社會事務服務中心，為社會事務工作局管理的財政全額撥款正科級事業(yè)單位,。主要負責經開區(qū)民族宗教,、科技、文化,、衛(wèi)生,、防疫、體育,、老齡,、民政、殘聯(lián),、信訪穩(wěn)定,、法制教育、社會保障,、就業(yè)促進,、法律援助、惠民幫扶,、農林畜牧技術綜合服務等工作,。

其他事項：

設市公安局經開區(qū)分局，為市公安局設在經開區(qū)的派出機構,，業(yè)務由市公安局主管,，人員由經開區(qū)管委會和市公安局共同管理，以經開區(qū)管委會管理為主,。

（二）2018年重點工作完成情況,。

（一）經濟平穩(wěn)較快增長,。

經開區(qū)現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)259家,其中:規(guī)上工業(yè)企業(yè)40 家（含新增1家）。2018年,，全區(qū)實現(xiàn)營業(yè)收入360億元,，同比增長20%。

（二）狠抓產業(yè)項目招商,、開工建設和洽談,，強化企業(yè)服務，加快發(fā)展實體經濟,。

全年已開展外出招商活動53次（其中,，一把手帶隊外出招商共36次），分赴北京,、上海,、廣州、深圳,、貴州,、江蘇、浙江,、成都等地開展招商,，對接項目40余個。涉及汽車及零部件,、新材料,、大數(shù)據、商貿物流等產業(yè),，選派專人到成都經開區(qū)區(qū)域合作局掛職,，密切跟蹤產業(yè)轉移動向；先后組織企業(yè)參加“中外知名企業(yè)四川行”“2018年西博會”“川粵經貿合作推介會”等重大投促活動,；目前,，共引進雅化鋰業(yè)、成建工業(yè)化建筑,、迪岸科技軌道站臺門系統(tǒng)等22個項目,，協(xié)議投資額約95億元；儲備重點招商在談項目有龍翔無人機,、哈爾濱三馬獸藥,、恒成工具等20個，計劃總投資102.27 億元,。

注重加強入駐企業(yè)服務,，促進民營企業(yè)健康發(fā)展。支持中雅,、百圖,、冠峰等7家企業(yè)申請富余電量消納政策,，中雅申請重點工業(yè)企業(yè)豐水期用電增量激勵政策，降低生產成本,；幫助成都建工,、百圖、格納斯等10家企業(yè)通過應急轉貸資金,、抵押貸款等獲得貸款5.91億元,，緩解融資困難；將鼎恒地塊,、中際公司和六方星群通過依法公開拍賣,、盤活閑置廠房、資產重組等方式恢復建設和生產經營,。

（三）狠抓建設大數(shù)據產業(yè)集聚區(qū),、水電消納示范區(qū)等機遇，加快發(fā)展大數(shù)據產業(yè)

省委十一屆三次全會作出“打造成都,、綿陽,、德陽、宜賓,、瀘州,、內江、眉山,、雅安等大數(shù)據產業(yè)聚集區(qū)”“建設甘孜、攀枝花,、雅安,、樂山等水電消納產業(yè)示范區(qū)”的部署，按照市委,、市政府工作安排,，經開區(qū)抓牢機遇，結合規(guī)劃功能布局,，立足現(xiàn)有產業(yè)平臺,，迅速貫徹落實，高效完成大數(shù)據產業(yè)園選址和規(guī)劃編制,，選址在經開區(qū)名山片區(qū)南側2.65平方公里范圍,，主要由大數(shù)據產業(yè)區(qū)、研發(fā)配套服務區(qū),、生活配套區(qū),、大數(shù)據文化公園四個部分組成，其中：大數(shù)據產業(yè)區(qū)1.32平方公里,，按三期分期建設,，一期項目總投資14.7億元,，占地273畝，總建筑面積約10.9萬平方米,，可容納機柜1.05萬個,。

目前，大數(shù)據產業(yè)區(qū)1#,、2#數(shù)據機房樁基礎施工已完成,，正在開展地梁澆筑工作，產業(yè)區(qū)臨主干道大門主體已完工,，正在開展地平及綠化附屬工程,。

在加快推進大數(shù)據產業(yè)配套基礎設施建設的同時，經開區(qū)全力開展招商引資工作,。特別是在今年9月舉辦的2018年中國西部國際博覽會上成功舉辦了川西大數(shù)據產業(yè)園區(qū)投資推介會,，會上，中國聯(lián)通四川分公司,、四川發(fā)展控股有限責任公司,、四川廣電網絡股份有限公司、中國軟件與技術服務有限公司4個項目分別簽約入駐雅安川西大數(shù)據產業(yè)園,，協(xié)議投資額66億元,。此外，中國電信四川分公司,、曙光集團農業(yè)大數(shù)據,、國信優(yōu)易大數(shù)據等幾個項目正在積極對接洽談。其中,，總投資8億元的中軟云谷入駐川西大數(shù)據產業(yè)園,，一期投資2億元（機架、服務器等）,，使用1棟機房和1棟展示,、體驗、運維中心,，可容納機柜1700個,；中國電信四川分公司川西大數(shù)據中心意向使用2棟4層機房和運維中心，可容納的機柜達7100個,。

（四）狠抓城市開發(fā)項目和基礎設施項目投資,，加快產城一體發(fā)展，不斷提升綜合承載能力,。

2018年,，城市開發(fā)項目5個，包括西網·蒙山府等3個房地產開發(fā)項目,、德坤·新里城等2個商業(yè)廣場項目和1個幼兒園,，備案總投資約15.3億元,，已完成固定資產投資5.4億元，實現(xiàn)土地出讓價款收入3.7億元,。進一步加大城市開發(fā)土地供應力度,，年底計劃再推出名山片區(qū)城市起步區(qū)5宗商業(yè)和居住開發(fā)用地。

2018年,，續(xù)建和新開工基礎設施項目共計21個,，立項批復總投資約25億元，累計已完成固定資產投資約9.8億元,，同比增加3.2億元,。省重點項目現(xiàn)代物流基礎設施項目全長15.5公里道路已基本建成，正進行綠化,、管網埋設,、路燈安裝；名山片區(qū)污水管網改造工程完成主河道管網建設70%,，硫化堿渣場項目完成現(xiàn)場風險管控,，正加快推進治理工作。正開展市政道路,、房建等5個項目的前期工作,，總投資約10億元。

（五）狠抓黨建工作,，鍛造擔當作為干部隊伍,，助推建設發(fā)展。

堅持圍繞發(fā)展抓黨建,，抓好黨建促發(fā)展,，大力加強新時代黨建工作，為建設發(fā)展提供強有力的政治和組織保障,。一是扎實開展“大學習、大討論,、大調研”活動,。組織學習省、市重要會議精神和重大決策部署等專題黨課20余場1000余人次,，邀請電子科技大學知名教授作“互聯(lián)網+”專題培訓,，拓展干部思維、視野,；聚焦建設發(fā)展策劃撰寫調研文章54篇,，提出意見建議185條，匯編印制《經開區(qū)大調研文章選編》,。二是深入開展掃黑除惡專項斗爭,。目前已排查線索9條,，其中5條不涉及黑惡，其余4條正由紀檢,、組織部門調查核實,。三是開展非公企業(yè)“雙覆蓋”質量提升攻堅行動。走訪企業(yè)負責人80余人次,，收集信息1000余條,，及時更新、準確掌握企業(yè)生產經營狀況,、黨員數(shù)量等情況,，指導遠創(chuàng)陶瓷等2家企業(yè)單獨建立黨組織，在蒙宇混凝土等9家企業(yè)建立聯(lián)合黨支部,，非公企業(yè)黨組織覆蓋率達到89%,。

二、機構設置

2018年度,，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 1個,其中參公事業(yè)單位1個,。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計70476.92萬元,。與2017年相比，收,、支總計均增加42462.92萬元,，增長 151.58%。主要變動原因是2018年政府性基金收入大幅增加以及上級財政轉移收入大幅增加,。

（收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計70476.92萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入32297.2萬元,，占45.83%；政府性基金預算財政撥款收入38179.72萬元,，占54.17%,；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

（收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計70476.92萬元,，其中：基本支出2773.97萬元,，占3.94%；項目支出67702.95萬元,，占96.04%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

（支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收,、支總計70476.92萬元,。與2017年相比，財政撥款收,、支總計均增加42462.92萬元,，增長151.58%。主要變動原因是2018年政府性基金收入大幅增加以及上級財政轉移收入大幅增加,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出32297.2萬元，占本年支出合計的45.83%,。與2017年相比,，一般公共預算財政撥款增加17891.2萬元，增長124.19%,。主要變動原因是2018年上級轉移支付大幅增加以及本級一般預算收入增加,。

（一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出32297.2萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出3146.5萬元,，占9.74%,；公共安全支出1596.65萬元，占4.94%,；教育支出（類）15.6萬元,，占0.05%,；科學技術（類）支出3349.32萬元,，占10.38%；社會保障和就業(yè)（類）支出107.17萬元,，占0.33%,；節(jié)能環(huán)保支出1075.22萬元,，占3.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20596.7萬元,，占63.77%,；住房保障支出80萬元，占0.25%,；債務付息支出2330.04萬元,，占7.21%。

（一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預算支出決算數(shù)為32297.2,，完成預算100%,。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行等（項）支出決算為:3146.50萬元，完成預算100%,。其中：行政運行2389.56萬元,；一般行政管理實務325.24萬元；專項業(yè)務活動431.70萬元,。

2.公共安全支出（類）公安（款）行政運行等（項）支出決算為:703.67萬元,，完成預算100%。其中：行政運行703.67萬元,；一般行政管理實務130.24萬元,；治安管理762.73萬元。

3.教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）支出決算為:15.60萬元,，完成預算100%,。

4.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）支出決算為:3349.32萬元，完成預算100%,。其中：一般行政管理事務3215.89萬元,；其他科學技術支出133.42萬元。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）支出決算為:41.96萬元,，完成預算100%,；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算為:19.44萬元，完成預算100%,；社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）支出決算為:45.77萬元,，完成預算100%。

6.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）等支出決算為:1075.22萬元,，完成預算100%,。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行等（項）支出決算為:20596.70萬元，完成預算100%,。其中：行政運行88.20萬元,；一般行政管理事務149.22萬元；城管執(zhí)法309.71萬元；市政公用行業(yè)市場監(jiān)管20049.57萬元,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算為:80萬元,，完成預算100%。

9.債務付息支出（類）地方政府一般債務付息支出（款）地方政府一般債券付息支出（項）支出決算為:2330.04萬元,，完成預算100%,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出2701.04萬元,，其中：

人員經費529.95萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費2171.09萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務支出,、辦公設備購置,、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為10.82萬元,，完成預算100%,。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算1.77萬元,，占16.36%,；公務用車購置及運行維護費支出決算6萬元，占55.45%,；公務接待費支出決算3.05萬元,，占28.19%。具體情況如下：

（“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出1.77萬元,，完成預算100%,。全年安排因公出國（境）團組1次，出國（境）1人,。因公出國（境）支出決算比2017年增加1.77萬元,，增長/下降100%。主要原因是2017年無因公出國經費發(fā)生,。

開支內容包括：參加德國智能制造與工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專題會議開支,。

2.公務用車購置及運行維護費支出6萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加0萬元,，增長0%,。

其中：公務用車購置支出0萬元,。截至2018年12月底，單位共有公務用車2輛,，其中：越野車1輛,、載客汽車1輛。

公務用車運行維護費支出6萬元,。主要用于出差等所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務接待費支出3.05萬元，完成預算100%,。公務接待費支出決算比2017年增加0.26萬元,，增長8.52%。

主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內公務接待74批次,，507人次（不包括陪同人員），共計支出3.05萬元,，具體內容包括：（1：6.5日市環(huán)保局到園區(qū)協(xié)商環(huán)保管理工作,，金額535元；2：9.14日接待市環(huán)保局對經開區(qū)企業(yè)環(huán)保管理執(zhí)法檢查,，金額180元,；3：9.15日接待市住建局對接指導C-07地塊控規(guī)調整，金額200元,；4：9.20日市環(huán)保執(zhí)法局一大隊對轄區(qū)?；髽I(yè)立案調查，金額170元,。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出38180萬元。

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元,。

十、 預算績效情況說明

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

本部門自行組織對開展了績效評價，《2018年績效評價報告》見附件,。（涉密部門均需公開部門整體支出評價報告,，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開）,。

根據年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞園區(qū)黨委政府的目標任務,，積極履職強化管理,，較好的完成了年度工作目標，社會滿意度較高,。根據部門整體支出績效評價指標體系,，管委會2018年度整體支出績效評價自評得分為83分。

十一,、評價結論及建議

（一）評價結論

管委會進一步樹立績效管理理念、強化主體意識,、落實工作責任,，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平,、提高資金效益的有力抓手,。2018年度整體支出績效評價自評得分為83分。

(二)存在的問題

公安上：一是物資采購管理不規(guī)范,，費用支出存在漏洞,。二是部分費用報銷不及時，報銷依據憑證不充分,，費用支出存在漏洞,；三是預算管理不規(guī)范，預算存在不合理性,；四是內部控制落實不到位,，財政財務制度不夠完善（管委會機關）。

（三）改進或建議

下一步工作中將加強財務管理,，嚴格財務審查,，做好資金管理；細化預算編制工作提高預算編制的合理性,，持續(xù)抓好“三公”經費的管理,，合理壓縮“三公”經費的支出；完善財政財務管理制度,，切實執(zhí)行內部控制,。

十二、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況

2018年,，經開區(qū)管委會機關運行經費支出2244萬元,，比2017年增加22萬元，增長1%,。

（二）政府采購等支出情況

2018年管委會嚴格執(zhí)行財政財務管理制度,，按要求進行政府采購,；認真做好非稅賬務的管理，每月按時對賬保證賬目清晰,；嚴格執(zhí)行內部控制制度,，定期做好財政財務信息公開，自覺接受財政監(jiān)督檢查,，對各級檢查或審計提出的問題進行及時整改,。

（三）國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，經開區(qū)管委會共有車輛2輛,，其中：部級領導干部用車0輛,、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

3.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7. 一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指局機關及參公管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行,、開展日常工作的基本支出。

8.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出,。

9.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指財政局除上述項目外,開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出,。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指局機關離退休人員的支出。

11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出,。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指局機關及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

13.交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):指成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

14. 國土海洋氣象等支出(類)其他國土海洋氣象等支出(款)其他國土海洋氣象等支出(項):是指其他用于其他國土海洋氣象等支出,。

15.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

16.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

17.基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

18.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

20.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

經開區(qū)管委會2018年整體支出績效評價報告

一,、  部門(單位)概況

(一)  四川雅安經濟開發(fā)區(qū)管理委員會是參照公務員管理的事業(yè)單位,現(xiàn)有機構為參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。

(二) 主要職能：

1.負責轄區(qū)內經濟社會發(fā)展規(guī)劃和區(qū)域性城市發(fā)展規(guī)劃的編制,，經批準后組織實施,。

2.對固定資產投資項目進行審核或審批。

3.負責轄區(qū)內基礎設施,、公共設施的建設與管理,。

4.負責轄區(qū)內財政管理，實施轄區(qū)內財政預算,、決算,、國有資產管理和財政監(jiān)督工作。

5.負責轄區(qū)內招商引資,、進出口貿易和國內經濟技術合作工作,。

6.負責轄區(qū)內環(huán)境保護和安全生產監(jiān)督管理工作,。

7.負責轄區(qū)內防汛抗旱及應急管理工作。

8.負責轄區(qū)內食品藥品安全監(jiān)督管理工作,。

9.負責轄區(qū)內教育,、科技、文化,、衛(wèi)生,、防疫、計劃生育等社會事務管理工作,。

10.負責轄區(qū)內人力資源社會保障管理工作,。

11.負責市人民政府交辦的其他事項。

(三)現(xiàn)有編制66人,在職人員50人,均為公共預算財政撥款(補助)開支,。其他人員259人,。

二、部門財政資金收支情況

(一)2018年我單位財政資金收入決算為70476.92萬元,。

(二)2018年我單位財政資金支出決算為70476.92萬元,。其中:工資福利支出529.95萬元,商品和服務支出2962萬元,對個人和家庭的補助65.21萬元,債務付息及費用支出3763萬元，資本性支出59807萬元,，對企業(yè)補助3349萬元,。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理,。

2018年度收入支出預算70476.92萬元,收入支出決算70476.92萬元,比預算數(shù)增加了0%,。

嚴格按照預算編制要求,按時完成基礎信息的更新、預算編制,并提交部門預算草案,。在預算編制中,特別注意對預算編制準確性的把握,并嚴格按照要求進行預算執(zhí)行調整,。

(二)結果應用情況。

管委會將整體績效評價覆蓋到日常業(yè)務的方方面面,同時定期展開自評工作,主要包括政府性債務,、固定資產,、非稅收入執(zhí)收、內控制度管理,、預算決算公開等方面,對存在的問題進行徹底整改,并應用到今后的工作中,及時獲取反饋進行改善提升,。

四、評價結論及建議

(一)評價結論,。

經開區(qū)管委會按照國家政策法規(guī)規(guī)定,結合本單位實際情況,建立了財務管理制度和監(jiān)督機制,依法,、合理、有效的使用財政資金,強化公用經費和日常運行經費管理,提高財政資金的使用效率,完成好部門職能目標,提升了工作效率,加強了收支管理,。

(二)存在問題,。

需要提升預算編制的前瞻性和科學性,全面的做好預算工作,合理編制本年預算草案。

(三)改進建議。

按照相關政策和部門發(fā)展規(guī)劃,提前做好收支變化因素的預判,合理準確編制部門預算,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算支出決算表