目錄

第一部分 部門概況.................................... 4

一,、基本職能及主要工作............................. 4

二、機構(gòu)設(shè)置....................................... 4

第二部分 2018年度部門決算情況說明.................... 4

一,、收入支出決算總體情況說明....................... 5

二,、收入決算情況說明............................... 5

三、支出決算情況說明............................... 6

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明............... 7

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明........... 7

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明....... 9

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明........... 9

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................ 12

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............. 12

十、預(yù)算績效情況說明.............................. 12

十一,、其他重要事項說明............................ 14

第三部分 名詞解釋................................... 15

第四部分 附件....................................... 18

附件1............................................ 18

附件2........................................... 21

第五部分 附表                             22

一,、收入支出決算總表.............................. 22

二、收入總表...................................... 22

三,、支出總表...................................... 22

四,、財政撥款收入支出決算總表...................... 22

五、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目).... 22

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表................ 22

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表............ 22

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............ 22

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表............ 22

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.... 22

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表........ 22

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 22

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.................. 22

 第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2002年4月經(jīng)四川省人民政府批準,、教育部備案成立的國辦全日制普通高等學(xué)校,由原雅安教育學(xué)院和原雅安衛(wèi)生學(xué)校合并組建而成。學(xué)院有60余年的辦學(xué)底蘊,厚積了豐富的辦學(xué)資源,、辦學(xué)經(jīng)驗和較強的辦學(xué)實力,是四川省示范性高職院校,。

(二)2018年重點工作完成情況。

1,、2018年,學(xué)院的“4.20”災(zāi)后重建各個工程項目全完工進入審計階段,并全面投入使用,。

2、學(xué)院省級優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校各項目有序開展,。

3,、學(xué)院教學(xué)科研工作正常,教學(xué)質(zhì)量明顯提升。

4,、學(xué)院的學(xué)生招生就業(yè)率均達到預(yù)期目標,。

二、機構(gòu)設(shè)置

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個,。

納入雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院(本級)2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院(本級)

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計32504.92萬元,。與2017年相比,收,、支出總計減少5850.68萬元,下降15.25%,。主要變動原因是4.20災(zāi)后重建項目支出減少。

二,、收入決算情況說明

2018年本年收入合計19129.20萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入16919.98萬元,占88.45%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入2099.59萬元,占10.98%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入109.63萬元,占0.57%,。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計19421.58萬元,其中:基本支出1804.24萬元,占9.29%;項目支出17617.34萬元,占90.71%,。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款各收,、支總計30295.7萬元,。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少8059.9萬元,下降21.01%,。主要變動原因是4.20災(zāi)后重建項目收支減少,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出17321.99萬元,占本年支出合計的89.19%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少2271.30萬元,下降11.59%,。主要變動原因是4.20災(zāi)后重建項目基本完工,項目支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出17321.99萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)16297.67萬元,占94.09%;其他支出(類)支出1024.32萬元,占5.91%;

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為17321.99,完成預(yù)算124.92%,。其中:

1.教育(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項): 支出決算為16297.67萬元,完成預(yù)算85.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是生均經(jīng)費撥款年底才和財政結(jié)算,12月份才把2018年預(yù)算內(nèi)經(jīng)費全部撥付到位,所以未完成預(yù)算支出,。

2.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項): 支出決算為1024.32萬元,完成預(yù)算12.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是4.20災(zāi)后重建項目基本完工,項目支出減少,余額為各項目尾款和質(zhì)保金等,待審計完工結(jié)算。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1804.24萬元,其中:

人員經(jīng)費1804.24萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為62.3萬元,完成預(yù)算32.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算21.71萬元,占34.85%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算39.03萬元,占62.65%;公務(wù)接待費支出決算1.56萬元,占2.5%,。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出21.71萬元,完成預(yù)算24.12%。全年安排因公出國(境)團組6次,出國(境)17人,。因公出國(境)支出決算比2017年增加20.97萬元,增長28.24%,。主要原因是2018年因公出國境團組和人數(shù)增加。

開支內(nèi)容包括:石靜到加拿大參加西部大學(xué)校長三個培訓(xùn)班支出,樊先茂,、文藝等4人洽談中外合作辦學(xué)事宜,李燕,、廖書娟到期里蘭卡參加國際護理研討會,譚凌、邱平等8人香港參加川港人才交流團,呂波到德國參加黑森州時期高級研修班,尹璨到韓國首爾參加網(wǎng)球協(xié)會比賽等,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出39.03萬元,完成預(yù)算65.05%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少0.97萬元,下降2.4%。主要原因是2018年年底核減一輛公務(wù)用車,其支出相應(yīng)減少,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車7輛,其中:轎車6輛,、越野車1輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出39.03萬元,。主要用于視察,、監(jiān)管名山經(jīng)開區(qū)校區(qū)教學(xué)工作、外地開會學(xué)習(xí)等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費支出,。

3.公務(wù)接待費支出1.56萬元,完成預(yù)算0.04%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少1.11萬元,下降41.57%。主要原因是學(xué)院嚴格落實公務(wù)接待制度,嚴格接待標準,在學(xué)院制定的《中共雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會,、雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于貫徹落實中央八項規(guī)定實施細則和省委省政府十項規(guī)定實施細則精神的實施辦法》(雅職院委〔2018〕47號)中進一步明確了接待人員陪同范圍,、接待標準等,嚴格按制度執(zhí)行。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待29批次,250人次(不包括陪同人員),共計支出1.56萬元,具體內(nèi)容包括:成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院財務(wù)處一行12人來院考察支出0.09萬元,、四川省劍閣職業(yè)高級中學(xué)機械加工專業(yè)教研組一行來院考察支出0.036萬元,、德國工商大會廣州代表處一行來院考察支出0.1016萬元、雅江縣一行來院開展幫扶聯(lián)系工作支出0.08萬元,、西南醫(yī)科大學(xué)來院考察支出0.072萬元,、成都杰諾爾商貿(mào)公司來院參加校園招聘支出0.0456萬元、四川拓格機器人科技公司來院簽署聯(lián)合培養(yǎng)協(xié)議支出,、金蘋果教育投資有限責(zé)任公司來院協(xié)商實習(xí)就業(yè)事宜支出0.313萬元,、重慶附二院來院選拔實習(xí)生支出0.1679萬元等等。其中:

外事接待支出0.13萬元,外事接待2批次,16人,共計支出0.13萬元,主要用于接待德國國際健康護理研究中心協(xié)會支出0.0955萬元,、接待香港理工大學(xué)3D打印項目組支出0.0315萬元,。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,本年度無其他國內(nèi)公務(wù)接待事項。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門在年初預(yù)算編制階段,組織對生均經(jīng)費項目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標,預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報,。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,在年初預(yù)算編制階段,編制了績效目標,在預(yù)算執(zhí)行過程中開展績效監(jiān)控,程序合理規(guī)范,年終執(zhí)行完畢后,對績效目標完成情況進行梳理,。從評價的情況來看,整體支出績效較好,達到了預(yù)期績效目標。

(二)項目績效目標完成情況,。

本部門在2018年度部門決算中反映生均經(jīng)費1個項目績效目標實際完成情況,。

“生均經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)13866萬元,執(zhí)行數(shù)為16919.68萬元,完成預(yù)算的122.02%,。通過項目實施,有效地保障了學(xué)院各項教育教學(xué)工作順利進行,。發(fā)現(xiàn)的主要問題:重視程度需加強,缺乏有效的溝通和信息反饋。下一步改進措施:加強培訓(xùn)和交流,組織科普宣傳活動,進一步提高公民科學(xué)素質(zhì),。

(三)部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

十一,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院機關(guān)2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%,。主要原因是我院沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

(二)政府采購支出情況

2018年,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購支出總額2516.02萬元,其中:政府采購貨物支出1521.22萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出994.8萬元。主要用于學(xué)院教學(xué)教育工作。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛7輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從市級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如學(xué)費,、住宿費等。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是利息。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):就廣義上說,是指一切建立在中等教育基礎(chǔ)上的專業(yè)教育,。

10.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項):通常是在九年制義務(wù)教育結(jié)束后進行,在級別上相當于普通高中。

11.教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項):指承擔職業(yè)型高等教育任務(wù),以培養(yǎng)技術(shù)型高級專門人才為目標的高等教育類別,。高等職業(yè)教育是高等教育的重要組成部分,。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(項):指政府支出外的社會各界對衛(wèi)生事業(yè)的資金投入,。包括社會醫(yī)療保障支出,、商業(yè)健康保險費、社會辦醫(yī)支出,、社會捐贈援助,、行政事業(yè)性收費收入等。

14.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指除了高等教育支出,、中專教育支出,、高等職業(yè)教育支出外,一切用于教育事業(yè)方面的支出

15.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

17.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

18.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成,。

我院現(xiàn)有一校區(qū)兩中心,即青年路校區(qū),、位于雅安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的實訓(xùn)與服務(wù)中心和位于育才路的臨床醫(yī)學(xué)中心,占地面積837畝,在校生12476人。

(二)機構(gòu)職能,。

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2002年4月經(jīng)四川省人民政府批準,、教育部備案成立的國辦全日制普通高等學(xué)校,由原雅安教育學(xué)院和原雅安衛(wèi)生學(xué)校合并組建而成。學(xué)院有60余年的辦學(xué)底蘊,厚積了豐富的辦學(xué)資源,、辦學(xué)經(jīng)驗和較強的辦學(xué)實力,是四川省示范性高職院校,。

(三)人員概況。

我院下設(shè)臨床醫(yī)學(xué)院,、護理學(xué)院,、藥學(xué)與檢驗學(xué)院、教育學(xué)院、旅游經(jīng)濟管理學(xué)院,、智能與信息工程學(xué)院,、思想政治理論課教學(xué)部、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院8個二級學(xué)院和15個行政管理部門,教職員工763人(在職人員474人,離休人員4人,退休人員285人),不包含聘用人員,。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2018年雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院本年收入合計19129.21萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入16919.98萬元,事業(yè)收入2099.59萬元,其他收入109.63萬元,。

(二)部門財政資金支出情況,。

2018年雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院本年支出合計19421.58萬元,其中:基本支出1804.24萬元,項目支出17617.34萬元。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

2018年,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)要求,按時預(yù)算編制的報送工作,。在編制預(yù)算過程中注重強化對“三公”經(jīng)費,、項目績效目標及政府采購預(yù)算的編制,確保整個預(yù)算編制的完整、真實和準確,。在執(zhí)行過程中,嚴格按照各項規(guī)章制度的開支范圍和要求支出經(jīng)費,并制定了單位各項內(nèi)控管理制度,規(guī)范資金支出程序,。資金管理上嚴格按照“收支兩條線”及“專款專用”的原則執(zhí)行,。

(二)專項預(yù)算管理,。

2018年,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院本年度對項目按照相關(guān)規(guī)定進行了科學(xué)的績效分析,生均項目涉及經(jīng)費13866萬元。主要用于學(xué)院開展各項教育教學(xué)工作,保障學(xué)院各項教育教學(xué)工作順利進行,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

2018年,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院積極從自評質(zhì)量、信息公開,、整改反饋等方面開展績效結(jié)果應(yīng)用工作,。一是準確開展自評。二是及時公開,。按照財政要求,準時在學(xué)院官網(wǎng)和市人民政府網(wǎng)站向社會公開2018年部門預(yù)算和部門決算,接受群眾監(jiān)督,。三是結(jié)果整改。針對績效管理過程中的問題,逐一完善改進,整改到位,。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論。

2018年,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院整體支出績效良好,。

(二)存在問題,。

一是學(xué)院內(nèi)部各相關(guān)部門重視程度不夠,二是缺乏有效的溝通和信息反饋。

(三)改進建議,。

強化管理和預(yù)算執(zhí)行,加強培訓(xùn)和交流,。增強績效評價結(jié)果的運用,切實提高財政資金使用效益和管理水平,最大程度對財政性資金進行科學(xué)化精細化管理。

附件2:

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表